临沧市凤庆县新华中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分临沧市凤庆县新华中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分临沧市凤庆县新华中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理；

　　2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　5.对受教育者颁发相应的学业证书。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.落实人力，提供物力，保障财力，促使学校长足发展

　　凤庆县新华中学共服务：新华村、美华村、紫薇村、水源村、凤云村、砚田村、沙帽村、瓦屋村、西米村、文平村、白蜡等11个行政村，2020学年在校学生数665人，男生348人，女生317人，寄宿学生654人，留守儿童112人，孤儿1人，残疾儿童4人，少数民族553人，较少数民族1人，共开设13个教学班。学校共有图书31729册，学校配备多媒体教室13个，计算机教室2个，共有学生机104台，办公电脑10台，设物理实验室1个，化学实验室1个，图书室1个，生物实验室1个，凤庆县新华中学的办学效益日益得到提高，管理机制不断完善，坚持以教师为本，以学生为本，以育人为本，不断提高办学质量。

　　2.抓实常规，推进课改，牢固树立质量意识

　　学校的常规管理包括行政常规管理，教育教学常规管理，体育艺术科技教育常规管理，校园常规管理和后勤常规管理。我在学校管理中坚持用常规推动过程，用过程保障结果。只要常规落实到位，过程就得以顺利推进。学校认真贯彻省、市、县教育教学常规管理规定，认真执行云南省教育厅《关于普通中学小学办学行为的若干规定》和《凤庆县教学常规考核方案》，严格按规定开齐课程，上足课时。学校制定并执行符合学校实际的教育教学管理制度，教学处抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等各项教学环节，按照《主备课活动操作规范》实施主备课制度，教师常规实行周签制，达到教学常规周清月结。抓好月检测及质量分析常规，找出存在的不足，发现问题，及时进行整改。

　　“质量是学校办学的生命线”这是我校的办学理念，因为我坚信有了这一理念，才能使凤庆县新华中学的教育教学质量得到稳步提升，从而得到社会的认可，达到办人民满意教育的目的。

　　3.开展活动，确保安全，以育人为本

　　丰富多彩的校园活动可以让教师动起来，让学生动起来，让教师在活动中得到进步，在活动中得到发展，在活动中体会教书育人的真谛，让学生在活动中成长，在活动中成才，让教师在活动中感受呕心沥血的内涵。我校2020学年以活动为载体，以教育为手段，以提质为核心，以育人为目的。既有教师活动，又有学生活动，既有课堂活动，又有课外活动，既有集体活动，又有个人活动，既有隐性活动，又有显性活动，既有研究性的活动，又有总结性的活动。表彰了一批优秀个人和先进集体。全校又有20名新鲜血液加入到我校的团组织集体中来，九年级罗雨欣同学被评为“凤庆县优秀共青团员”。

　　4.团结班子、勤政、廉政

　　我校班子成员即能精诚团结又能大胆展示个性，集中表现在日常事务主动做、临时交办的任务积极做，从不推诿扯皮。目光长远、能为学校的长足发展出谋献策。从不阳奉阴违，都能积极带领全体教职员潜心钻研教材，热爱学生、关心学生。近一学年来没有消极怠工。没有教师违法违纪、有偿补课、酗酒滋事、生活作风败坏、聚众赌博、体罚变相体罚学生等严重问题事例发生。

　　5.牢固树立安全意识、努力构建和谐校园、平安校园、质量校园，安全工作是学校教育教学工作的底线，有道是：“安全不保何谈教育”。不错，安全是学校工作的前提和保证，是搞好教育教学工作的基础。为此在本学年中，我校主要的安全工作理念是：以规章制度为支撑，以实际行动为指南。具体地说就是食品安全建立了符合上级各部门要求的各项规章制度和台账，在操作过程中严把各个环节。值周教师和分管的行政人员每天跟踪检查督促，确保每位学生到放学时能够吃到温热放心的菜饭。道路交通安全，我校根据学校实际实行学生往返家长接送制，每周周六放学后有值周教师和值周行政人员统一送学生出校门。

　　通过全体师生付出艰辛的努力，我校教育教学质量稳步提升，再创佳绩。在学年末市县检测中最后的综合评价：全县共22所中学，我校七年级居第20名，八年级居第5名，九年级居第10名，三个年级综合评价居全县第11名。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县新华中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县新华中学2020年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县新华中学2020年度收入合计850.87万元。其中：财政拨款收入850.24万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.64万元，占总收入的0.07%。与上年对比财政拨款收入减少了30.44万元，其他收入增加0.64万元。主要原因是2020年末减少2人，收入减少；2020年收国家税务局返还个人所得税手续费0.64万元，所以其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县新华中学2020年度支出合计967.49万元。其中：基本支出967.49万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了10.79万元，主要原因一是部分人员职称职级变动，费用相应增加；二是往年的部分经费在本年安排指标支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县新华中学正常运转的日常支出967.49万元。与上年对比增加10.79万元，增加的主要原因：一是涉及部分教师职务职称变动，增加基本工资，二是根据《凤财发2020》11号文件，2019年部分暂收暂付经费，财政在本年安排指标支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出936.97万元，占基本支出96.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.52万元，占基本支出的3.15%。人均工资福利支出18.03万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县新华中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少40万元，主要原因2020年新华中学没有项目款。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县新华中学2020年度一般公共预算财政拨款支出966.85万元，占本年支出合计的99.93%，其他收入0.64万元，占总收入的0.07%。与上年的956.7万元对比增加10.15万元，增加的主要原因一是部分人员职称职级变动，费用相应增加；二是往年的部分经费在本年安排指标支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出774.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.15%。主要用于本单位工资福利支出及办公运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出82.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于本单位养老保险、职业年金、退休费及抚恤金支出。

　　9.卫生健康（类）支出51.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于本单位医疗保险、大病医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出58.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于本单位住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县新华中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.45万元，完成预算的22.5%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0.45万元，完成预算的22.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，减少公车的使用次数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加-0.17万元，增长-26.89%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加-0.17万元，增长-26.89%；因本年度未发生因公接待，故无与去年对比分析；2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，减少公车的使用次数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.45万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.45万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县新华中学2020年机关运行经费支出0万元。临沧市凤庆县新华中学不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县新华中学资产总额955.51万元，其中，流动资产17.43万元，固定资产913.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产24.13万元，其他资产250.15万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.19万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市凤庆县新华中学校项目绩效自评金额92.38万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费92.38万元，支出92.38万元，支出率98.72% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2020年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是2020年我单位项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

       五、其他重要事项情况说明本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

       六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

      附件：凤庆县新华中学2020年部门决算公开表