监督索引号53092100124101000

　　临沧市凤庆县档案馆2020年度部门决算

　　目 录

　　第一部分  临沧市凤庆县档案馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县档案馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行各级党委政府关于档案工作的方针政策、法律法规，依法负责接收、收集、管理全县各机关、团体、企事业单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料。负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救和复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。负责完善索引体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期档案，开发档案信息资源，为社会提供服务。负责组织建设全县档案资料目录和信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络，提高档案信息的有效利用。组织档案学会进行理论与学术交流，承办档案学会的日常工作。完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.提高全县档案管理人员业务工作水平和能力，依法管理好档案。

　　2. 积极开展档案学术研讨交流活动。

　　3.加快档案信息化、数字化工作建设步伐。

　　4.对重点建设项目档案进行监督、指导，对完工的县重点建设项目档案组织验收。

　　5.规划部分学校、民营企业，开展规范化管理工作，对符合条件的复查单位组织复查。

　　6.做好馆藏档案的日常保管保护利用工作和重点档案的抢救修复及全面保护工作。

　　7.指导应当移交档案的单位及时整理移交档案。

　　8.抓好查档“窗口”建设工作，树立机关良好形象。

　　9.继续民生档案的编纂工作，丰富爱国主义教育基地的内容。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县档案馆2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。凤庆县档案馆属参照公务员法管理的事业单位属

　　于县委直属公益一类事业单位，归口县委办公室管理，正科级机构，内设机构为综合办公室、档案管理股、信息编研股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县档案馆2020年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县档案馆2020年度收入合计124.66万元。其中：财政拨款收入124.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年度减少56.08%,因机构改革涉及人员变动，人员分流调出16人和调入2人，人员

　　工资、津补贴和公用经费相应减少，故收入支出比上年减少159.19万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县档案馆2020年度支出合计124.66万元。其中：基本支出114.66万元，占总支出的91.98%；项目支出10万元，占总支出的8.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。主要原因分析是机构改革涉及人员分流，人员工资和津补贴减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出114.66万元。比上年减少58.13%,因机构改革涉及人员变动，人员分流调出16人和调入2人，人员工资和津补贴相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出92.62万元，占基本支出的80.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.04万元，占基本支出的19.22%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业

　　务工作的经费支出10万元。与上年比较无变动，具体用于继续加强档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、利用、提供等工作，确保档案工作正常开展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县档案馆2020年度一般公共预算财政拨款支出124.66万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少56.08%，主要原因分析是机构改革涉及人员分流，人员工资和津补贴减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出101.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.15%。主要用于档案事务行政运行及档案馆运行，档案事务行政运行支出91.16万元，档案馆运行支出10.00万元；

　　2.社会保障和就业（类）支出13.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.78%。主要用于支付社会保险基金补助和遗属补助经费，社会保险基金补助经费12.45万元，遗属补助经费0.98万元；

　　3.卫生健康（类）支出4.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于行政单位医疗保障，行政单位医疗支出4.31万元，大病医疗保险支出0.58万元；

　　4.住房保障（类）支出5.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于支付住房公积金，住房公积金支出5.18万元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县档案馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.2万元，支出决算为2.24万元，完成预算的70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.73万元，完成预算的86.5%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的43.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车维修费用减少，学习交流档案馆建设的公务接待减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.71万元，下降24.13%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.32万元，下降15.73%；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降43.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车维修费用减少，学习交流档案馆建设的公务接待减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.73万元，占77.03%；公务接待费支出0.52万元，占22.97%。具体情况如下：

　　1.今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.73万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障档案工作运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.52万元。其中：国内接待费支出0.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案馆公务活动发生的公务接待餐费支出。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县档案馆2020年机关运行经费支出0万元，凤庆县档案馆于2020年3月进行机构改革，由参照公务员法管理的事业单位改为公益一类事业单位，故不涉及机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县档案馆资产总额34.98万元，其中，流动资产4.91万元，固定资产29.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.2万元。资产总额减少2.01万元，其中固定资产减少7.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100124101111

凤庆县档案馆2020年决算公开表册.xls