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　　临沧市凤庆县统计局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县统计局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县统计局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；组织实施国家统计规划、基本统计制度和统计标准；组织领导和管理协调全县包括中央和地方单位的统计工作，监督检查统计法规和统计制度的实施。

　　（2）按国家、省、市、县的部署，深入推进统计体制改革，提高统计数据真实性，完善国民经济核算工作。

　　（3）会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

　　（4）搜集、整理提供全县性的基本统计资料，并对经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供咨询意见；发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

　　（5）制定并组织实施县委、县政府和上级统计部门下达的统计调查计划及统计信息化建设规划，建设和管理全县基本单位名录库；组织和指导全县统计业务规范化建设和基层基础建设，建立健全全县统计工作网络，推进统计工作标准化、规范化。

　　（6）指导乡镇统计工作，协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；审查全县各部门的统计调查计划和统计调查方案，管理全县各部门制发的统计调查表。

　　（7）完成县委（县政府）交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　持之以恒抓好党建和党风廉政建设，加强队伍建设，深入推进统计体制改革，狠抓统计基础规范，提高服务决策质量，举全局之力抓好第七次全国人口普查工作，扎实抓好脱贫攻坚工作，做好县委县政府交办的其他工作。

　　持之以恒抓好党建和党风廉政建设，加强队伍建设，深入推进统计体制改革，狠抓统计基础规范，提高服务决策质量，举全局之力抓好第七次全国人口普查工作，扎实抓好脱贫攻坚工作，做好县委县政府交办的其他工作。

　　1.提高政治站位，全面加强党对统计工作的领导

　　（1）认真学习宣传党的十九大精神。

　　（2）干部队伍建设，加强干部教育培训工作。

　　2.强化政治纪律，严格开展统计系统党风廉政建设

　　（1）加强领导，明确廉政责任。

　　（2）严明纪律，确保政令畅通。

　　（3）接受监督，积极推进民主管理和政务公开。

　　3.围绕目标，抓好社会经济各项工作

　　（1）抓好各专业统计工作

　　（2）抓好GDP核算预测、培训工作

　　（3）深入推进统计体制改革，狠抓统计基础规范，提高服务决策质量。

　　（4）举全局之力抓好第七次全国人口普查工作。

　　（5）扎实抓好脱贫攻坚普查工作。

　　（6）做好县委、县政府交办的其他工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县统计局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。其中：行政单位1个。凤庆县统计局机关（内设股室：1、办公室、2、国民经济综合统计核算股、3、投资股、4、农业股、5、工业能源股、6、服务业股、7、执法稽查股、8、普查中心、9、凤庆县统计局统计信息服务中心）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县统计局部门2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制6人；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　本单位没有公务用车。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县统计局部门2020年度收入合计643.92万元。其中：财政拨款收入629.53万元，占总收入的97.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.39万元，占总收入的2.23%。2020年度总收入与上年相比增加了236.76万元，增58.15%，其主要原因一是本单位2020年开展全国第七次人口普查工作，追加预算经费221万元，二是2020年将以前年度预拨经费调整为2020年新增预算指标25.11万元，故本年收入与同期相比增幅较大。

　　财政拨款收入与上年对比，与上年相比增加了238.47万元，增60.98%，其主要原因一是本单位2020年开展全国第七次人口普查工作，追加预算经费221万元，二是2020年将以前年度预拨经费调整为2020年新增预算指标25.11万元，故本年收入与同期相比增幅较大。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县统计局部门2020年度支出合计657.95万元。其中：基本支出400.58万元，占总支出的60.88%；项目支出257.37万元，占总支出的39.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出与上年对比增加204.91万元，增45.23%,其主要原因一是本单位2020年开展全国第七次人口普查工作，追加预算经费221万元，二是2020年将以前年度预拨经费调整为2020年新增预算指标25.11万元，故本年收入与同期相比增幅较大。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出400.58万元。与上年对比增加13.98万元，增3.62%，其主要原因是本年将以前年度预拨经费调整为2020年新增预算指标25.11万元，并调增支出所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出373.73万元，占基本支出的93.3%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.84万元，占基本支出的6.7%。人均工资福利支出17.33万元/人/年。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出257.37万元。与上年对比增加了190.93万元，增287.37%，其主要原因是本单位2020年开展全国第七次人口普查工作，追加预算经费221万元，故本年项目支出与同期相比增幅较大。       三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县统计局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出653.46万元，占本年支出合计的99.32%。与上年对比增加了214.05万元，增48.71%，其主要原因是一是本单位2020年开展全国第七次人口普查工作，追加预算经费221万元，二是2020年将以前年度预拨经费调整为2020年新增预算指标25.11万元，故本年收入与同期相比增幅较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出567.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.78%。与上年度相比，增加203.14万元，增55.82%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及2020年各项工作任务和专项统计业务的工作经费。

　　2.社会保障和就业（类）支出42.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。上年相比，增加9.4万元，增28.65%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

　　3.卫生健康（类）支出20.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费及在职和退休人员大病保险补助缴费支出。

　　4.住房保障（类）支出23.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县统计局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18万元，支出决算为5.29万元，完成预算的29.39%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；今年本单位未编制公务用车购置及运行费且未发生费用，故无此项支出；公务接待费支出决算为5.29万元，完成预算的29.39%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要由于年内单位严格执行中央八项规定、厉行节约及公务接待制度、规范控制公车使用，严控“三公”经费开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.02万元，下降0.36%。其中：公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要由于年内单位严格执行中央八项规定、厉行节约及公务接待制度、规范控制公车使用，严控“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出5.29万元，占100%。具体情况如下：

　　公务接待费5.29万元。其中：国内接待费支出5.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次690人（其中：外事接待人次0人）。主要用于凤庆县统计局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县统计局部门2020年机关运行经费支出26.85万元，与上年对比减少了6.8万元，减20.21%，其原因是本单位因统计工作经费补助6.73万元尚未支付，故机关运行经费与同期相比减幅较大。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县统计局部门资产总额93.07万元，其中，流动资产22.35万元，固定资产70.13万元，无形资产0.59万元。与上年相比，本年资产总额减少1.67万元，减1.76%。其中固定资产增加18.41万元，增35.6%。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额40.03万元，其中：政府采购货物支出40.03万元；本年度无政府采购工程支出；本年度无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额40.03万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本年度我单位无需要说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100141001111