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　　临沧市凤庆县医疗保障局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县医疗保障局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县医疗保障局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县医疗保障局为行政单位，下设综合办公室、基金监督管理股、医疗服务监督管理股、凤庆县医疗保险管理局。各个股室的职能如下：

　　1、综合办公室。负责全局日常运转工作，承担文秘。安全、档案、保密、督查、宣传和政务公开等工作:承担机关和所属单位经费财务预决算、资产管理工作;负责机关和所属事业单位党群、人事、教育、党风廉政建设工作;组织协调医疗保障监督管理方面重大事故的应急处置和调查处理工作;承担局机关综合协调、后勤保障工作。完成领导交办的其他任务。

　　2、基金监督管理股。拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施;建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评级体系和信息披露制度;负责机关和直属单位的内部审计工作，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处全县医疗保障领域违法违规行为;承担有关医疗保障的投诉举报工作;负责全县医疗保障信息化发展规划编制和建设工作，推进信息化标准化建设;负责全县医疗保障业务数据库的建设、管理和维护工作;负责医疗保障业务系统软件的推广应用并提供技术支持;承担与省、市、县。有关部门的网络互联，异地结算数据交换工作;承担本局互联网门户网站的建设、管理、维护、升级工作;协助做好本局办公自动化信息系统的建设维护工作。完成领导交办的其他任务。

　　3、医疗服务监督管理股。贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准;制定定点医药机构医保协议、支付管理、异地就医管理办法和结算政策。推进医保支付方式改革;贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，贯彻执行全县医保医药服务价格合理确定和动态调整制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度;监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟订生育保险、大病保险、长期护理保险制度改革方案并组织实施。完成领导交办的其他任务。

　　4、凤庆县医疗保险管理局。该局为县医疗保障局下属公益一类事业单位，股级。负责承办县级各项医疗保险、生有保险、医疗教助业务并对各乡镇医疗保险经办机构进行指导;对县级医疗保险、生育保险、医疗救助政策执行情况进行分析:指导全县各项医疗保险和生育保险扩面工作。负责县级医疗保险基金、生育保险基金和医疗救助资金的预决算，县级各项医疗保险、生育保险参保人员医疗费用的审核、结算及拨付，县级医疗救助资金的筹集、审核、结算及拨付。指导全县各项医疗保险基金、生育保险基金、医疗救助资金收支管理。负责县级定点医疗机构、定点零售药店的协议管理、费用审核结算和拨付、稽核、考评、业务培训等。负责指导各乡镇经办机构统计，县级基金财务、统计报表的收集汇总上报、基金运行情况分析。负责全县经办机构业务流程设计。协助全县医疗保险、生育保险计算机信息管理系统的建设、使用、维护。完成县医疗保障局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、严格执行药品供应保障制度。深化药品供应领域改革。机构改革后，2020年1月，县卫生健康局将药品配送管理职能移交到县医疗保障局。我县药品配送管理按照临沧市医疗保障局统一安排部署执行。临沧市医疗保障局于2020年3月10日组织开展临沧市药品集中采购配送企业调整资格审核工作，经企业申报、资格审核、社会公示，确定了36家药品经营企业为临沧市药品集中采购配送企业。

　　2、深化药品流通体制改革。全县公立医疗卫生机构在临沧市遴选的36家药品集中采购配送企业中自主优选配送企业确定药品采购配送关系，签订《药品购销合同》、《医药产品廉洁购销合同》，配送企业对配送药品质量作出承诺保证。严格落实《临沧市医疗保障局临沧市卫生健康委员会临沧市市场监督管理局临沧市政务服务管理局关于进一步加强药品集中采购配送管理工作的通知》（临医保联发〔2020〕31号）文件精神，充分发挥监督职能，按照《临沧市药品集中采购配送管理考核制度（试行）》规定，对医疗卫生机构和配送企业全程监督和考核管理。

　　3、完善药品和高值医用耗材集中采购制度。认真贯彻执行国家、省、市关于药品耗材集中采购政策，按照国家、省和市统一部署，组织医疗卫生机构参与国家组织药品集中招标采购和省组织高值医用耗材联盟采购。要求医疗卫生机构结合临床用药需求，科学合理制定采购计划，在省药品采购平台点采药品后不得随意更换采购药品，配送企业配送的药品应与医疗卫生机构采购的药品名称、生产厂家、规格、剂型、价格数量一致。将医疗卫生机构使用中选药品纳入医保基金监管范围，按照医疗卫生机构确认后的采购任务量预拨预付金，药品集中采购预付金与拨付定点医疗卫生机构的其他预付资金分别管理，单独申报、划拨、核算，专款专用。

　　4、抓实医保基金监督管理。采取医保智能审核与人工复核相结合的审核模式由基金监督管理股和医疗保险管理局开展医保基金监控工作，医保智能审核系统根据《医保用药目录》、《医保诊疗收费项目》内容系统自动提示不予支付的项目，对不予支付的项目进行人工复核，最终复核结果根据相关政策规定及收费标准确定对定点医药机构进行扣款，监控医保基金的支付情况。一是以扫黑除恶为契机，开展“打击欺诈骗保、维护基金安全”宣传活动，重点打击规避医疗监管收治异地参保病人、为非定点医药机构代刷医保卡支付费用、挂床住院、小病大医等欺诈骗保医疗乱象。二是全力开展遍查遍访，建立长效机制。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县医疗保障局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县医疗保障局部门2020年末实有人员编制32人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员25人（含参公管理事业人员25人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县医疗保障局部门2020年度收入合计2,994.91万元。其中：财政拨款收入2,993.58万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.33万元，占总收入的0.04%。与上年收入合计441.45万元对比总收入增加了2553.46万元，其中财政拨款收入增加了2552.13万元，其他收入增加了1.33万元。主要原因是项目收入增加，人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县医疗保障局部门2020年度支出合计1,900.86万元。其中：基本支出561.72万元，占总支出的29.55%；项目支出1,339.14万元，占总支出的70.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计441.45万元对比增加了1459.41万元，其中基本支出增加了236.06万元，项目支出增加了1223.35万元。主要原因是项目增加及人员经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出561.72万元。与上年的325.66万元对比增加了236.06万元。主要原因分析是我单位为2019年新成立单位，2019年无车辆编制，2019年实际产生的公务用车运行维护费在2020年结算。2020年人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出504.14万元，占基本支出的89.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.58万元，占基本支出的10.25%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,339.14万元。与上年的115.79万元对比增加了1223.35万元。主要原因是2020年项目支出增加。

　　卫生健康支出1242.95万元，其中：1.2020年中央财政医疗救助补助资金517.48万元；2.2020年第一批省级城乡医疗救助补助资金235.02万元；3.2020年中央财政医疗救助补助资金预算（第二批）补助资金373.83万元；4.2020年中央对地方特殊转移支付城乡医疗救助补助资金114.12万元；5.2020年医疗服务与保障能力提升补助资金2.5万元。

　　农林水支出78.32万元，其中：2020年资助建档立卡贫困户人口参加基本医疗保险市级补助资金78.32万元。

　　其他支出17.87万元，其中：2020年中央财政医疗救助补助资金预算（第二批）专项资金17.87万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县医疗保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,881.66万元，占本年支出合计的98.99%。与上年的441.45万元对比增加了1440.21万元。主要原因是项目增加及人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出47.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。

　　9.卫生健康（类）支出1,723.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.58%。主要用于城乡医疗救助及职工医保等支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出78.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于2020年资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险补助资金的支出 。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出32.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县医疗保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为2.75万元，完成预算的45.83%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.63万元，完成预算的59.27%；公务接待费支出决算为1.12万元，完成预算的40.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是凤庆县医疗保障局厉行节俭，尽量控制三公经费的支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.4万元，增长684.45%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加1.63万元；公务接待费支出决算增加0.77万元，增长220.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因凤庆县医疗保障局为2019年新成立单位，2019年无车辆编制，2019年实际产生的公务用车运行维护费在2020年结算。2019年的部分公务接待费在2020年结算。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，占59.18%；公务接待费支出1.12万元，占40.82%。具体情况如下：

　　1.今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.63万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗保险基金增加，医保打包支付等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费1.12万元。其中：

　　国内接待费支出1.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市凤庆县医疗保障局的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县医疗保障局部门2020年机关运行经费支出56.25万元，与上年的30.76万元对比增加了25.49万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县医疗保障局部门资产总额1121.9万元，其中，流动资产1096.81万元，固定资产原值61.11万元，净值23.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产原值2.68万元，净值1.73万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1121.89万元，其中固定资产减少37.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额5.483万元，其中：政府采购货物支出5.483万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　2、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53092100377301111

　　附件：2020年凤庆县医疗保障局决算公开报表20210917094618031.xls