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　　临沧市凤庆县地方产业发展服务中心2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县地方产业发展服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县地方产业发展服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规，严格落实县委、县政府的决策部署；2.认真做好烟叶、蔗糖、茶叶产业的资源调查、社会调查、市场分析和产业布局的可行性研究，为县委、县人民政府制定产业政策和发展规划提供决策依据；3.负责制定产业发展的中长期规划和年度计划，建立和完善产业发展管理制度和目标考核方案，并组织实施，督办落实；4.负责组织协调烟叶、蔗糖、茶叶生产的产前、产中、产后全方位服务，及时协调解决生产、服务工作中的热点、难点问题；5.做好产业发展基础设施建设规划、立项、申报、实施、验收、管护等协调服务工作；6.研究制定全县烟叶、蔗糖、茶叶产业发展政策和各项扶持配套措施；7.协调和解决好农户、企业、政府之间关系，实现农户增收、企业盈利、产业发展、财政增长四个目标；8.积极向上级争取生产计划、产业发展扶持资金、基础设施建设项目，并按行业要求精心组织实施；9.抓好队伍建设，培养壮大科技队伍，扎实开展生产技术培训，认真落实各项科技措施；10.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.烤烟产业提质效果明显

　　完成烤烟移栽面积74236亩，占计划任务数75000亩的98.98%；完成烤烟收购总量19万担，占计划任务数19万担的100%；完成均价28.16元/公斤，完成定量指标任务数28.3元/公斤的99.5%。2020年度我县烤烟生产工作实现一突破（即：均价28.16元/公斤，突破28元大关，创历史新高）；五认可（即：推广使用有机肥得到烟农认可；走专业化道路得到干群认可；使用优质燃料烘烤烟叶得到烟农和业主认可；新烟区开发建设得到上级部门认可；烟叶收购质量提高得到工业企业认可）;七增加（即：收购总量较2019年的18.40万担增加0.6万担；完成均价28.16元/公斤，较2019年的27.3元/公斤增加0.86元/公斤；上等烟比例70.57%，较2019年的65.6%增加4.97个百分点；户均售烟收入58714元，较2019年56936元/户增加1778元；亩产值3795元/亩，较2019年3710元/亩增加85元；烟农售烟收入2.6756亿元，较2019年的2.5119亿元增加1637万元；实现烟叶税5886.22万元，较2019年的5526.39万元增加359.83万元）。

　　2.香料烟产业发展加快

　　2020年种植香料烟4493亩，完成下达任务数4100亩的109.6%，完成烟叶收购12234.6担，占收购计划数1.2万担的102%，AB级比例49.86% ，收购总产值1376.93万元，实现烟叶税302.92万元，平均单价22.51元/公斤，平均产量2.72担/亩，户均收入7120元/户，亩产值3065元。

　　3.蔗糖产业止跌企稳

　　完成甘蔗种植7960.7亩，完成率39.8%；完成宿根盖膜25515.8亩，占计划面积30000亩的85.05%；实现入榨甘蔗36.59万吨，完成计划任务数34万吨的107.6%，实现农业产量37.7万吨，完成计划任务数36万吨的104.7%；产糖4.55万吨，完成计划任务数4.35万吨的104.6%；产酒精1566.6千升，完成计划任务数1600千升的97.9%；产糖率12.55%，生产安全率99.24%，实现农业生产总值1.6亿元，完成计划任务数的106%。

　　4.茶产业建设有序推进

　　一是茶园管护水平不断提升。2020年以县级开展茶园施肥、修剪、病虫害防治等管理培训10场次，参训人员1000多人次，全县茶园管护面积35.6万亩，凤山镇上寨、红塘村1200亩有机肥替代化肥试点项目顺利实施，示范带动作用得到广大茶农、茶企认可；二是全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地创建工作开始启动。省、市专家组对我县全域绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地进行全程质量控制，为我县实现茶园全域绿色化、绿色食品原料供给，打响凤庆滇红茶世界一流“绿色食品”品牌，助力乡村振兴、绿色凤庆和美丽乡村建设迈出了坚实一步；三是古茶树资源保护工作取得实质性进展。我中心认真贯彻落实《临沧市古茶树保护条例》、《临沧市古茶树保护条例实施办法》和《临沧市锦秀茶尊古茶树保护实施办法》，开展古茶树保护和古茶树知识宣传5场次，发放宣传资料500余份,通过宣传，使广大茶农对古茶树资源保护意识进一步提高；完成全县古茶树资源调查工作，共调查古茶树资源面积5.82万亩（其中：野生型古茶树资源4.22万亩，栽培型古茶树资源1.61万亩），完成单株调查8890株，为更好开发利用古茶树资源摸清了家底；参与制定了《凤庆县人民政府关于贯彻< 临沧市古茶树保护条例>实施办法》，为我县古茶树资源保护提供了强有力法律依据；四是凤庆滇红茶知名度进一步提升。2020年我中心组织县内茶叶企业参加各类名茶品评、茶文化节、茶叶展销等活动5场次，为宣传推介凤庆滇红茶拓展了渠道，提供了平台；修订完善了《凤庆红茶地方标准》，并向国家市场监管部门申报地理标志产品保护，为进一步保护凤庆红茶品牌提供了保障；积极参与滇红小镇和鲁史茶马古镇文化小镇的创建工作，进一步提升滇红凤庆影响力；五是茶叶产量稳中有升。2020年全县完成茶叶产量4万吨，占计划任务的100%，实现农业产值13.34亿元、产业综合产值66亿元，被中国茶叶流通协会评为“2020年度茶叶百强县”称号（排名全国第九）。

　　5.重点工作有效落实

　　紧紧围绕《中共凤庆县委 凤庆县人民政府关于重点督查推进2020年度全县经济社会发展30项工作目标任务的通知》要求，不断强化工作措施落实，通过积极协调争取，完成向上争取资金718.3万元，完成目标任务数700万元的102.6%；完成招商引资1亿元，完成目标任务数1亿元的100%。

　　6.行业扶贫扎实开展

　　始终坚持全面贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略思想、党中央精准扶贫精准脱贫基本方略和省、市、县关于脱贫攻坚的重大决策部署，统筹谋划、综合施策，精准发力，紧扣“两不愁三保障”总体要求，以“围绕责任健全工作机制、围绕帮扶促产业基地发展、围绕帮扶促产业布局优化、围绕帮扶促产业转型升级、围绕帮扶促产业精准扶贫”为重点，举办各类产业增收技术培训达291场次，受训群众达6450多人次，发放资料近万份，投入各项产业帮扶资金2599.85万元。

　　7.产业基础不断夯实

　　深入贯彻落实《关于坚决打赢脱贫攻坚战的决定》、《关于实施精准扶贫“八大工程”建设的意见》等系列文件要求，对标政策抓落实，大干烟糖茶三大产业基础设施建设。

　　---烤烟：累计完成投入7591余万元，一是投资1080万元，在营盘镇建设生物质能源烤房240座（烟草基础设施补贴项目200座，业主自建40座）；二是投资2000多万元建设果蔬烘干机708座（其中8×4×2.7规格483座、6×4×2.7规格225座）；三是投入56万元对腰街乡、勐佑镇、洛党镇、郭大寨乡4乡镇427座老烤房进行维修；四是投资973.02万元，建设核心烟区土路砂石化配套侧沟项目48.65公里；五是投资388.24万元，建设营盘镇红立、杨家寨、忙岗烟水工程、机耕路项目，完成烟水管道架设21.55公里，新建机耕路10.35公里并配套侧沟开挖，建设水池46个3200立方米；六是投资356.58万元，建设诗礼乡小箐沟水库烟区灌溉管网工程，架设烟水管道20.3公里，新建水池30个2500立方米；七是投资628万元，完成营盘镇安平项目区建设项目并投入使用；八是投资1680万元，完成营盘烟站建设并投入使用；九是投入160万元购买抗旱池膜4000张，PE管道475公里用于当年烤烟生产；十是投资270万元，建设450口水窖项目正在实施。

　　---香料烟：累计完成投入50.9万元，一是投资47万元，购置香料烟穿烟机500台；二是投资3.9万元，购置播种机4台。

　　---蔗糖：总投资993.4万元，实施2020年甘蔗良种良法技术推广项目，其中，机械化深翻开沟14200亩，投资214.4万元；甘蔗脱毒、健康种苗推广20000亩，投资700万元；机械化中耕培土20000亩，投资50万元；蔗叶机械粉碎1000亩，投资2万元。

　　---茶叶：投资1985.44万元，完成凤庆县茶叶有机肥替代化肥试点项目的实施，实施有机肥替代化肥技术模式5个，其中：“茶—沼—畜+绿肥+绿色防控”模式8000亩、“有机肥+绿肥+绿色防控”模式6000亩、“有机肥+配方肥+绿色防控”模式8000亩、“自然生草+配方肥+绿色防控”模式1000亩、“有机肥（枝条还田）+绿肥+绿色防控”模式1000亩。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县地方产业发展服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。纳入决算编报具体单位名称是：凤庆县地方产业发展服务中心，下设综合办公室、组织人事股、财务室、烟叶生产服务股、蔗糖生产服务股、生物产业服务股6个内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县地方产业发展服务中心部门2020年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人（由社保机构发放养老金）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县地方产业发展服务中心部门2020年度收入合计3,663.4万元。其中：财政拨款收入3,660.4万元，占总收入的99.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3万元，占总收入的0.08%。收入决算与上年1854.32万元对比增加1809.08万元，增幅97.56%，主要原因是本年度年中预算安排的项目增加，增加的主要项目为：2017-2019年两烟生产补助759.40万元、2018年烤烟生物有机肥补助资金115.00万元、2019-2020年榨季蔗糖产业工作奖励及政策扶持资金100.66万元、2020年凤庆县果蔬烘干机建设项目补助资金420.00万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县地方产业发展服务中心部门2020年度支出合计3,299.21万元。其中：基本支出506.6万元，占总支出的15.36%；项目支出2,792.61万元，占总支出的84.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出决算与上年1961.14万元对比增加1338.07万元增幅68.23%，主要原因是本年度年中预算安排的项目收入增长1809.08万元，导致相应的预算支出项目增加，预算支出增加的主要项目为：2017年糖料蔗核心基地建设项目220.00万元、2019年有机肥替代化肥项目500.00万元、凤庆县果蔬烘干机建设项目补助资金112.20万元、2017-2019年两烟生产补助742.56万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县地方产业发展服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出506.6万元。本支出与上年474.24万元对比增加32.36万元，增幅6.82%，主要原因是因工作需要2020年5月从其他单位调入5人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出479.3万元，占基本支出的94.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.3万元，占基本支出的5.39%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县地方产业发展服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,792.61万元。项目支出与上年1486.91万元对比增加1305.70万元，增幅87.81%，主要原因是本年度年中预算安排的项目收入增长1809.08万元，导致相应的预算支出项目增加，预算支出增加的主要项目为：2017年糖料蔗核心基地建设项目220.00万元、2019年有机肥替代化肥项目500.00万元、凤庆县果蔬烘干机建设项目补助资金112.20万元、2017-2019年两烟生产补助742.56万元。

　　2020年度我部门决算专项业务工作项目38个，形成支出的项目29个，未形成支出项目的原因为：一是项目已完工验收，在2020年度未实际支付款项；二是部分项目于2020年底下达，项目未启动或已启动但达不到资金支付进度。2020年末项目结转资金1,349.61万元，结转较大的原因为：一是部分项目下达时间较迟，未在当年实际形成支出；二是部分项目已完工或已达到支付进度条件，但因县级国库资金调度困难，未能实际支付项目款。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县地方产业发展服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,293.73万元，占本年支出合计的99.83%。一般公共预算财政拨款支出决算与上年1,959.44万元对比增加1334.29万元，增幅68.11%，主要原因是本年度年中预算安排的项目收入增长1809.08万元，导致相应的预算支出项目增加，预算支出增加的主要项目为：2017年糖料蔗核心基地建设项目220.00万元、2019年有机肥替代化肥项目500.00万元、凤庆县果蔬烘干机建设项目补助资金112.20万元、2017-2019年两烟生产补助742.56万元。。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出173.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。其中：

　　（1）2010301行政运行（项）支出4.75万元，用于原凤庆县人民政府发展生物产业办公室2017-2018年公务员年终奖、优秀奖。

　　（2）2010302一般行政管理事务（项）支出167.39万元，用于“锦秀茶尊”管护工作经费4.40万元、2017-2018年产季香料烟税收返还资金60.00万元、2018-2019年产季香料烟税收返还资金100.00万元、2019年云南临沧（凤庆）红茶节暨红茶诞生八十周年纪念活动经费1.59万元、2018年烤烟工作目标综合考核奖1.40万元。

　　（3）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出1.07万元，用于甘蔗品种改良科技示范和病虫害防治。

　　2.社会保障和就业（类）支出49.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。其中：

　　（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出47.18万元，用于在编职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（2）2080801死亡抚恤（项）支出2.43万元，用于遗属的困难生活补助。

　　3.卫生健康（类）支出30.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。其中：

　　（1）2101102事业单位医疗（项）支出29.60万元，用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

　　（2）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.96万元，用于在职及退休职工大病保险缴费支出。

　　4.农林水（类）支出3,006.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.27%。其中：

　　（1）2130102一般行政管理事务（项）支出8.00万元，用于2019年稳定核心烟区土地流转工作经费。

　　（2）2130104事业运行（项）支出386.22万元，用于在职人员工资福利支出358.56万元、日常公用经费支出26.12万元、遗属困难生活补助及独生子女费1.54万元。

　　（3）2130106科技转化与推广服务（项）支出1100.89万元，用于2018年市级烤烟产业发展专项资金(第一批)3.38万元、糖料蔗核心基地建设工程相关费用2.2万元、2019年第二批中央农业生产发展（非贫困县）专项资金（有机肥替代化肥）500万元、2019年省级农业生产发展（非贫困县）专项资金（中药材统计及信息服务）2万元、2017年糖料蔗核心基地建设项目220万元、2018年农业生产发展专项资金(有机肥代替化肥)373.31万元。

　　（4）2130122农业生产发展（项）支出170.64万元，用于2018年云南绿色生态烟叶发展补助经费0.54万元、2020年绿色生态烟叶发展补助资金170.10万元。

　　（5）2130199其他农业农村支出（项）支出845.89万元，用于16至17榨季蔗糖产业发展奖励金6.33万元、2018年第一期云产卷烟特需烟叶生产扶持资金16.81万元、2019年红茶节茶产品及茶文化展示区租用商铺资金8.09万元、2020年“锦秀茶尊”管护工作经费1.44万元、“2020国际茶业展”展位费补助10.00万元、2017-2019年两烟生产补助742.56万元、2018年烤烟生物有机肥补助资金60.66万元。

　　（6）2130505生产发展（项）支出112.20万元，2020年度第二批中央专项扶贫资金凤庆县果蔬烘干机建设项目补助。

　　（7）2130599其他扶贫支出（项）支出382.24万元，用于2018年市级烤烟产业发展专项资金(第三批)96.00万元、2019年烤烟基础建设补助资金59.80万元、2020年烟叶基础设施建后管护资金165.78万元、2017年云南绿色生态烟叶发展补助经费60.66万元。

　　5.住房保障（类）支出34.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%，全部为2210201住房公积金（项）支出，用于在编职工的住房公积金缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县地方产业发展服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.67万元，支出决算为22.97万元，完成预算的181.29%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为14.94万元，完成预算的213.43%；公务接待费支出决算为8.03万元，完成预算的141.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是我中心服务我县烟叶产业、蔗糖产业、茶叶产业三大支柱产业，县外区域来参观、考察、调研产业发展的较多，导致接待次数、人数较多，故接待费决算数超预算数；二是我中心服务我县烟叶产业、蔗糖产业、茶叶产业三大支柱产业，用车服务范围为全县13个乡镇的所有村组，并且车龄较大（一辆为18年、一辆7年），故公务用车运行费决算数超预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.81万元，下降7.31%。其中：因本年度及上年度均未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少1.73万元，下降10.36%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降1.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是加强公务接待管理，减少人均接待支出；二是上年度我中心公务用车为3辆，因事业单位车改处置车辆1辆，本年末实有车辆为2辆。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本年度未发生国（境）外接待费用；公务用车购置及运行维护费支出14.94万元，占65.05%；公务接待费支出8.03万元，占34.95%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出14.94万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出14.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我县13个乡镇的烤烟、香料烟、蔗糖、茶叶、药材、花卉等产业开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费8.03万元。其中：

　　国内接待费支出8.03万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待95批次（无外事接待批次），接待人次943人（无外事接待人次）。主要用于茶叶县外考察团、县外茶叶商家洽谈以及与县内企业、乡镇、村等进行产业工作协调对接发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县地方产业发展服务中心为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县地方产业发展服务中心部门资产总额3255.09万元，其中，流动资产2,690.26万元，固定资产142.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程400.00万元，无形资产22.30万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少919.42万元，其中固定资产减少86.67万元。处置房屋建筑物1002平方米，账面原值67.71万元，因闲置无偿划拨给凤庆县城投公司盘活；处置车辆1辆，账面原值21.71万元，账面净值0万元，实现车辆处置收入0.84万元；报废报损资产8项，账面原值2.37万元，账面净值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额131.52万元，其中：政府采购货物支出131.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额126.40万元，占政府采购支出总额的96.10%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，烟叶生产、蔗糖生产、茶叶生产等各项产业工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2020年度部门决算没有其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　8.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　9.“三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　10.政府采购也称公共采购：指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　监督索引号53092100263101111