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　　临沧市凤庆县文学艺术界联合会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、举办2020年迎新春文艺晚会演出周系列活动

　　2020年春节期间，在文庙广场举办“美丽凤城 喜迎新春”2020年迎新春文艺晚会演出周系列活动，共同庆祝新年的到来。举办此次“美丽凤城 喜迎新春”2020年迎新春文艺晚会演出周，由凤庆县文学艺术界联合会、凤庆县文庙片区管理办公室主办，凤庆县亿苗文化演艺传媒有限公司、凤庆县音乐舞蹈协会承办，从1月12日到18日用一周时间举办文艺晚会演出周。

　　2、组织鼠年免费送春联系列活动

　　组织好义务书写春联活动。1月2日，13日，15日，16日，19日，县文联组织县书法协会、美术协会部分会员，到石洞寺、洛党镇箐头村、大寺乡、琼岳村、凤山镇易和广场开展义务书写春联活动。

　　3、组织摄影、诗词、文学创作等协会采风活动

　　结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实习近平总书记对文艺系统相关提出的指示和讲话精神，完善制定各协会定期开展文艺采风创作计划。1、3月24日，凤庆县文联组织县摄影协会、县美术协会、县文学创作协会的部分会员，深入到滇红集团茶科院开展采风活动；2、组织凤庆县诗词楹联协会、书法协会、文学创作协会、摄影协会的部分会员16人，于4月11日与昌宁县作家协会的文友10人一起深入郭大寨乡琼英古树茶基地开展采风活动。

　　4、立足本职抓好创作

　　一是县文联班子及其成员在“不忘初心、牢记使命”主题教育期间走访调研中，了解7个下属协会开展活动的具体困难，积极想办法、出注意，在文庙片区为各协会协调活动场地25间1200多平方米，提供协会免费使用，并争取一定的经费支持，音乐舞蹈协会相继在活动场所开展葫芦丝、巴乌、手鼓、古筝、吉他培训；书法、诗词、作协、摄影、美术协会利用周末和节假日在活动场所开展讲座、研讨、培训等活动；奇石协会在活动场地长时间举办奇石展览，10月份组队参加中国·开封首届“大宋杯”观赏石精品展，参展的奇石荣获四个金奖；各协会能正常有序的开展协会活动。

　　二是县文联在办公经费和刊物经费比较紧张的情况下，针对文艺创作缺“高原”、更缺“高峰”；专业的创作人才和创作队伍严重缺乏；经费缩减，下属协会活动也没有经费来源，活动难以正常开展等情况，开辟文艺新阵地，利用互联网的优势，创办文艺微信公众号，为广大文艺爱好者提供创作平台，加强文联与会员之间的交流沟通。利用网络新媒体组织征集活动主要针对凤庆13个乡镇的风景进行组稿宣传，主要征集滇红茶诞生80周年、茶文化、战疫情、廉政文化、法治文化、生态文化、建党100周年、脱贫攻坚、乡村振兴、24节气、一封家书、节假日、核桃产业等稿件，及书法、美术、摄影等作品。

　　5、加强合作，积极搭建创作平台

　　县文联积极与县林业和草原局合作，联合主编关于“一县一业”示范创建的刊物《凤庆核桃情》一书，编辑发行第一期，稿件收集到20多万字，100多张图片。

　　6、举办“庆国庆、贺中秋”一县一业书画展

　　9月30日，凤庆县“庆国庆、贺中秋”一县一业书画展在文庙滇红茶博物馆一楼举行开展仪式。此次书画展由中共凤庆县委宣传部主办，凤庆县文联、凤庆县文化和旅游局、凤庆县林业和草原局、凤庆县“一县一业”办公室承办，凤庆县书法协会、凤庆县美术协会协办，从9月30日到10月20日展出。本次书画展通过书协、美协的精心组织准备，围绕主题创作，参展书法作品70幅、美术作品26幅。

　　7、持续抓好脱贫攻坚工作

　　县文联派出驻村工作队员，严格按照要求做好驻村工作队员的保障工作，是驻村工作队员能安心驻村，精心开展脱贫攻坚工作，协助邦贵村两委与驻村工作队、村组干部组成脱贫攻坚突出问题大排查专项行动工作组。扎实开展脱贫攻坚突出问题大排查专项行动，疫情防控工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县文学艺术界联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县文学艺术界联合会部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算表

　　表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　表十： 部门整体支出绩效自评情况

　　表十一： 部门整体支出绩效自评表

　　表十二：项目支出绩效自评表

　　（具体内容详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县文学艺术界联合会部门2020年度收入合计111.25万元。其中：财政拨款收入111.25万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年104.13万元对比增加7.12万元。增加的主要原因为2020年帮林草局编辑出版凤庆县“一县一业”书籍经费10万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县文学艺术界联合会部门2020年度支出合计110.77万元。其中：基本支出110.77万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加6.64万元，主要原因是支付凤庆县“一县一业”书籍相关经费。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出110.77万元。与2019年对比增加6.64万元，增加的主要原因是人员经费调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出104.27万元，占基本支出的94.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.5万元，占基本支出的5.87%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县文学艺术界联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出110.77万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加6.64万元，主要原因是凤庆县“一县一业”书籍相关经费支出及人员经费调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出87.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.18%。主要用于基本支出；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出9.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出6.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于行政单位和事业单位医疗支出；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出7.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县文学艺术界联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元，支出决算为0.03万元，完成预算的7.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的7.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待来往少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.03万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.03万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因临沧市文联执行公务活动发生的公务接待餐费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.03万元，占7.5%。具体情况如下：

　　1.今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国事件，故无因公出国预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

　　3.公务接待费0.03万元。其中：

　　国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市文联执行公务活动发生的公务接待餐费。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县文学艺术界联合会部门2020年机关运行经费支出6.5万元，与上年对比增加了2.94万元，增加的主要原因是日常公用经费有所提高。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县文学艺术界联合会部门资产总额9.1万元，其中，流动资产4.5万元，固定资产4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.6万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.85万元，其中固定资产减少1.85万元。处置房屋建筑物0平方米。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。本单位无项目预算支出。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年本单位没有需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100372101111

  临沧市凤庆县文学艺术界联合会2020年决算公开表.xls