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　　中国共产党凤庆县委员会办公室2020年度部门决算

　　目  录

　　第一部分  中国共产党凤庆县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党凤庆县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党凤庆县委员会办公室（简称：县委办公室）是中共凤庆县委工作机关，为正科级，加挂凤庆县档案局、中共凤庆县委机要和保密局、凤庆县国家密码管理局、凤庆县国家保密局牌子。中共凤庆县委办公室设10个内设机构，分别是：综合调研一股、综合调研二股、综合股、信息股、督查室、机要和保密股、县关工委办公室、档案股、行政股、国家安全股。

　　中共凤庆县委办公室的主要职责是：一是围绕党的中心工作，中央、省委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。二是承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签收和清退；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。三是负责县委重要会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要公务活动的组织安排、协调联络工作。四是负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档等工作；负责县委党务信息公开发布工作。五是承担县委国家安全委员会办公室职责。六是依法履行机要密码行政管理职能，组织查处机要密码失泄密事件；负责全县党政系统密码保障、管理和使用工作；负责县级范围各行政事业单位密码通信保障服务；负责党委系统信息化建设工作。七是依法履行保密行政管理职能；依法监督、指导国家保密法规在全县的贯彻实施；依法开展保密检查，督促有关部门对泄密事件进行查处；负责全县范围涉密文件、资料和其他载体的清退、回收及销毁工作。八是承担县关心下一代工作委员会办公室职责。九是贯彻执行中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责。十是开展档案行政执法、监督检查、指导全县档案管理工作，查处档案违法案件。十一是完成县委交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年以来，中共凤庆县委办公室领导班子牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以习近平总书记对办公厅工作的“五个坚持”为根本遵循，紧扣县委重大决策部署，始终围绕中心、服务大局，统筹推进办公室班子自身建设、文秘服务、综合协调、脱贫攻坚、乡村振兴、机要保密、疫情防控、爱国卫生运动等各项工作，在职能职责发挥、服务县委中心工作等方面取得了新进展，为全县经济社会发展作出了积极贡献。

　　1、加强班子自身建设，班子领导能力进一步提升

　　按照习近平总书记“五个坚持”要求，坚持在理论学习、组织纪律、业务培训等方面加强建设，着力锻造一支政治过硬、素质过硬、业务能力过硬的办公室干部队伍，在全县各单位、各部门中当好标杆、作出表率。一是强化政治理论学习，“两个维护”思想政治根基更加牢固。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，依托办公室班子会、干部职工大会、党支部“三会一课”等基本制度，将学习融入日常，抓在经常，以集中学、讲（听）党课学、研讨学和个人自学相结合的方式深入学习党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神，着力增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　　2、围绕中心，服务大局，办公室“三服务”水平进一步提升

　　始终坚持围绕中心服务大局，紧紧围绕县委中心工作，时时聚焦大局、处处服务大局，找准位置，强化管理，坚持“高水平谋事、高效率办事、高质量服务”，使办公室“三服务”工作紧贴县委需要、适应县委要求。

　　抓文秘服务工作，以文辅政水平不断提升。一是文秘工作规范运转。严把收文关，严格审核各乡镇、各部门报请县委、县委办公室批转印发的公文，不符合要求的有礼有节退回来文单位，健全完善办公室公文处理、文件传阅等制度，公文办理工作进一步实现制度化、科学化、规范化，做到了安全、及时、准确。二是文稿参考质量不断提升。倡导新文风，认真细致做好文稿服务，不断提高行文水平，起草重要文稿前坚持深入调查研究，形成初稿后层层审核把关，着力增强文字参谋的思想性、政策性、针对性和实效性，为县委提供有价值、有质量、有深度的决策参考。

　　抓督查督办工作，保障县委各项决策落地见效。进一步督促规范检查，提高督查时效，充分发挥督查“利剑”作用。一是聚焦重点抓督查。按照“围绕中心督大事、围绕批示督要事、围绕民生督急事”要求，把中央、省委、市委、县委重大决策部署和县委十四届十七次会议、县委常委会、县委专题会议及县委主要领导重要指示批示、重大项目建设等重要事项纳入督查内容进行跟踪督查。共跟踪督办领导批示事项5项，编印《督促检查通知单》21期、《县委常委会贯彻落实情况》24期、《督查通报》23期，上报市委办贯彻落实情况46期。二是聚焦形式主义抓减负。全面贯彻落实中共云南省委办公厅《关于深化拓展基层减负工作持续解决形式主义突出问题的通知》精神及省、市基层减负相关工作要求，结合实际制定下发《中共凤庆县委办公室关于深化拓展基层减负工作持续解决形式主义突出问题的通知》，发扬“短实新”文风会风，对各部门发文开会情况实行“月监测、季调度、年考核”，实行清单管理。

　　抓统筹协调工作，各项工作高效有序运转。充分发挥牵头抓总的职能优势，在服务全县工作大局中，做到统筹有方、调度有序、组织有效、保障有力。一是在沟通协调上下功夫。注重加强与市委办等上级机关的汇报衔接，注重与县人大办、政府办、政协办和常委部门的配合协作，进一步完善“四办”及常委部门办公室沟通联席制度，定期不定期召开四办主任联席会和党委系统办公室主任会议，做到事前勤沟通、事后多反馈，充分调动各方面的积极性，使方方面面的力量向县委中心工作上凝聚，形成反应灵敏、运转高效、协调有力的工作机制。年内共组织召开“四办主任”联席会议1次，组织全县办公室主任参加全省党办业务视频培训会议2期，召开全县办公室系统负责人会议1期。二是在提升会务服务水平上下功夫。充分发挥县委办公室中枢统筹作用，对于召开的全县性会议，签发会议通知前做好参会人员和会议地点的审核把关，做到参会人员和会议地点不重不漏，并根据参会人数合理确定会场，会议通知下发后主动加强横向沟通和纵向衔接，做好会议材料、参会名单的对接和收集，对会场的布置进行核对和把关，切实把精准、精细服务贯穿于重要会议、重大活动全过程。承办了县委十四届十七次全体（扩大）会议和县委常委会、县委理论学习中心组学习会议、县委专题会议等全县性会议80多次；参与服务了全市城镇化推进大会、全市美丽县城建设工作推进会议、全市核桃产业发展推进会等市级会议8场次。

　　抓值班值守和保密规范，机要保密工作安全通畅。高度重视机要保密工作，确保了密码安全、通信畅通，全县无泄密事件发生。一是强化机要工作。严格执行24小时值班制度，为县委、县政府和全县各级各部门提供安全高效的通信服务，注重密码工作业务技术培训，做到保核心、保要害、保关键，充分发挥“生命线、指挥线、保障线”作用。二是切实做好保密工作。认真学习宣传贯彻《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中共中央关于加强和改进保密工作的意见》及相关保密政策法规，加强学习案例通报，强化警示教育，引以为戒。年内邀请专家到我县开展防泄密、反窃密技术演示保密培训1期，组织全县办公室系统负责人参加省级保密工作专题培训视频会1期。

　　抓实脱贫攻坚、疫情防控和爱国卫生运动等各项工作。

　　一是挂钩村脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。围绕政策导向、问题导向，多方协调，拿出人力、抽出精力、挤出财力，扎实开展好“挂包帮”“转走访”工作。协调争取项目资金10万元，挤出办公经费4万元，对涌金村大湾田集中安置点实施灯光亮化和花草绿化工程、对村委会学校及周边实施雨污分流管网建设，以党建引领规划，村集体注资发展，农民主体参与，因地制宜、量力而行发展乡村文旅产业，在大箐自然村合作建设体验式家庭休闲农庄“归园田居”；帮助涌金村建立卫生管护常态机制，制定提升人居环境行动村民公约，发放“提升人居环境行动公开信”，人居环境质量大幅提升。拨付松花村办公经费1万元。2020年来，先后组织干部职工开展“挂包帮、转走访”工作6次120余人次。二是疫情防控和爱国卫生运动有序推进。以“外防输入、内防流动”、“外防输入、内防反弹”为重点，对老县委小区、3个挂包酒店旅馆实现网格化管理，根据不同时期防疫工作重点，设立执勤卡点严防死守，对所有排查出的重点人员实行包保管理、跟进管理措施。

　　3、抓党风廉政建设，进一步筑牢拒腐防变思想防线

　　深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，以及中央纪委四次全会、省纪委十届五次全会、市纪委四届五次全会、县纪委十四届五次全会精神，落细落实领导班子党风廉政建设主体责任，推动全面从严治党向纵深发展。一是加强对党风廉政建设工作的领导；二是全面落实党风廉政建设责任制；三是加强廉洁从政教育。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党凤庆县委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党凤庆县委员会办公室部门2020年末实有人员编制32人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制6人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党凤庆县委员会办公室部门2020年度收入合计895.36万元。其中：财政拨款收入895.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入减少21.11万元，主要原因人员较上年有所减少，人员经费财政拨款减少；

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党凤庆县委员会办公室2020年度支出合计895.36万元。其中：基本支出477.36万元，占总支出的53.31%；项目支出418万元，占总支出的46.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少21.11万元,主要原因：一是在职人员较上年有所减少，人员经费支出减少；二是严格执行中央八项规定，控制三公等支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党凤庆县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出477.36万元。比上年同期减少275.51万,主要原因一是人员较上年有所减少，人员经费财政拨款减少；二是机构改革后，与县机关事务管理局职能分离，公务用车管理等职能划分县机关事务管理局，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出420.38万元，占基本支出88.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.98万元，占基本支出的11.94%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党凤庆县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出418万元。与上年相比增加281.4万,主要原因是上年度实施的项目，经费在2020年度列支。其中：2019年机关运转保障经费支出327万元，党建、扶贫等挂钩帮扶经费支出26万元，会议经费支出20万元，2020年机关运转保障经费支出45万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党凤庆县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出895.36万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少21.11万元,主要原因，一是在职人员较上年有所减少，人员经费支出减少；二是严格执行中央八项规定，控制三公等支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出809.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.46%，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出35.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%，主要用于退休人员经费、遗属生活补助和工伤生育保险的支出；

　　3.卫生健康（类）支出22.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%，主要用于行政、事业、退休人员医疗保险支出；

　　4.住房保障（类）支出27.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%，用于行政、事业人员缴纳住房公积金。用于行政、事业人员缴纳住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党凤庆县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21万元，支出决算为112.82万元。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为51.99万元；公务接待费支出决算为60.83万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年度机构改革前，机构运行中所产生的部分“三公”经费在2020年列支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少33.67万元，下降22.99%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.62万元，下降1.17%；公务接待费支出决算减少33.06万元，下降5.21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机构改革后，县委办公室和县机关事务管理局职能分离，大部分公务接待职能及公务用车管理使用职能划分县机关事务管理局。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出51.99万元，占46.08%；公务接待费支出60.83万元，占53.92%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出51.99万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出51.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆及2019年12月划拨县机关事务管理局公车平台35辆。主要用于调研、督查、机关正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费60.83万元。其中：

　　国内接待费支出60.83万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待138批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来人来访、会务服务相关工作，产生的138批次，累计4120人，发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党凤庆县委员会办公室部门2020年机关运行经费支出56.98万元，与上年对比减少255.14万元，下降81.74%,主要原因是机构改革后县委办公室与县机关事务管理局职能分离，支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党凤庆县委员会办公室部门资产总额1348.5万元，其中，流动资产35.97万元，固定资产1307.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产5.4万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3823.69万元，其中固定资产减少3784.73万元。无偿划拨房屋建筑物1314188平方米，账面原值4410.43万元；报废报损资产243项，账面原值60.93万元，实现资产处置收入0万元，实现资产使用收入0万元。

　　填报说明：

　　资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资+其他资产

　　固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额15.64万元，其中：政府采购货物支出15.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　行政成本：是政府向社会提供一定的公共服务所需要的行政投入或耗费的资源，是政府行使其职能必须付出的代价，是政府行使职能的必要支出。

　　监督索引号53092100120101111

  中共凤庆县委办公室决算公开表