监督索引号53092100173501000

　　凤庆县社会科学界联合会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  凤庆县社会科学界联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县社会科学界联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）领导和协调所属各学会的工作，指导学会坚持社会主义方向，以科学的理论武装人，促进和支持学会开展正常活动，推动新学会的组建。

　　（2）制定学术活动规划，推动和支持所属学术团体有计划地开展学术研究活动，积极组织开展县内外学术交流和友好往来。

　　（3）制定工作条例，编制凤庆县社会科学事业发展规划和组织重大科研项目的联合攻关，负责向市级、省级和国家级社科主管部门推荐申报社科项目，组织开展社会科学知识普及和咨询服务工作。

　　（4）组织开展凤庆县社会科学研究成果的评奖活动，负责向上级社会科学界联合会推荐申报全县优秀社科成果，培训和推荐优秀社会科学人才，表彰学会优秀工作者和先进学会。

　　（5）编辑出版社会科学学术专刊及有关学术资料。

　　（6）加强社会科学学术团体之间，理论工作部门和实际工作部门之间，各人民团体之间的联系协作。

　　（7）反映所属各学术团体及社会科学工作者的意见和要求，依法维护其正当权益，有计划地组织专家学者外出考察学习，努力把社会科学界联合会办成社会科学工作者之家。

　　（8）完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.积极组织开展社科普及宣传工作。

　　为深入学习宣传贯彻习近平总书记考察云南重要讲话及在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，认真贯彻落实《云南省社会科学普及条例》，根据《中共临沧市委宣传部、临沧市社会科学界联合会关于开展2020年社科普及宣传周活动的通知》（临社联〔2020〕1号）部署要求，结合凤庆实际开展了丰富多彩的宣传活动。在诗礼乡古墨村（云南省社科普及示范基地）召开了全县2020年度社会科学普及宣传周活动启动仪式，共50多人参加会议，共发放社科普及宣传资料300余册；全县累计集中开展会议宣讲60多场次，参会人员5000多人次；粘贴宣传标语1000多条；发放宣传资料10000余份。积极组织干部群众参加由省社科联主办的“深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，决战决胜脱贫攻坚”第1期网上有奖竞答活动，参与竞答活动共15000多人次，极大的拓展了社会科学知识宣传教育渠道。根据省、市社科联《关于组织观看云南省2020年社科普及宣传周融媒体直播节目< 沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进>的通知》要求，全县共有90多个单位、1500多名干部职工在线收听收看了云南省2020年社科普及宣传周融媒体直播节目《沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进》。通过收看直播节目，全县广大党员干部进一步深入学习领会了习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚定了云南跨越发展的信心和决心，有效推动了社科普及宣传工作。为深入宣传党的十九大以来凤庆改革发展成就，讲好凤庆故事，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神在凤庆大地落地生根，向全县人民群众分经济建设、科教医卫等9类，征集了具有代表性的111张宣传图片。

　　2.认真开展脱贫攻坚挂包工作。

　　根据县委、县政府关于脱贫攻坚工作部署安排，县社科联和县委巡察室共同挂钩雪山镇新文村，县社科联按要求多次深入挂钩村开展脱贫攻坚挂包工作，主要聚焦“两不愁三保障”标准，结合村情，做好挂钩农户回访及动态调整，紧盯重点问题，开展突出问题排查整改行动，对建档立卡户做到户户清，及时掌握群众的诉求，宣传政策、解决问题，激发群众感恩奋进热情，为全力打好脱贫攻坚收官之战，高质量完成好各项目标任务奠定了坚实的基础，从而顺利通过了国家普查。同时，总结脱贫攻坚成果亮点，探索乡村振兴与脱贫攻坚相衔接机制。

　　3.切实抓好新冠肺炎疫情防控工作。

　　认真学习习近平总书记关于疫情防控工作的指示精神，按照县委、县政府的部署要求，抓好单位内部疫情防控工作，协助县委宣传部抓好网格化小区的管理。及时将疫情防控知识纳入社科普及宣传内容大力进行宣传普及。

　　4.配合完成县委的巡察和2019年度部门预算执行和其他财政收支情况的审计工作。

　　根据中共凤庆县委巡察工作领导小组《关于十四届县委第十二轮巡察工作的通知》（凤巡发〔2020〕7号）要求，县社科联全力配合完成巡察工作，并召开了巡察反馈意见专题研究会，成立了巡察反馈意见整改工作领导小组，制定了《中共凤庆县社会科学界联合会凤庆县委巡察反馈意见整改方案》，在规定时限内完成整改工作。通过巡察整改，领导班子及全体干部职工政治意识进一步提高，进一步推动了哲学社会科学的繁荣发展。配合县审计局完成了2019年度部门预算执行和其他财政收支情况的审计工作，并进行了审计问题整改落实，进一步规范了差旅费报销、费用支付审批、公务用车和会计核算等工作。

　　5.扎实做好哲学社会科学研究和社科普及示范基地建设工作。

　　积极配合市社科联、市委政研室、市委党校等专家组成的专题研究专家团深入凤庆开展“脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接”专题调研，调研围绕脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的做法经验及困难问题，推进城乡融合发展、乡风文明、人才支持乡村旅游、乡村精英培育等方面的做法亮点及困难问题和基层社科建设、社科类社会组织建设状况及困难问题三个方面，采用听取报告和实地调研方式，先后到滇红博物馆、凤山镇安石村、勐佑镇红色教育基地、勐佑稻田养鱼示范基地进行调研。2020年共征集社科论文16篇，推荐上报10篇，申报市级哲学社会科学项目5项，均获得立项，申报省级课题1项，获得立项。积极参加省、市、县组织召开的科学理论骨干培训，学习贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神研讨班等。根据云社联〔2020〕31号文件，凤庆县滇红博物馆被命名为“2020年度云南省社会科学普及示范基地”，这是今年全省16家、临沧市唯一一家被命名的省级社科普及示范基地，进一步增强了凤庆社会科学的宣传和普及能力。我们将充分发挥社科普及基地对社科普及工作的示范、带动和辐射作用，落实意识形态工作责任制，培育和践行社会主义核心价值观，创新载体，培育品牌，长效运作，服务公众，努力满足人民群众日益增长的精神文化需要，提高人们的思想道德素质和人文社科素质，促进人的全面进步和社会的全面进步。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县社会科学界联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。纳入凤庆县社会科学界联合会部门2020年度部门决算编报的单位名称是：凤庆县社会科学界联合会，无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县社会科学界联合会部门2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县社会科学界联合会部门2020年度收入合计32.91万元。其中：财政拨款收入32.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年30.14万元对比增加2.77万元，增幅9.19%，主要原因是：凤庆县社会科学界联合会于2019年3月设立，5月开始进行会计核算，上年度的部门决算数据为5-12月份数据。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县社会科学界联合会部门2020年度支出合计33.51万元。其中：基本支出30.91万元，占总支出的92.22%；项目支出2.61万元，占总支出的7.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年29.54万元对比增加3.97万元，增幅13.44%，主要原因是：凤庆县社会科学界联合会于2019年3月设立，5月开始进行会计核算，上年度的部门决算数据为5-12月份数据。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障凤庆县社会科学界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30.91万元。与上年20.14万元对比增加10.77万元，增幅53.48%，主要原因是：凤庆县社会科学界联合会于2019年3月设立，5月开始进行会计核算，上年度的部门决算数据为5-12月份数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出29.59万元，占基本支出的95.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.32万元，占基本支出的4.27%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障凤庆县社会科学界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.61万元。与上年9.39万元对比减少6.78万元，减幅72.20%，主要原因是：上年度财政预算县社科研究发展经费10万元，支出9.39万元，本年度财政公预算县社科研究发展2万元，实际支出2.61万元（包括上年结转0.61万元。）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县社会科学界联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出33.51万元，占本年支出合计的100%。与上年29.54万元对比增加3.97万元，增幅13.44%，主要原因是：凤庆县社会科学界联合会于2019年3月设立，5月开始进行会计核算，上年度的部门决算数据为5-12月份数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出26.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.84%。其中：

　　（1）2012950事业运行（项）支出23.81万元，主要用于在编在职人员的工资支出及工伤保险、失业保险缴费支出。

　　（2）2012999其他群众团体事务支出（项）支出2.00万元，主要用于县社科研究发展项目支出。

　　（3）2013302一般行政管理事务（项）支出0.61万元，主要用于县社科研究发展项目支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出2.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。全部为2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出2.98万元，主要用于在编在职人员养老保险缴费支出。

　　3.卫生健康（类）支出1.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。其中：

　　（1）2101102事业单位医疗（项）支出1.86万元，主要用于在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

　　（2）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.05万元，主要用于在编在职人员大病保险缴费支出。

　　4.住房保障（类）支出2.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。全部为2210201住房公积金（项）支出2.20万元，主要用于在编在职人员住房公积金缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县社会科学界联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.20万元，支出决算为0.23万元，完成预算的19.17%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；今年本单位因无公务用车，未编制公务用车购置及运行费预算，也未发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的19.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是：加强“三公”经费支出的审批管理，杜绝不必要的“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.02万元，下降9.02%。其中：2019年2020年均无因公出国（境）费支出；2019年2020年均无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降9.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：加强“三公”经费支出的审批管理，杜绝不必要的“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.23万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.23万元。其中：

　　国内接待费支出0.23万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待2批次（无外事接待批次），接待人次20人（无外事接待人次）。主要用于社科研究交流相关工作发生的公务接待餐费支出。

　　国（境）外接待费0万元，本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县社会科学界联合会为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，凤庆县社会科学界联合会部门资产总额10.97万元，其中，流动资产7.38万元，固定资产3.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.57万元，其中固定资产增加0万元，流动资产增加6.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　2020年凤庆县社会科学界联合会项目绩效自评金额2.61万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费2.61万元（含上年结转0.61万元），支出2.61万元，支出率100%。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，社会科学各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100173501111