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　　凤庆县交通运输局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  凤庆县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的有关交通法律、法规和政策并监督执行，执行县委、县政府以及上级行政机关的决定和命令；统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等综合交通体系规划，组织编制综合交通发展专项规划并组织实施。

　　2、负责规划、修建、养护、管理全县县乡公路及桥梁，规划、督促各乡（镇）对乡村公路、桥梁、驿道修养及管理。

　　3、组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准；组织拟订有关法律、法规的实施意见；拟订综合运输计划并组织实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

　　4、承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车的运营和汽车租赁；负责权限范围内汽车出入境运输及航道有关管理工作；加强对货运、客运、汽车摩托车修理、搬运装卸、停车场点的安全监督管理。

　　5、承担公路、水路建设市场监管责任。编制公路、水路建设工程生产计划；组织实施与公路、水路工程建设有关的政策、制度、技术标准及实施细则、办法并监督实施；统筹管理和协调全县公路、水路及其他交通基础设施的建设及其养护工作，负责新、改建县乡公路的项目管理和质量监督；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责开展县国防动员交通战备业务工作。

　　6、统筹全县境内公路“三乱”治理；依法治理县乡公路，对县乡公路路政管理实施行政执法，保护公路路产路权。

　　7、负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息、情报和咨询服务。

　　8、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责辖区内水上安全监督、渡口码头安全管理、监督检查、航运安全管理、基础设施建设、规划、港航监督、船舶安全管理；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、等级和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理及船员管理工作；指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

　　9、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责重点干线公路及农村公路网运行监测和协调；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

　　10、负责管理局机关的日常事务，办理上级行政机关交办的各项业务，在职权范围内，考核、奖惩局机关干部职工和线路管理员；负责交通行业精神文明建设、职工队伍建设。

　　11、完成县委（县政府）交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.持续做好云凤高速公路服务保障工作，确保如期实现2020年全线通高。

　　2.主动配合云南机场集团凤庆通用机场建设指挥部加快推进试验段工程建设、机场飞行程序方案编制及报批、初步设计、施工图设计及审查等工作，实现主体工程全面开工。

　　3.继续做好在建大临铁路相关项目的协调服务、报件组卷报批、规费缴纳、安全生产监管等各项协调服务工作；推进大临铁路凤庆支线预可研编制工作。

　　4.持续做好犀牛大桥，西环路二期、北互通连接线（延长线）、勐佑互通连接线（延长线）、云雅线县乡道改造等项目建设。

　　5.开展好东环路（一期）南段、接漾线、水蒿线、凤腰线县乡道前期工作。

　　6.扎实做好628公里县乡道安全生命防护工程、60.434公里窄路面加宽、30.914公里撤并建制村、34公里大中修工程等项目建设，同步开展好贺费大桥、雪山二桥、乌马河桥、河东桥、立达河桥、大桦嵩林沟桥、松子树桥、阿定山桥等危桥改造项目建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县交通运输局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县交通运输局部门2020年末实有人员编制52人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县交通运输局部门2020年度收入合计13,772.45万元。其中：财政拨款收入13,629.75万元，占总收入的98.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入142.7万元，占总收入的1.04%。与上年对比：本年财政拨款13,629.75万元与上年财政拨款27395.96万元对比，减少13，766.21万元，减少比率为50.25%。减少的主要原因是：上级下达农村公路建设车购税资金及农村公路生命安全防护工程投资项目资金减少；其他收入142.7万元与上年对比减少比率为84.23%。减少的主要原因是：相关部门拨入的建设资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县交通运输局部门2020年度支出合计13,186.64万元。其中：基本支出916.31万元，占总支出的6.95%；项目支出12,270.33万元，占总支出的93.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出合计13,186.64万元，与上年支出5,781.52对增加7,405.12万元，增加比率128.08%。其中：基本支出916.31万元，与上年914.69万元对比，增加1.62万元，增加比率为0.18%；增加的主要原因是：人员工资变动。项目支出12,270.33万元，与上年4,866.83万元对比增加7,403.5万元，增加比率为152.12%。增加的主要原因是：一是用车购税资金偿还提前实施的建制村通畅工程项目贷款资金。二是加大重点项目的投资及清欠民营中小企业账款增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障凤庆县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出916.31万元。与上年对比：与上年支出914.69万元对比增加1.62万元，增加比率为0.18%，增加主要原因是人员经费支出增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出881.95万元，占基本支出的96.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.36万元，占基本支出的3.75%。

　　人均支出情况：人均工资福利支出15.4万元，人员公用经费0.6万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障凤庆县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,270.33万元。项目支出12,270.33万元，与上年4,866.83万元对比增加7,403.5万元，增加比率为152.12%。增加的主要原因是：一是用车购税资金偿还提前实施的建制村通畅工程项目贷款资金。二是加大重点项目的投资及清欠民营中小企业账款增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：专项扶贫资金营盘贺费大桥补助资金60万元；水上安全管理及漾江码头惠民号义渡运行经费支出113.39万元；农村公路日常养护资金及生命安全防护工程项目支出960.75万元；“直过民族”地区、沿边地区自然村公路建设及“四好农村路”示建设等26.79万元；清欠民营中小企业账款1285万元；云凤一级路及云凤高速路建设资金支出811.2万元；成品油价格改革对农村客运、出租车、农村道路客运等的补助62.07万元；车辆购置税用于农村公路建设支出（建制村通畅工程 、生命安全防护工程、窄路基路面、撤并建制村等 ）8,838.43万元；村公路建设修复项目资金支出112.7万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出13,073.94万元，占本年支出合计的99.15%。与上年支出对比增加8,197.42万元，增加比率168.1%,主要原因：一是车购税资金支出增加;二是重点项目的投资及清欠民营中小企业账款增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出144.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于漾江码头惠民号义渡运行经费支出30万元、农村公路日常养护资金支出114.63万元；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出88.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出86.29万元、死亡抚恤补助支出2.41万元；

　　9.卫生健康（类）支出53.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于机关单位职工基本医疗保险缴费支出50.8万元，机关单位职工大病医疗保险2.41万元;

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出79.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于“四好农村路”示范县建设支出2.2万元, “直过民族”地区、沿边地区自然村公路建设支出17.34万元, 扶贫资金营盘贺费大桥补助资金支出60万元;

　　13.交通运输（类）支出12,646.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.73%。主要用于农村公路养护经费支出846.1万元,云凤一级路建设及清欠民营企业账款资金支出2,096.2万元, 成品油价格改革对农村客运、出租车、农村道路客运等的补助62.07万元, 车辆购置税用于农村公路建设支出（建制村通畅工程 、生命安全防护工程、窄路基路面、撤并建制村等 ）8,838.43万元, 水上安全管理及漾江码头惠民号义渡运行经费支出83.4万元,用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费及日常运行经费720.5万元 ;

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出61.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于在职职工住房公积金补助支出61.15万元;

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.7万元，支出决算为5.89万元，完成预算的87.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.27万元，完成预算的131.8%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:是公务接待费小于预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1万元，下降14.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降0.7%；公务接待费支出决算减少0.96万元，下降60.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:由于疫情的原因,完成的工程交竣工验收工作基本延后，所以公务接待费小于预算数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.27万元，占89.49%；公务接待费支出0.62万元，占10.51%。具体情况如下：

　　1.本年度未发生因公出国（境）事件，和上年相比无变化，原因是近年来没有因公出国（境）的相关工作安排和计划。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.27万元。其中：

　　本年度未购置公务用车，和上年相比无变化。公务用车运行维护支出5.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆, 主要用于农村公路建设，农村公路养护、水上交通运输及交通项目建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。较上年同期减少0.04万元, 减幅为0.7%,主要原因是公务用车辆维修费减少。

　　3.公务接待费0.62万元。其中：国内接待费支出0.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通行业建设项目督察、调研、验收等相关工作发生的接待支出0.61万元。较上年同期减少0.96万元，下降幅度为60.74%。主要原因是疫情的原因,完成的工程交竣工验收工作基本延后，产生的接待费用较去年减少。

　　国（境）外接待费：本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县交通运输局部门2020年机关运行经费支出34.36万元，严格执行财经纪律，节约开支，公用经费减少20.7万元与上年对比减少了20.8万元,下降37.71%，主要原因是：职工差旅费及会议培训费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费1.58元、工会经费9.93万元、公务用车运行经费0.79万元、专用材料费0.3万元、、其他交通费用等20.94万元、公务接待费0.62万元，其他商品服务费0.2万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，凤庆县交通运输局部门资产总额539,934.44万元，其中，流动资产29,210.94万元，固定资产234.99万元，在建工程8,746.08万元，无形资产1.96万元，其他资产50,1740.47万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加238.16万元，其中固定资产减少27.48万元。报废报损资产8项，账面原值8.73万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额9.77万元，较上年同期增加9.77万元，增幅为100%。其中：政府采购货物支出9.77万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.77万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出增加的主要原因是因工作需要，本年度新购置了办公打印机、电脑等设备。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7．中央车辆购置税用于地方农村公路补助项目：指车辆购置税安排用于地方公路基础建设等方面的支出。

　　监督索引号53092100134801111