监督索引号53092100173601000

　　凤庆县地方民航发展办公室2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  凤庆县地方民航发展办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县地方民航发展办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能。（一）负责贯彻落实国家民用航空的相关法律及政策，编制地方民航发展专项规划，为地方民航发展做好与上级有关部门和军方的衔接汇报工作，组织协调县直部门协同推进地方民航事业发展；（二）负责做好民航发展项目申请、项目论证、报告编制及报批等前期协调工作；（三）负责规划协调推进基层建设，参与基层建设管理、监督、检查工作。做好民航工程建设征地拆迁、施工管理、合同管理、工程资料收集、场外配套工程建设协调工作；（四）依法对基层净空、电磁环境等工作实施监管，指导航线开发及提供政策措施和建议，做好地方机场运营管理的服务保障工作；（五）承担机场行政管理有关工作，配合开展好地方机场运营管理，完成上级民航管理部门下达涉及地方的相关工作任务；（六）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　履职尽责，机场建设工作成效明显：

　　（一）各类行政报件审批情况

　　该项目现已完成前期各项审批工作，于2016年10月获得民航西南地区管理局场址批复，2016年12月1日获得云南省水利厅准予凤庆通用机场建设项目水土保持方案的行政许可决定书，2017年6月14日获得省国土资源厅项目土地预审审批，2017年6 月15日获得省发改委项目可研（代立项）批复，2017年9月28日获得机场建设项目环境影响报告书的批复，2020年4月3日获得民航西南地区管理局及云南省交通运输厅项目初步设计及概算的批复。2020年11月6日获得国家林草局关于项目建设用地的准予行政许可决定书。

　　（二）民航专业部分工程建设情况

　　1. 地质详细勘察。通过对岩土工程、水文地质（含凿井）

　　等进行详细勘查，发现跑道西南端北侧填方区有深层古生滑坡地质灾害风险，经多次组织地质专家进行踏勘论证，并由设计单位提出进行跑道优化调整的方案，上报省民航发展管理局召开专题会议后，同意将跑道进行优化调整向东南方向平移80 米。同时开展了岩土及水文地质专项勘察和优化调整后的地质补充详勘，勘测单位四川中奥建设工程试验检测有限责任公司于2019年3月2日完成所有勘察任务并提交了勘测成果。

　　2. 飞行程序编制评审。凤庆通用机场建设工程项目飞行程序设计由中国民用航空飞行学院负责编制。民航西南地区管理局于2019年2月26日在凤庆组织召开凤庆通用机场飞行程序方案评审会议，于同年7月30日获得民航西南地区管理局的《关于凤庆通用机场仪表飞行程序方案的批复》（西南局发电〔2019〕911号）。

　　3.试验段工程建设。机场试验段工程于2018年11月25日开工，由北京金港建设集团负责承建。工程于2019年8月10日进行专家评审，工程的建设对场道地基、建筑材料、施工工艺等工程数据进行了测试分析，为机场工程初步设计提供科学、准确的依据。

　　（三）项目场址保障性配套建设情况

　　1. 供水工程。工程设计日供水500m³，建成饮水管道8.8

　　㎞，容量200m³和500m³的蓄水池各一个。工程计划投资130.14万元，实际投资131.6 万元。

　　2. 临时供电工程。已建成大树地400 伏及航站区10 千伏的两条临时供电线路及两台变压器等设施，累计完成投资56万元。

　　3. 现场作业道路工程。在场址预选结束后，开展现场勘察及论证作业中，于2015年底在场区分期建设了作业道3.4 公里。在项目完成可研批复并组织实施初步设计阶段，为了满足岩土工程勘察及工程设计和试验段工程建设的需要，再次对简易作业道进行扩建加宽改造为砂石垫层路面，累计投资198万元。

　　4. 气象观测站建设工程。气象观测是机场建设的关键要素，在项目选址阶段终选场址得到确认以后，机场建设指挥部在县气象局的全力支持配合下，于2015 年底将2014 年建设在清水预选场址的临时气象观测点迁建至腾龙山场址（凤庆气象雷达站旁），于2016 年1 月建成了凤庆机场气象观测站并投入使用,增加了相应的气象设施设备，对机场气象进行固定观测和数据收集。在项目可研阶段，根据民航西南管理局气象处的要求和气象观测数据收集的需要，在机场中部西南侧加装了临时测风站一座。两项累计投资52.06 万元。

　　5. 通讯及信号覆盖工程。目前，由电信、移动、联通等运营单位各自完成了信号覆盖工作，从硬件上对传输光纤进行了扩容，开通了光网传输专用电路，加装了3G 和4G 信号机场站，实现了场区网络信号的优质覆盖。

　　6、永久性进场路设计及影响区群众出行道改道建设工程。2020年11月由县交运局牵头，勐佑镇、凤山镇、机场建设项目工程指挥部相互配合完成了片区群众出行道改道建设和设计工作，目前，很好的解决了现场施工安全及中和村群众的出行问题。

　　（四）项目投资完成情况

　　凤庆通用机场建设项目计划总投资为78690万元，截止2020年11月30日，累计完成投资7432万元。其中，2020年1－11月份完成投资2170万元.

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县地方民航发展办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。基本情况如下：

　　根据市委编委《关于设立凤庆县地方民航发展办公室的批复》（临编复﹝2019﹞20号）文件精神，经县委编委第一次会议研究决定，同意设立凤庆县地方民航发展办公室，为凤庆县人民政府直属事业单位，机构规格为正科级。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县地方民航发展办公室部门2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县地方民航发展办公室部门2020年度收入合计30.91万元。其中：财政拨款收入30.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。因本单位为新成立单位，与上年无对比，正式开户和经费运行时间为2020年8月份。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县地方民航发展办公室部门2020年度支出合计28.16万元。其中：基本支出15.91万元，占总支出的56.5%；项目支出12.25万元，占总支出的43.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。因本单位为新成立单位，与上年无对比，正式开户和经费运行时间为2020年8月份。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障凤庆县地方民航发展办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15.91万元。因本单位为新成立单位，与上年无对比，正式开户和经费运行时间为2020年8月份。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15.91万元，占基本支出的100%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障凤庆县地方民航发展办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.25万元。因本单位为新成立单位，与上年无对比，正式开户和经费运行时间为2020年8月份。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县地方民航发展办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出28.16万元，占本年支出合计的100%。因本单位为新成立单位，与上年无对比，正式开户和经费运行时间为2020年8月份。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于行政事业单位医疗。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出24.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.6%。主要用于其他名航空运输支出，单位人员基本工资发放。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出1.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县地方民航发展办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.77万元，完成预算的100%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于的主要原因是本单位为新成立单位，与上年无对比，正式开户和经费运行时间为2020年8月份。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.77万元，增长100%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.77万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位为新成立单位，与上年无对比，正式开户和经费运行时间为2020年8月份。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.77万元，占100%。具体情况如下：

　　1. 年本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费0.77万元。其中：

　　国内接待费支出0.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市民航局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县地方民航发展办公室部门2020年机关运行经费支出0万元，因本单位为新成立单位，与上年无对比，正式开户和经费运行时间为2020年8月份。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，凤庆县地方民航发展办公室部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。因本单位为新成立单位，与上年无对比，正式开户和经费运行时间为2020年8月份。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国库资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100173601111

   凤庆县地方民航发展办公室.XLS20210917084235369.xls