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　　临沧市凤庆县洛党镇2020年度部门决算目录

　　第一部分  临沧市凤庆县洛党镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县洛党镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　　4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　6.加强镇级财政的监督和管理。

　　7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，镇人民政府认真贯彻落实中央、省、市、县关于疫情防控的系列决策部署，坚持改善民生、坚持疫情防控和经济工作“两手抓”，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，较好完成了全年工作，确保了“十三五”圆满收官。

　　——加强疫情防控，毫不放松压实责任。新冠肺炎疫情发生以来，全镇认真落实习近平总书记重要指示批示精神及中央、省、市、县部署要求，及时启动应急响应，全面部署、细化责任，全力抓好疫情防控各项工作。疫情防控期间全镇实行“镇领导班子成员包保到村、村组干部包组到人”的包保模式，实行网格化管理。镇内设南互通、大兴2个县级卡点，1个镇级卡点，14个村级卡点，对出入车辆及人员实行24小时实时监测。全镇投入人力3000余人次，投入资金15万余元，发放物资价值20余万元。按照“外防输入、内防反弹”和“人管住、货畅通”的要求，切实做好对境外及国内中高风险地区入凤人员的信息摸排、登记和监控，截至目前全镇未出现疑似病例和确诊病例。

　　——立足稳步增长，促进镇域经济平稳发展。始终坚持以稳增长、惠民生为目标，抓实重点指标完成、推进重点项目建设，主要经济指标完成情况好于预期，镇域经济实力持续增强。2020年全镇实现地方一般公共预算收入3044.34万元，实现地方一般公共预算支出2592.47万元；完成金融机构各项存款余额2.29亿元，同比增11.7 %，各项贷款余额1.89亿元，同比增22.7 %；完成固定资产投资6079万元，占任务数的121.58%；完成招商引资任务1亿元，占任务数的100%。

　　——抓实对标补短，巩固拓展脱贫攻坚成果。严格按照“四不摘”的要求，持续抓责任落实、政策落实和工作落实，持之以恒抓好监测补短、问题销号整改、扶贫项目推进工作，深入开展脱贫人口“回头看”，对累计脱贫出列的1621户6193人进行逐村逐户核查，补齐短板。8月10日，高质量通过脱贫攻坚国家普查验收。

　　——聚焦提质增效，产业结构进一步优化。以“一县一业”示范创建为抓手，巩固发展传统产业，拓展发展特色产业，农业产业结构不断优化升级。2020年，完成粮食播种面积7.22万亩，实现粮食总产量1.4万吨；茶园面积3.26万亩，茶叶产量3400吨，产值9980万元；核桃种植面积14.19万亩，产量6495吨，产值3247万元，完成500亩核桃提质增效示范基地建设，完成核桃管护1万亩，累计扶持建设水洗果加工站2个；家禽牲畜肉类总产量为4640吨；种植烤烟1010.4亩，实现烟叶收购2300担；种植桑园5235亩，张种404.75张，产量9326公斤，产值35.73万元；种植魔芋6000亩，产值72万元；种植咖啡640亩，产值32.2万元；种植龙胆草、重楼、石斛、续断等中药材6100亩，产值260余万元。“龙头企业+合作社+基地+贫困户”产业发展带动模式成效初显，累计培育农民专业合作社73个，家庭农场4个，全镇20个村集体经济收入均达3万元以上。

　　——谋好项目规划，基础设施不断夯实。坚持把项目建设作为加快发展的重要抓手，积极向上争取一批基础设施建设项目落地建设，发展基础进一步夯实。一是积极服务重大项目建设。按照县委、县政府的统一安排部署，共完成云凤高速公路四期、陈升红茶中央工厂、凤庆县第二污水处理厂等9个重大项目建设征地514.473亩，兑付资金876.798万元。二是水利设施不断完善。中央财政“五小水利”重点县工程建设完工待验，改善灌溉面积1.525万亩，受益人口达0.92万人。完成2020年饮水巩固提升项目、大兴村窝子自然村、琼岳村新寨自然村2020年饮水项目，完成投资134万元。完成2020年6个村脱贫攻坚农村饮水补短板项目，完成投资102万元。三是道路交通网络全面升级。完成全镇147.87公里乡村公路和342公里小组公路养护管理，完成美丽公路建设约29公里，完成全镇公路交岔路口五小工程建设。完成2020年第一批自然村整村推进和德村木瓜树小组道路配套设施建设项目、永和村大场脚小组道路硬化建设项目，新峰村棠梨树小组产业路建设项目，共完成投资88.43万元；完成“一事一议”水泥硬板路建设7条8.03公里。实施田心村田心自然村至干卡自然村、多依箐自然村道路硬化工程项目4公里，预计投资160多万元；实施太平寺村2020年撤并建制村硬化路项目8.7公里，预计总投资790万元；实施岳舞村大团山、阿里土自然村2020年第二批自然村整村推进项目1.17公里，预计投资55万元，启动实施新峰村村委会至凤腰公路乡村道路硬化项目4公里，预计投资275万元。

　　——精准共同发力，乡村振兴稳步实施。深入开展乡村振兴战略三年行动计划，持续推进“百村示范、村村整治”工程，乡村面貌大幅改善。一是“百村示范、村村整治”工程深入实施。16个“百村示范、村村整治”自然村建设取得初步成效，完成申报和评定省、市、县美丽乡村6个，鲜花盛开的村庄3个，县级美丽村庄1个。共完成农村无害化卫生户厕系统录入8328座，全镇无害化卫生户厕覆盖率达92%，完成农村无害化卫生公厕建设8座，完成率100%。完成集镇卫生公厕改造1座。集中对公路沿线7个重点村按照“户分类-村收集-镇转运-县处理”模式进行垃圾处理，全年转运至凤庆习谦协同处理点生活垃圾1800多吨。完成集镇污水治理专项规划，实施立勒自然村污水工程项目建设。扎实开展村庄清洁行动，垃圾分类制度、卫生保洁制度有力推行。二是“两违”整治力度持续加大。2020年共拆除和整改“两违建筑35户，其中：拆除26户，占地面积3052.14平方米，建筑面积2039.64平方米；整改9户，占地面积726平方米，建筑面积836平方米。拆除市政大道、云凤线、城正线、文腰线、大万线等广告牌187条（块），农村道路环境不断美化。三是乡村旅游加快发展。2020年完成大兴村、田心村、鹿鸣村、永和村、箐头村5个市级乡村旅游示范村建设，建成一批集休闲、旅游、观光、食宿为一体的特色村庄，石洞寺、陈家窝河、燕子岩、大兴温泉、墩子山樱花园、琼岳野生红花油茶等一批旅游景点建设成效明显，全镇乡村旅游初具雏形。四是生态建设不断加强。积极开展自然保护区边界区划及新一轮退耕还林工作，完成了4700亩退耕还林规划，完成林业有害生物监控10000亩、防治1000亩。完成种茶毁林违法行为图斑核查2块，森林资源核查1300.36公顷。

　　——坚持以民为本，社会事业不断发展。坚持民生优先，加快推进全镇城乡社会救助体系建设，全年发放各类救助保障资金965万元。养老敬老工作持续开展，镇敬老院入住人数达21人。义务教育均衡发展，控辍保学成效明显，适龄青少年入学率100%、巩固率100%；义务教育改薄等一批项目实施完成，教育教学条件逐步改善，建成面积2927平方米，完成投资557.5万元。认真落实助学政策，发放生源地助学贷款指标卡426张，申报雨露计划80人，补助资金24万元。劳动力转移培训持续开展，新增农村劳动力转移就业2800人次；申报贫困户外出务工补助184人，发放资金16.25万元；申报小额担保贷款、创业贷款、“贷免扶补”创业贷款金额370万元。全镇医疗卫生队伍不断优化，洛党卫生院达到了标准化卫生院建设要求，20个村卫生室达标率100%，医疗服务能力明显提升。扎实开展爱国卫生“7个专项行动”，完成镇级无害化公厕改造提升1座，完成20个村委会所在地无害化公厕建设，全镇新建洗手设施11个，卫生健康水平不断提升。移民后期扶持政策有效落实，库区移民生产生活平稳有序。征兵工作有序开展，完成5人应征入伍。殡葬制度改革全面开展，共排查出活人墓1493冢，拆除活人墓567冢，镇级公益性公墓投入运营使用，村级公益性公墓前期工作扎实有序开展，其中，厚丰村、永和村公益性公墓建设顺利推进。文化、工会、共青团、妇联、科技、工商联、残联、侨务、红十字会等事业健康发展，退役军人、人事、统计、气象、消防、人防、地震、档案等工作不断加强。圆满完成第七次全国人口普查。

　　——构建平安社会，依法治镇水平不断提升。以创建“平安洛党”为目标，深入推进平安洛党、和谐洛党建设。认真抓实扫黑除恶治乱专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动。稳步推进反恐怖、反邪教、禁毒工作，加强重点人员管控；全力抓好“七五”普法，推进矛盾纠纷排查化解，洛党镇人民调解委员会荣获司法部全国模范人民调解委员会称号。食品药品安全工作有力推进，人民防艾战争深入开展，建成洛党镇社区戒毒康复工作站并投入使用。“枫桥经验”成效全镇推广，和德村被命名为省级基层社会治理试点村，年内，全镇无严重暴力刑事犯罪，无重特大安全事故及群体性事件发生，群众安全感、满意度明显提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县洛党镇部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：人大、政府、财政、纪检监察、党委、计划生育、文化、社保、村镇规划所、农业、林业、水利。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县洛党镇部门2020年末实有人员编制84人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制53人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员48人（含参公管理事业人员2人），其他人员28人，主要是村级劳动力转移信息员。

　　离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆。其中：实有公务用车3辆，垃圾清运车2辆（县上核定垃圾清运车1辆，超编1辆）。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县洛党镇部门2020年度收入合计6,129.3万元。其中：财政拨款收入3,044.34万元，占总收入的49.67%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3,084.96万元，占总收入的50.33%。与上年对比收入增长2,773.08万元，增幅达82.63%，主要原因为：2020年我镇的本级横向转拨款已全部通过“非同级财政拨款收入”科目进行核算，导致其他收入比2019年增加3,045.06万元，而财政拨款收入比2019年减少271.98万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县洛党镇部门2020年度支出合计5,411.4万元。其中：基本支出3,656.73万元，占总支出的67.57%；项目支出1,754.68万元，占总支出的32.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增长2485.47万元，增幅达84.95%，主要原因为：2020年的其他资金支出比2019年增加2,779.78万元，而财政拨款支出却比2019年减少294.31万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县洛党镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,656.73万元。与上年对比增2,007.04万元，增幅达121.66%，主要原因为：2020年本级横向转拨款全部记入“行政支出”科目进行核算，“商品和服务支出”比上年增加195.02万元，“对个人和家庭的补助”比上年增加1,840.89万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,347.44万元，占基本支出的91.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费309.28万元，占基本支出的8.46%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县洛党镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,754.68万元。与上年对比增加478.45万元，增幅达37.49%。2020年度实施的项目为：田心村烟区道路维修补助资金2万元，永和村燕子岩旅游厕所建设项目7.04万元，2019年生猪调出大县奖励项目20万元，足球场地建设项目10万元，田心、箐头、桃花村卫生室建设项目18万元，第二污水处理厂征地补偿款项目286.28万元，厚丰村禅茶文化庄园迁坟补偿款项目6.30万元，凤庆县良种猪扩繁群场拆迁补偿项目200万元，鹿鸣村电力线路迁改补偿款项目0.36万元，云凤高速路建设临时用地租金项目4.64万元，云凤高速路建设房屋受损补偿款项目104.76万元，陈升红茶业征地补偿款项目资73.32万元，2019年“一县一业”示范创建核桃提质增效建设项目10万元，脱贫攻坚普查工作经费项目23.48万元，太平寺村机耕路开挖补助资金3万元，洛党镇大光田片区征地补偿项目200万元，武装部工作经费1万元，洛党礼乐村卫生室建设项目25万元，安全生产监管工作经费1.94万元，2020年村干部补贴经费20.17万元，“好支书”市级财政配套补助资金0.8万元，万峰村大坟地茶园道路硬化建设项目10万元，鹿鸣村入户硬板路建设资金3万元，万峰村羊圈山老茶园提质增效道路建设5万元，2020年中央补助地方公共文化服务体系建设项目3万元，第一批农村无害化卫生户厕补助项目135.28万元，琼岳村2020年农村饮水安全维修维护项目16万元，岳舞村大团山、阿里土自然村道路硬化项目20万元，新峰村棠梨树小组产业路硬化项目20万元，2020年第一批自然村整村推进项目（和德村）17.43万元，洛党镇2020年人畜饮水安全巩固提升工程项目82万元，永和村大场脚道路硬化项目15万元，礼乐村大平路产业路硬化项目30万元，新峰村农产品储存室建设项目20.29万元，太平寺村商铺购置项目50万元，白云村商铺购置项目50万元，洛党镇危旧房改造专项资金项目234.60万元，2018年水菜林村农村综合性活动场所建设项目25万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县洛党镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,592.47万元，占本年支出合计的47.91%。与上年对比支出下降294.31万元，降幅达10.20%,主要原因为：因财政资金周转困难，我镇的部分项目资金没有拨付，导致我镇的财政拨款支出下降。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出777.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.98%。主要用于：工资福利支出418.56万元，公用经费支出94.09万元，对个人及家庭的补助支出21.51万元，项目支出243万元；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出33.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于：文体广电旅游服务中心人员经费31.49万元，日常公用经费2.32万元；

　　8.社会保障和就业（类）支出190.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于：社会保障服务中心人员经费61.73万元，日常公用经费3.96万元，机关事业单位养老保险缴费108.25万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.07万元，遗属生活补助13.06万元；

　　9.卫生健康（类）支出83.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于：计划生育部门人员经费11.43万元，日常公用经费1.43万元，行政事业单位医疗70.47万元；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出54.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于：村镇规划服务中心人员经费50.38万元，日常公用经费3.49万元，城乡社区环境卫生费1万元；

　　12.农林水（类）支出1,133.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.71%。主要用于：农业农村服务中心人员经费308.61万元，日常公用经费15.58万元，林业和草原服务中心人员经费43.09万元，日常公用经费2.58万元，水务服务中心人员经费30.03万元，日常公用经费0.97万元，琼岳村人畜饮水修复管护支出16万元，农村基础设施支出184.43万元，新峰村农产品储存室建设20.29万元，村委会人员经费363.56万元，村委会运转经费48.10万元，白云村、太平寺村商铺购置项目支出100万元；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出319.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.34%。主要用于机关事业单位人员住房公积金财政配套85.39万元，农村危房改造234.60万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县洛党镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.50万元，支出决算为14.96万元，完成预算的142.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.24万元，完成预算的163.20%；公务接待费支出决算为2.72万元，完成预算的90.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数4.46万元的主要原因：因公务用车运行经费是按照统一预算口径2.50万元/辆进行做年初预算，预算金额不足，导致我镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数4.46万元。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.73万元，增长33.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.06万元，增长49.59%；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降10.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因县级财力紧张，2019年的“三公经费”尚未全部支出，导致2020年的“三公经费”决算支出比2019年增加3.73万元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.24万元，占81.85%；公务接待费支出2.72万元，占18.15%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出12.24万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出12.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费10.50万元、维修费0.76万元、保险费0.98万元等。

　　3.公务接待费2.72万元。其中：

　　国内接待费支出2.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次498人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级主管部门检查督查项目等工作44批次498人次，接待支出2.72万元。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县洛党镇部门2020年机关运行经费支出91.15万元，与上年对比比上年同期减少4.16%,主要原因：由于县级财政压力增大，镇村两级的正常运转经费没有得到保障，导致运行经费下降:3.96万元。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县洛党镇部门资产总额6,178.41万元，其中，流动资产3,822.52万元，固定资产1,670.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程96万元，无形资产0.54万元，其他资产588.85万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加831.46万元，其中:流动资产增加226.55万元，固定资产增加12.06万元，公共基础设施增加122.80万元，在建工程增加96万元，其他资产增加370.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额10.96万元，其中：政府采购货物支出10.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的8.21%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　洛党镇人民政府没有其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100855801111