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　　临沧市凤庆县残疾人联合会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县残疾人联合会是经凤庆县人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体，具有“代表、服务、管理”三种职能。其主要职责是：维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，开展残疾人康复、教育、就业、扶贫，帮助残疾人平等参与社会生活等。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，围绕脱贫攻坚行业扶贫的目标任务，结合本人分管和承担的各项工作，强化使命担当，绷紧思想之弦，紧盯助残扶贫工作成效，按照残联的部门职责，通过全体干部职工作通力协作，逐项推进、合力攻坚，全面完成了年初预定的各项目标任务。

　　1.做好残疾人维权工作。采取多种帮扶措施，加强残疾人就业服务体系建设，依法推进残疾人按比例就业，对达不到安置残疾人就业比例的用人单位，严格按照《云南省残疾人就业保障金征收使用管理办法》征收残疾人就业保障金，切实维护好残疾人的社会生产生活参与权。

　　2.做好残疾人关爱帮扶工作。为充分提现党和政府对弱势群体的关心关爱，按照残联行业主责，制定2020年春节慰问方案，对特困残疾人及家庭进行慰问,发放燃油补贴,对困难残疾人家庭实施无障碍改造。

　　3.做好残疾人教育工作。为帮助残疾人就学就业，切实解决家庭困难的残疾学生及残疾人子女求学问题，对残疾人高中生和大学生进行残疾人就业保障金助学补助。

　　4.做好残疾人就业工作。为推进凤庆县残疾人事业创新发展，切实抓好助残扶贫工作，在全县范围内扶持创建残疾人扶贫示范基地，残疾人就业示范基地、创业就业示范点和自主创业户。培育扶持残疾人扶助性就业机构，创建盲人按摩服务机构，举办残疾人技能培训班，为残疾人实现就业、脱贫致富提供技术支持和帮助。

　　5.做好残疾人社会保障工作。2020年，落实重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴政策。落实残疾人养老保险和医疗保险缴费补贴政策，为重度残疾人代缴养老保险费，对城乡一、二级重度残疾人及农村三级智力和精神残疾人给予医疗保险缴费补贴。将符合条件的贫困残疾人纳入低保，困难残疾人纳入特困供养。对智力、精神和重度残疾人实施阳光家园居家托养服务。

　　6.做好残疾人基层组织建设工作。在全县187个村和社区配备了残疾人联络员，并积极高效的完成了我县残疾人基本状况和服务需求动态更新工作。在符合条件的行政村配备了残疾人民家书屋管理员。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县残疾人联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1. 临沧市凤庆县残疾人联合会

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县残疾人联合会2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员5人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县残疾人联合会2020年度收入合计486.14万元。其中：财政拨款收入486.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加11.24万元，增长2.37%，总体增幅不大，增长的主要原因是：随着国家脱贫攻坚工作的推进，中央和省级用于残疾人事业资金对基层支持力度不断加大，残疾人事业支出经费不逐年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县残疾人联合会2020年度支出合计503.33万元。其中：基本支出257.47万元，占总支出的51.15%；项目支出245.86万元，占总支出的48.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比，增长49.37%。其中：基本支出增长46.46%，项目支出增长53.7%。本年度与上年度比支出大幅增长，其主要原因是：因上年度资金不足，村级残疾人联络员补助结转本年度支付，一个年度内支付两个年度经费，基本支出增长较大。脱贫攻坚工作的持续推进，为保障重点民生的扶贫项目资金支出，财政对残疾人事业重点项目资金支出给予保障，年度内项目支出同时增长较大。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出257.47万元。与上年对比增长46.46%，主要原因是上年度资金不足，村级残疾人联络员补助结转本年度支付，一个年度内支付两个年度经费，基本支出增长较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出242.52万元，占基本支出的94.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.95万元，占基本支出的5.81%。经费支出涉及残联机关9人，人均人员经费19.47万元，村级残疾人联络员187人，人员经费0.36万元。人均公用经费1.66万元，经费支出水平较为合理。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245.86万元。与上年对比增长53.7%，主要原因是脱贫攻坚工作的持续推进，为保障重点民生的扶贫项目资金支出，财政对残疾人事业重点项目资金支出给予保障，年度内项目支出同时增长较大。项目支出主要用于：残疾人康复项目，用于残疾人基本康服务，助辅器具发放，残疾儿童康复救助等；残疾人就业和扶贫项目，用于残疾人就业培训，创业就业助持，残疾人助学补助等；其他残疾人事业支出项目，用进行残疾人组织建设，开展维权服务等；残疾人事业的彩票公益金支出项目，用于残疾人康服、教育、就业及扶贫解困等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出410.66万元，占本年支出合计的81.59%。与上年对比增长89.23万元，增长27.76%。增长的主要原因是脱贫攻坚政府对残疾人事业支持力度加大，上年度结转资金在本年度全部完成支付，与上年比当年支出增长较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出389.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.85%。主要用于行政单位离退休支出0.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出14.41万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.95万元，行政运行支出116.2万元，残疾人康复支出20.91万元，残疾人就业和扶贫支出100.33万元，其他残疾人事业支出133.66万元。

　　9.卫生健康（类）支出9.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于行政单位医疗支出6.56万元，事业单位医疗支出2.44万元，其他行政事业单位医疗支出0.38万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出11.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于单位干部职工的住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.88万元，支出决算为2.45万元，完成预算的63.14%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为1.96万元，完成预算的80.99%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的33.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是残联在上下工作协同方面提高了工作效率，严格执行“三公”经费支出范围和标准，提高工作效率，节约和压缩开支，公务接待支出大幅减少，认真执行公务用车能源消耗控制政策，减少了公务用车运行维护支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.75万元，下降23.4%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降4.96%；公务接待费支出决算减少0.65万元，下降57.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是残联在上下工作协同方面提高了工作效率，随着我县贫困县于2019年脱贫出列，上级部门对下监督、检查、指导批次有所减少，公务接待支出大幅减少，真执行公务用车能源消耗控制政策，减少了公务用车运行维护支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国境事件及费用；公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，占80.13%；公务接待费支出0.49万元，占19.87%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无费用支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.96万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差、下乡以及残疾人流动服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.49万元。其中：

　　国内接待费支出0.49万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待4批次（无外事接待批次），接待人次21人（无外事接待人次）。主要用于临沧市凤庆县残疾人联合会执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县残疾人联合会2020年机关运行经费支出14.95万元，与上年对比增长9.04%,主要原因是残联机关运行管理综合服务项目增加，工作量增加较大，经费支出有所增长。部门机关运行经费主要用于机关保运转支出，其中：办公费1.42万元，水费0.2万元，电费0.28万元，邮电费1.45万元，物业管理费0.13万元，差旅费0.86万元，维修费0.17万元，会议费0.2万元，培训费0.99万元，公务接待费0.35万元，委托业务费0.1万元，工会经费1.89万元，福利费0.14万元，公务用车运行维护费0.74万元，其他交通费6.03万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县残疾人联合会资产总额750.98万元，其中，流动资产174.96万元，固定资产575.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.53万元，其中固定资产减少16.72万元，主要为固定资产折旧后固定资产净额减少。本单位2020年无房屋建筑物处置、资产报废报损情况；出租房屋233.78平方米，账面原值29.81万元，实现资产使用收入3.41万元。

　　国有资产占有使用情况表

　　单位：万元

　　填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

　　2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

　　3.填报金额为资产“账面原值”。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额59.96万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出59.96万元。无授予中小企业合同。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况需说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.残疾人：根据《中华人民共和国残疾人保障法》第二条的规定:残疾人是指在心理、生理、人体结构上，某种组织、功能丧失或者不正常，全部或者部分丧失以正常方式从事某种活动能力的人。残疾人包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾、多重残疾和其他残疾的人。国家和社会在保障残疾人基本物质生活需要的基础上，为残疾人在生活、工作、教育、医疗和康复等方面提供的设施、条件和服务。

　　8.残疾人事业：国家通过实施一系列发展残疾人事业的重大举措，帮助和促进残疾人不断改善状况，平等地参与社会生活，共享社会物质文化成果。经过改革开放40年的发展，我国残疾人事业走上了一条适合国情、具有特色、系统发展的道路，由过去以福利救济为主的社会福利工作，逐步发展成为包括康复、教育、就业、扶贫、社会保障、维权、文化、体育、无障碍环境建设、残疾预防等领域广阔的综合性社会事业，初步形成了比较完整的组织体系、比较系统的业务体系、比较完整的政策法规体系和科学的思想理论体系，在经济社会发展中发挥越来越重要的作用。

　　监督索引号53092100376201111

　　临沧市凤庆县残疾人联合会20210917055030976.xls