监督索引号53092100855501000

目录

　　第一部分  凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府是贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，处理全乡的农业、农村、农民日常工作事务的机构，通过各部门工作的实施来促进全乡的经济发展、增加全乡农民收入，强化公共服务、改善民生，加强社会管理、维护全乡的社会稳定发展。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一是疫情防控有力有效。严格坚持“外防输入、内控流动”策略，全力推进“1345”工作法，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把“红色堡垒”筑在防疫工作最前沿，做到人员防控到位、物资保障到位、舆情管控到位、复工复产复学到位，全乡无确诊病例和疑似病例。爱国卫生“7个专项行动”深入推进，建成洗手台14个。

　　二是产业发展稳步推进。全乡共播种夏收粮食作物16439亩，产量1749吨；播种秋收粮食作物20946亩，预计产量5700吨；种植烤烟2308.4亩，产量5719担。建成泡核桃基地12.2万亩，完成核桃提质增效示范基地建设3500亩，辐射带动40000亩，累计扶持建设“一县一业”示范创建核桃采后处理水洗果加工站6个。全乡有茶园19228亩，产量1600吨。新植花椒800亩、百香果400亩、大树茶450亩、魔芋2500亩。

　　三是发展基础不断夯实。投入200万元完成村组道路硬化4公里；投入18.5万元，完成入户路硬化1700平方米；完成产业路开挖22.18公里；完成郭营线“美丽公路”建设8.4公里。投入110万元，完成饮水管线架设20.42公里，水池建设17个200立方米；投入30万元，完成排污管安装5000米；投入141万元，完成长田自然村水污染防治建设项目；投入56万元，完成文德村活动场所建设1个；投入273万元，完成团山村等7个村村集体经济发展建设项目；投入486万元，干马村立把寨自然村通公路建设项目有序推进；投入77万元，启动文德村平掌组至乌木龙乡新塘村硬板路建设项目；投入33万元，启动新集镇岔路口改造建设项目；投入资金65万元，完成罗家寨村、卡思村产业路硬化1.5公里；投入资金132万元，完成3个深度贫困村、6个贫困村的沪滇协作建设项目；投入资金20万元，启动建设郭大寨村岩子脚自然村产业路硬化项目。

　　四是生态文明扎实推进。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚定不移走绿色发展、生态富民之路。人居环境整治有序推进，优化集镇管理办法和11个村村规民约，乡村全面联动，严处乱贴小广告等行为，扎实开展公路周边环境综合整治行动，垃圾收集设施和终端处理设施逐步完善。“厕所革命”扎实推进，完成11个村无害化卫生户厕改造5098户。郭大寨水库建成蓄水，雅琅河治理有序推进。新一轮退耕还林、“一县一业”核桃提质增效示范基地建设工作有序推进，森林覆盖率达80%。

　　五是民生福祉大幅提高。第七次全国人口普查顺利完成。脱贫攻坚成果持续巩固，顺利通过国家普查验收和省级成效考核，实现与乡村振兴的有效衔接。完成农村劳动力转移6683人，安置城镇及乡村公益性岗位119个。教育教学水平不断提升，医疗服务水平不断提升，各项民政救助政策全面覆盖，殡葬改革扎实推进。城乡居民基本医疗保险、养老保险工作成效显著。郭大寨乡社区戒毒（康复）工作站建设完成，民主法治建设工作稳步推进，安全生产形势稳中向好。一年来，未发生群体性上访、群体性事件、重特大安全责任事故以及影响较大的重大刑事案件。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

　　3.其他事业单位：文化广播旅游电视体育服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2020年末实有人员编制60人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员29人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆(包含垃圾清运车2辆）。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2020年度收入合计2,139.38万元。其中：财政拨款收入2,136.74万元，占总收入的99.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.64万元，占总收入的0.12%。较2019年增加854.25万元，增幅为66.47%。本年收入增加的主要原因是国家加大对贫困地区扶持力度，扶贫项目增加，扶贫项目资金增加导致收入较上年增加854.25万元。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2020年度支出合计1,847.44万元。其中：基本支出1,111.73万元，占总支出的60.18%；项目支出735.71万元，占总支出的39.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较2019年增加613.76万元，增幅为49.75%。主要原因是因国家加大对贫困地区扶持力度，扶贫项目增加，导致项目支出较上年增加613.76万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障凤庆县郭大寨彝族白族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,111.73万元。较上年同期增加7.35万元，增幅0.67%，主要原因是本年人员退休1人，调出4人，人员经费缩减，但因今年涉及脱贫攻坚普查、人口普查，故公务接待增加，公用经费较上年增加29.48万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,012.05万元，占基本支出的91.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99.68万元，占基本支出的8.97%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障凤庆县郭大寨彝族白族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出735.71万元。较2019年增加606.41万元，增幅468.99%，主要原因是支出琼英、卡思、郭大寨三村产业路建设资金，核桃林自然村产业路建设资金，农村饮水补短板项目资金，古茶树资源保护与开发建设资金，大岩房自然村道路硬化资金，商铺购置项目资金，危房改造资金等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出1,807.8万元，占本年支出合计的97.85%。比2019年增加574.11万元，增幅为46.54%。主要原因：一是本年人员退休1人，调出4人，人员经费缩减，但因今年涉及脱贫攻坚普查、人口普查，故公务接待增加，公用经费较上年增加29.48万元。二是因国家加大对贫困地区扶持力度，扶贫项目增加，导致项目支出较上年增加606.41万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出428.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.71%。主要用于人大、党委、政府机关、财政所、纪检部门基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、网络使用费、办公设备购置等公用经费支出。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出13.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出148.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于劳动保障所、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；退休费，生活补助等对家庭及个人的补助支出。

　　9.卫生健康（类）支出43.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于行政事业单位医疗等人员经费支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出43.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于村镇规划所基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

　　12.农林水（类）支出934.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.67%。主要用于农业综合服务中心、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；农村扶贫村壮大村集体经济项目扶持资金支出。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出195.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.81%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.5万元，支出决算为13.93万元，完成预算的79.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.3万元，完成预算的70.67%；公务接待费支出决算为8.63万元，完成预算的86.30%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻落实厉行节约政策，压缩一般性支出，另外财政困难导致一般预算财政拨款公用支出困难。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.27万元，下降23.44%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少7.12万元，下降57.33%；公务接待费支出决算增加2.86万元，增长49.46%。主要原因贯彻落实厉行节约政策，压缩一般性支出，另外财政困难导致一般预算财政拨款公用支出困难。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.3万元，占38.05%；公务接待费支出8.63万元，占61.95%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5.3万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障凤庆县郭大寨乡人民政府因脱贫攻坚、安全生产等工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费8.63万元。其中：

　　国内接待费支出8.63万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待60批次（无外事接待批次），接待人次180人（无外事接待人次）。主要用于上级部门督查本乡脱贫攻坚、安全生产等工作、审计人员进行业务审计、人民代表大会接待人大代表、召开会议发生的接待支出。

　　4.本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2020年机关运行经费支出99.68万元，比上年同期增长41.99%。原因是今年涉及脱贫攻坚普查、人口普查等工作，故由公务接待费、办公费等组成的机关运行经费较上年增加29.48万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府资产总额2,670.47万元，其中，流动资产1,584.09万元，固定资产1,086.38元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加94.33万元，其中流动资产增加156.01万元，固定资产减少61.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。2020年凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府单位项目绩效自评金额1,084.17万元，共20个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1,084.17万元，支出735.71万元，支出率67.86%。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年度本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100855501111

附件：凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2020年度部门决算报表