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　　凤庆县机关事务管理局2020年度部门决算  

　　目录

　　第一部分  凤庆县机关事务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县机关事务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县机关事务管理局（简称：县机关事务局）是凤庆县人民政府工作部门，为正科级。机关事务管理局设3个内设机构。

　　（一）办公室。负责处理局机关行政事务工作，协调内、外部工作关系,做好局机关日常运转工作,协调解决机关后勤管理服务中的有关事项,负责做好县委、县政府视频会议对接管理工作。负责机关事务管理局的财务管理；完成领导交办的其他任务。

　　（二）资产管理股。负责行政事业单位国有资产管理、机关事业单位房地产管理。完成领导交办的其他任务。

　　（三）机构节能股。负责制订全县公共机构节能规划、计划和实施方案；负责建立公共机构节能目标责任制制度，组织年度公共机构节能目标责任制考核工作；负责指导各单位履行公共机构节能工作职责；负责全县公共机构资源消耗状态和节约潜能统计工作，完成领导交办的其他任务。

　　 凤庆县机关事务管理局行政编制4名。其中：局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。股级领导职数3名。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度凤庆县机关事务管理局主要工作是：

　　（一）负责县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室的县级机关事务管理、后勤保障服务。

　　（二）负责行政事业单位国有资产管理、机关事业单位房地产管理。

　　（三）负责全县节约型机关创建工作，做好全县机关机构节能监督管理。

　　（四）负责全县重要会议、大型活动的会务及接待等服务保障工作。

　　（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县机关事务管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县机关事务管理局2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制35辆，在编实有车辆35辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县机关事务管理局2020年度收入合计404.68万元。其中：财政拨款收入404.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年度收入合计37.31万元相比，增加了984.65%，增加原因为：2019年3月份机构改革，机关事务管理局已成立，但公用经费未与县委办分离，2019年财政拨款收入仅有人员经费一项。而2020年收入包含人员经费、公用经费、项目经费等，所以相比2019年的收入，增幅较大。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县机关事务管理局2020年度支出合计268.96万元。其中：基本支出100.45万元，占总支出的37.35％；项目支出168.51万元，占总支出的62.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2019年度支出合计37.31万元相比，增加了620.88%，是因为2019年3月份机构改革，我单位虽已成立，但公用经费未与县委办分离，所以2019年财政拨款支出就只有人员经费，而2020年支出包含人员经费、公用经费、项目经费等，所以相比2019年的支出，增幅较大。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障凤庆县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出100.45万元，与2019年度37.31万元相比，增加了169.23%。是因为2019年3月份机构改革，我单位虽已成立，但公用经费未与县委办分离，所以2019年基本支出就只有人员经费和少量的公用经费支出，而2020年基本支出较上年增幅过大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出70.71万元，占基本支出的70.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.74万元，占基本支出的29.61%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障凤庆县机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168.51万元，该项目支出主要用于四机关的维修维护、会议费及公务接待费等支出。因2019年度没有项目支出，比2019年增加168.51万元，是因为2019年3月份机构改革，我单位虽已成立，但项目经费未与县委办分离，所以2019年项目经费为0。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县机关事务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出268.96万元，占本年支出合计的100%。比2019年度一般公共预算财政拨款支出37.31万元相比，增幅620.88%。是因为2019年3月份机构改革，我单位虽已成立，但公用经费、项目经费未与县委办分离，所以2019年基本支出就只有人员经费和少量的公用经费支出，2020年基本支出较上年增幅较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

　　1.一般公共服务（类）支出252.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.06%。主要用于保障机关事务管理局人员经费及办公经费；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出6.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于机关事务管理局人员基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出4.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于机关事务管理局行政人员及事业人员的医疗保险缴费支出；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出5.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于机关事务管理局人员住房公积金缴费支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县机关事务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为220万元，支出决算为41.17万元，完成预算的18.72%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为19.51万元，完成预算的27.88%；公务接待费支出决算为21.65万元，完成预算的14.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格控制三公经费支出，且预算资金执行率较低，今后会加快项目实施，加强与县财政沟通对接，增强预算编制的科学性和执行的规范性，提高预算执行率提升预算资金使用绩效，增进人民福祉。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加41.17万元。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加19.51万元；公务接待费支出决算增加21.65万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年3月份机构改革，我单位虽已成立，但公用经费、项目经费未与县委办分离，所以2019年没有“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.51万元，占47.4%；公务接待费支出21.65万元，占52.6%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出19.51万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出19.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为35辆。主要用于公车平台车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出21.65万元。其中：

　　国内接待费支出21.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次3104人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导和来宾的接待工作。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县机关事务管理局部门2020年机关运行经费支出29.74万元，比2019年度增加了27.47万元，主要用于日常办公经费支出和四机关维修维护、会议费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，凤庆县机关事务管理局部门资产总额5107.82万元，其中，流动资产166.29万元，固定资产4941.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3738.82万元，其中固定资产增加3579.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、采购支出情况

　　2020年度，部门采购支出总额0万元，其中：采购货物支出0万元；采购工程支出0万元；采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100173301111

凤庆县机关事务管理局2020年度决算公开表格.xls