临沧市凤庆县卫生健康局（本级）2020年度部门决算公开报告

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县卫生健康局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县卫生健康局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

　　（1）贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

　　（2）组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

　　（3）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

　　（4）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　（5）拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　（6）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

　　（7）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

　　（8）负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　（9）负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

　　（10）负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　（11）贯彻落实国家中医药法律法规、规章、政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等协同推进中医药产业发展。

　　（12）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　（13）推进凤庆县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

　　（14）承担干部保健委员会办公室日常工作，负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（15）负责凤庆县计划生育协会的业务工作。

　　（16）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（17）职能转变。凤庆县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康云南、健康临沧、健康凤庆战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.守初心、担使命，恪守管党治党职责

　　（1）突出政治建设，坚决做到“两个维护”。突出思想政治引领，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和头等大事，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。过好党内政治生活，通过开展批评与自我批评使政治责任得到强化、政治定力得到保持、政治方向得到把准，政治能力得到提高、斗争精神得到增强。

　　（2）切实履行主体责任，严格落实“一岗双责”。局党组坚决落实中央、省委、市委、县委决策部署，推进全面从严治党纵深发展，扎实开展全县卫生健康系统党风廉政建设工作，党风廉政建设与卫生健康业务工作一起部署、一起落实、一起检查、一起考核。一是抓好主体责任落实。把党风廉政建设和反腐败工作纳入重要议事日程，先后印发了《2020年凤庆县卫生健康系统党风廉政建设及纠风工作要点的通知》《中共凤庆县卫生健康局党组2020年落实党风廉政建设主体责任清单》，召开党风廉政建设专题会议2场次、党组专题研究党风廉政建设工作3场次。明确班子、主要负责人、班子成员的具体责任，层层签订责任书，做到层层传导压力，按规定向驻财政局纪检监察组汇报全面从严治党工作情况。二是以身作则，做表率。对涉及党风廉政建设的重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要信访件亲自督办，严格落实“一岗双责”要求，切实履行第一责任人的职责，真正做到了“管好自己、管好家属，抓好班子、带好队伍”。三是坚决纠正“四风”。严格执行中央八项规定精神、省委实施办法、市委和县委具体实施办法。持续开展纠治作风漂浮、思想麻痹、敷衍应付，不担当、不作为、乱作为等形式主义、官僚主义问题。

　　（3）强化监督制约，规范权力运行。局党组进一步完善了议事决策机制，重点加强对权力运行的监督制约。按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决策的原则，进一步完善了党组内部的议事和决策机制，做到重要情况在党组会上通报，重要文件和重要会议精神及时在党组会上传达，重大事项召开党组会议集体讨论研究决定。

　　2.知敬畏、明底线，严守政治纪律和政治规矩

　　（1）抓纪律作风建设，严格执行有关规定。一是加强党风廉政建设和反腐败工作相关政策学习力度。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为抓好党风廉政建设工作的重要抓手，认真贯彻落实《准则》《条例》及中央、省委、市委、县委、市卫生健康委关于党风廉政建设和反腐败工作会议、文件精神，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深化“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动。二是强化纪律要求，在法定节假日前夕印发通知，重申纪律要求，严明纪律及规范。三是锲而不舍落实中央八项规定精神，推动党风政风和社会风气持续好转。密切关注“四风”新动向，紧盯年节假期等重要节点；进一步加强会议费、培训费、差旅费和“三公经费”管理，扎实做好县乡医疗卫生机构2020年度财务收支活动和预决算执行情况管理工作。四是保持高压态势。集中开展领导干部违规借贷问题专项整治工作，自查对象32人均无违规借贷情况发生；持续整治违规操办婚丧宴请等事宜，10名副科级以上领导干部签订《凤庆县党员干部严禁操办升学宴收送升学礼承诺书》；严格开展2020 年医疗行业作风建设工作专项行动，对医药购销、工程建设、物资采购、选人用人、项目经费管理等领域进行自查自纠；按照《凤庆县落实党风廉政建设责任制约谈办法》相关要求，对班子成员、县乡医疗机构负责人、局机关站所负责人，项目、财务、药品、耗材、设备分管领导及科室负责人进行廉政谈话226人次，提醒谈话10人次，专项约谈3人。

　　（2）强化制度落实，确保取得实效。一是不断改进工作作风，强化服务意识。围绕改进服务态度、简化办事流程、提高服务效能，着力完善便民服务、高效服务、优质服务制度，研究并制定了卫生健康领域基层政务公开事项。二是严格执行“三重一大”议事规则和党政主要领导末位表态制度，规范财务审批，建立健全有效的廉政风险防控机制。班子制定并严格执行县卫生健康局工作规则、局党组工作规则、议事规则、决策程序，认真落实“三重一大”集体讨论决定制度，重大决策、重大项目安排事先由股室、医疗机构深入调研、分管领导召开专题会研究形成初步意见后提交党组会研究。股室负责人任免提交党组会研究。财政资金使用一律转规划财务与信息建设股提出意见后提交党组会研究。主要领导不直接分管人事、财务、物资采购和工程招投标工作，主要领导最后表态。三是加强日常管理，严格执行相关制度。严格执行年休假、请销假、上下班考核制度。遵守考勤、工作和学习制度、会议制度。

　　3.明责任、严标准，推进法治政府建设

　　（1）认真学习习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略。组织召开会议学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，将涉及卫生健康的相关法律14部、行政法规40部、部门规章及规范性文件180余部的学习当作必修课。贯彻落实国家工作人员学法用法制度。组织1300余名卫生健康干部职工参加全县2020年度无纸化学法用法在线学习；组织县级4家医疗机构、13个乡镇卫生院、7家民营医院、35家个体诊所的医务人员开展抗疫故事《弘扬抗疫精神 护佑心理健康》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》和《中华人民共和国民法典》宣讲活动共计18场1200余人次。

　　（2）严格贯彻落实法治建设决策部署。坚持“依法放权、能放则放、分级管理、便民利民”的原则，切实推进“放管服”改革，激发市场和社会活力；扎实推进“一窗办、一网办、简化办、马上办”政务服务改革和一体化政务服务平台使用。

　　（3）严格依法决策和行政。畅通群众信访渠道，全面开通网络、“12356”阳光计生服务热线、来信、来访等渠道接受群众投诉、举报和咨询；加大执法力度，查处违法生育案件396件，结案45件；审批《三孩生育服务证》106对、《农村独生子女父母光荣证》221户；清理整顿医疗市场违法案件4起；餐饮具行业的监督检查采样3家，均符合采样标准；医疗机构校验243家，下达卫生监督意见书57份。

　　4.讲政治、守规矩，落实上级决策部署

　　（1）抓重点、破难点，各项发展指标顺利推进。累计完成固定投资26572万元，占任务数的106.3%；完成招商引资7000万元的任务；向上争取资金9135.7万元，占任务数的82.3%；基础免疫疫苗接种率达99.72%，完成95%的目标；当期卫生和社会工资总额（1-4季度错季）16.1%，完成16%的目标。

　　（2）抓责任，强担当，新冠肺炎疫情防控工作取得阶段性成效。一是始终严防死守，紧盯重点人群。认真组织实施“1533211”疫情防控工作机制，建立网格化单元管理制度，组建2936个网格单元，所有村民小组、住宅小区、酒店旅馆实现网格化管理，设立执勤卡点严防死守。全县累计排查92601人次、入境人员核查管控2022人次，核酸送检18406人次；组建新型冠状病毒采样队伍501人、检测队伍30人、流调队伍136人、消杀队伍214人，每日核酸检测能力单检达2500份、混检达25000份。二是抓好医疗服务，保障人民健康。先后启用了4个指定安置酒店，累计安置457人，目前全部解除留观。租用顺宁医院作为留观医院，累计留院观察治疗170人，目前全部解除留观。全县累计核酸样本送检4911份，县人民医院核酸检测实验室投入使用。组建3批医疗队，派出医护人员4人支援湖北省开展疫情防控工作。组建150人的援边医疗工作队，派出138名支援耿马疫情防控工作。抓好县第二人民医院核酸检测实验室和负压病房、监护病房改造及县疾病预防控制中心核心能力提升工程建设及设备购置项目工作。

　　（3）抓执行，促落实，爱国卫生“七个专项”取得积极进展。一是全面履职，提高办公室工作效率。做好上传下达，推荐上报的我县洗手设施建设成效作为示范引领、亮点突出内容得到省领导小组的充分肯定。做好沟通协调，每月组织筹备1次领导小组会议，每周开展1次工作调度，组织召开领导小组会议3次、工作调度会议9次；协调县融媒体中心建立红黑榜4期，制作专题片1部。组织开展督查7次48人次，下发督查通报4期。组织召开牵头单位及相关单位参加专题会议2次。做好督办整改。针对省级暗访交办问题，形成整改工作责任分解方案，及时交办各责任单位进行整改，并跟踪落实整改情况。二是久久为功，全面落实“常消毒众参与”专项行动。加强培训指导，“常消毒”专项行动深入开展。截至12月28日，全县“常消毒”微信小程序注册率、八类重点场所监督检查率达100%，对660家其他公共场所监督检查率100%。坚持常态化消毒机制，累计设置消毒公示牌733家，督促规范消毒1225家，“八类”重点场所的卫生质量抽检686家，卫生质量抽检率达100%，抽检合格率91.25%（考核指标80%），卫生质量抽检不合格场所已全部整改到位；其他公共场所卫生质量抽检303家，卫生质量抽检率达45.91%（考核指标20%），抽检合格率达81.19%（考核指标80%），卫生质量抽检不合格场所已全部整改到位。本期公共场所清洁消毒全覆盖，重点场所累计消毒8736家次，其他公共场所累计消毒51093家次。开展大型宣传活动16场次，刊播宣传稿件100余条，标语212条次；被人民日报APP、云南日报、云南网、临沧日报等县外媒体采用稿件37条；制作安装爱国卫生“7个专项行动”大型公益广告牌2个，制作安装爱国卫生“7个专项行动”宣传专栏450块，阅报栏公益广告91个。制作“7个专项行动”、“七步洗手法”、“健康文明生活六条新风尚”宣传资料14万余份，已发放133340份，做到户均一册。利用职工大会、工会组织开展爱国卫生“7个专项行动”、云南健康文明生活六条新风尚宣讲148场次。全县参与爱国卫生大扫除达105789人次。设置1米社交距离标志1180个。集中开展“七步洗手法”培训18场次，餐饮店规范粘贴公筷公勺提示及发放公勺公筷倡议书20009份。全县无举报非法交易野生动物和食用草乌等中毒事件。187个村（社区）公共体育场地设施建设达到全覆盖，工间操累计参与人数为54784人次。建成无烟党政机关100个；建成无烟医疗机构23个，建成无烟学校67个。新时代文明实践活动1875多场次，受益9.8万多人次。

　　(4)抓质量，促提升，健康扶贫取得显著成效。全县因病致贫2231户8327人均已脱贫。187个村（社区）均建有标准化村（社区）卫生室，建筑面积均达到60平方米以上，并做到诊断室、治疗室、观察室、公共卫生室、药房“四室一房”分设，配备听诊器、血压表、诊查床等基本医疗设备，均至少1名村医持有《乡村医生执业证书》，乡村医生和诊查床均达到标准配置；13个乡镇均设有1所标准化乡镇卫生院，共有编制床位537张，均达到“注册全科医生和执业医师均不低于1名”的标准；有县人民医院和县中医医院两所二级甲等医院，共编制床位740张，总建筑面积为54544.7平方米。全县共有50个易地扶贫搬迁安置点，均不属于新增的行政区划，均提供就近就便的医疗卫生机构。全县共有36种大病患者1489人，已救治1489人，救治率达100%。对建档立卡贫困人口中的大病患者实行“一人一档一方案”规范管理。按照“签约一人、履约一人、做实一人”的要求，落实签约后的履约服务。全县建档立卡户患高血压5546人、糖尿病537人、严重精神障碍1053人、结核病44人，签约率和履约率均达到100%。

　　（5）抓改革，促创新，不断推动医改向纵深发展。一是以项目建设为重点，全面推进基础设施建设。“县人民医院晋级三级医院，县中医医院综合服务能力提升通过省级达标验收，勐佑中心卫生院和洛党卫生院能力提升达国家标准，二院基本完工即将开诊，县中医医院医技综合楼、县人民医院救治能力提升、全民健康信息平台建设加快推进，妇计中心业务综合楼附属用房和托育项目启动建设，重大传染病救治能力和疾控机构核心能力实现双提升，核酸检测实验室投入使用，卫生健康水平稳步提升。投资2181万元购置2辆负压救护车和15辆普通救护车、1辆卫生应急车；12个乡镇卫生院污水处理系统建设工作正稳步推进。二是以机制建设为保障，提升县域整体服务能力和水平。成立县委卫生健康工委，调整充实县级公立医院管理委员会；成立县级医共体管理委员会、医共体管理委员会办公室，组建以县人民医院、县中医医院为龙头、13个乡镇卫生院为枢纽、187个村（社区）卫生室为基础的两个紧密型医共体。2020年县、乡两级医疗机构诊疗人次数1 035 896人次，同比下降20.2%，其中：门急诊1 029 551人次，同比降20.4%；住院47017人次，同比降16.7%；医疗服务收入37 732.95万元，同比降0.99%；卫生院药占比与上年总体持平，药品收入2161.76万元，同比下降12.86%，药占比较去年同比增1.51%。187个村（社区）卫生室，能开展拔罐、刮痧、针刺、艾灸、中药涂擦、半身熏蒸、泡脚、推拿、按摩等5项以上适宜技术181个，占96.8%。

　　（6）抓业务，重实效，全面推进卫生健康领域各项工作。

　　一是扎实做好“十四五”项目谋划。全县卫生健康“十四五”规划共谋划项目63项，估算总投资101.596亿元。二是坚持医防融合，提升群众健康水平。持续抓实国家基本公共卫生服务项目。重大传染病防控有效遏制，报告法定传染病10种623例（无甲类传染病报告），结核病防治工作成效明显，慢性病示范县创建稳步推进。加强居民健康档案管理；积极开展健康教育服务，加强预防接种管理，做实老年人和慢病管理，规范孕产妇健康管理，落实0～6岁儿童健康管理；加大免费提供避孕药具工作力度；开展65岁及以上老年人中医药健康管理和0～36月龄儿童中医药健康管理调养服务。三是强化阵地建设，推动妇女儿童工作迈上新台阶。孕产妇死亡率控制为0；营养包有效服用率达98.11%；婴儿死亡率5.20‰；农村孕产妇住院分娩率99.76%；免费婚前医学检查率90.03%，新生儿听力筛查率97.39%，0-6儿童眼保健和视力筛查检查覆盖率达92.03%。五是强化组织领导，加快推进计生工作转型发展。落实计划生育家庭发展优惠配套政策，提升计生服务能力管理水平。六是强化行业监管，提升治理和服务能力。开展《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国民法典》宣传和贯彻实施，实现法律顾问全覆盖；依法依规查处违法生育案件45起；完成食源性疾病监测595例；完成“双随机”153家，完成率达100%；加强对公共场所、学校284家、矿山、企业职业危害生活饮用水等场所监督检查80家，立案警告1家，检查医疗机构245家、公共卫生监管，查处公共场所卫生案件2起。七是以传承创新为动力，全面发展中医药事业。扎实推进中药资源普查项目，重点抓好基层中医药服务能力提升工作。八是以提升人才队伍素质为根基，卫生人才队伍建设持续推进。继续聘请发达地区退休医疗卫生管理人员和医疗专家援建帮扶；完成2019年毕业的24名定向医学生就业安置工作；编外引进高校毕业生51人；应对新冠肺炎影响面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生37个岗位65人，定向招聘援鄂医疗队编制外人员为县人民医院编制内人员3名目前已全部上岗。八是凝聚共识，全面抓好艾滋病防控工作。艾滋病检测率达71.6%；治疗率达91.7%，治疗有效率93.6%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县卫生健康局（本级）2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，内设参照公务员法管理监督所1个，其他事业单位爱卫办1个、健康教育所1个，医管办1个；下设12个内设机构，分别是：办公室、规划财务与信息建设股、法规和综合监督股（行政审批股）、政策研究和体制改革股、疾病防控与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、健康产业发展股、中医药发展股、防治艾滋病股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县卫生健康局（本级）2020年末实有人员编制49人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制28人（参公管理事业12人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人、），事业人员27人（含参公管理事业人员10人），其他人员6人。

　　离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县卫生健康局（本级）2020年度收入合计7,527.54万元。其中：财政拨款收入7,405.1万元，占总收入的98.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入122.44万元，占总收入的1.63%。与上年对比收入增长241.54万元，增长率为3.31%，其中：财政拨款收入增长283.08万元，增长率为3.97%，其他收入减少41.55万元。财政拨款收入增加的主要原因是财政加大对卫生健康事业发展资金投入，其他收入减少的主要原因是非同级财政拨款减少。2020年收入按功能分类分布如下图：

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县卫生健康局（本级）2020年度支出合计2,832.61万元。其中：基本支出1,015.78万元，占总支出的35.86%；项目支出1,816.83万元，占总支出的64.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加130.99万元，增长率为4.85%，其中：基本支出增加134.68万元，增长率为15.29%，项目支出减少3.69万元，基本支出增加的主要原因是财政加大对卫生事业投入支出同步增加。2020年支出按功能分类分布情况如下图：

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县卫生健康局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,015.78万元。与上年对比增加134.68万元，主要原因为人员增加及政策性调资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出909.66万元，占基本支出的89.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106.12万元，占基本支出的10.45%。各项一般公共预算财政拨款基本支出构成情况如下图：

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县卫生健康局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,816.83万元。与上年对比减少3.69万元，主要原因是县级财政资金紧张配套资金减少。具体项目开支主要用于乡镇卫生院、村卫生室基础设施建设、卫生计生项目工作经费、基本公共卫生、重大公共卫生、疫情防控、计划生育项目补助等卫生健康项目支出，项目支出分布情况如下图：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县卫生健康局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出2,643.85万元，占本年支出合计的93.34%。与上年对比增加214.28万元，增幅为8.82%。主要原因是本年度型冠疫情资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化旅游体育与传媒（类）支出9.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于安置因新冠疫情滞滇旅客住宿企业奖补。

　　2.社会保障和就业（类）支出117.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。具体分类情况如下：

　　2080299其他民政管理事务支出18.71万元，主要用于老年人意外伤害保险支出；

　　2080801死亡抚恤20.77万元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤和遗属补助支出；

　　2081002 老年福利7.24万元，主要用于高龄老人慰问支出；

　　2080501行政单位离退休1.42万元，主要用于离退休人员经费支出；

　　2080502事业单位离退休0.73万元，主要用于离退休人员经费支出；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.92万元，主要用于在编在职职工养老保险缴费；

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.79万元，主要用于缴纳职业年金。

　　3.卫生健康（类）支出2,466.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.3%。

　　2100101行政运行374.35万元，主要用于县卫生健康局局机关人员工资、社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出；

　　2100102一般行政管理事务1.13万元，主要用于特殊家庭等春节慰问支出；

　　2100199其他卫生健康管理事务支出227.00万元，主要用于县卫生健康局事业人员工资、社会保障缴费、工会经费等支出；

　　2100302乡镇卫生院44.90万元，主要用于13个乡镇卫生院工会经费支出；

　　2100399其他基层医疗卫生机构支出42.01万元，主要用于基层医疗卫生机构基础设施建设；

　　2100402卫生监督机构148.98万元，主要用于县卫生健康局监督所人员工资、社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出；

　　2100405应急救治机构4.18万元，主要用于县120急救中心工会经费及公用经费支出；

　　2100408基本公共卫生服务151.52万元，主要用于开展基本公共卫生工作经费支出；

　　2100409重大公共卫生服务10.65万元，主要用于开展重大公共卫生工作经费支出；

　　2100410突发公共卫生事件应急处理147.11万元，主要用于开展突发公共卫生应急处理工作经费支出；

　　2100499 其他公共卫生支出1.53万元，主要用于开展创建国家卫生县城建设工作经费支出；

　　2100799其他计划生育事务支出1269.66万元，主要用于计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、宣传员工资等支出；

　　2101101行政单位医疗31.85万元，主要用于县卫健局机关及监督所人员医疗保险费支出；

　　2101102事业单位医疗9.35万元，主要县卫健局事业人员医疗保险支出；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出2.44万元，主要用于在职人员大病保险补助支出；

　　2109901其他卫生健康支出0.09万元，主要用于退休人员大病保险支出。

　　3.住房保障（类）支出50.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%，主要用于县卫生健康局人员住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县卫生健康局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.53万元，支出决算为27.38万元，完成预算的95.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.59万元，完成预算的49.63%；公务接待费支出决算为13.79万元，完成预算的50.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:通过严格执行八项规定，严格控制“三公经费”支出，有效控制公务用车购置及运行、公务接待支出，“三公”经费整体支出控制在年初预算数以内。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.32万元，增长1.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与2019年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.93万元，增长7.35%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降4.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是部门所属各单位下乡出差业务增加导致公务用车运行费用略微增长。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.59万元，占49.63%；公务接待费支出13.79万元，占50.37%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出13.59万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出13.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展医疗卫生监督检查、公立医院改革、医共体建设工作、健康扶贫等卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费13.79万元。其中：

　　国内接待费支出13.79万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次762人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关上级部门到我县调研、督查工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县卫生健康局（本级）2020年机关运行经费支出106.12万元，与上年对比增加6.66%，增加的主要原因是部门所属各单位业务量增加，机关运行经费主要用于县卫生健康局、卫生监督所的机关运行，包括：办公费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、会议、公务接待、劳务费、工会经费、其他交通费（租车费）等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县卫生健康局（本级）资产总额13,681.82万元，其中，流动资产12,023.62万元，固定资产1,291.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程360.86元，无形资产5.89万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加783.70万元，其中固定资产减少3087.59万元。处置房屋建筑物20520.00平方米，账面原值3078.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产36项，账面原值10.42万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额18.94万元，其中：政府采购货物支出18.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.94万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。