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　　中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2020年度部门决算公开

　　目录

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　政治协商。对全县重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议凤庆县委员会可根据县委、县人大常委会、县政府、民主党派、人民团体的提议，举行各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

　　民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

　　参政议政。对全县政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委和有关部门提出意见和建议。

　　制定年度协商计划。综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。

　　联系指导。加强对各政协小组的联系，研究和协调解决各政协小组履职中带有共同性、普遍性的主要问题，指导各政协小组工作。

　　完成县委、县政府及省、市政协交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.进一步加强党组建设。深入贯彻理论强党、思想建党工作方针，坚持党组理论学习中心组学习制度，强化主席会议和常委会会议首项议程学习制度，全年组织党组理论学习中心组学习9次，召开主席会议学习14次、常委会会议学习6次，常态化抓好习近平总书记系列重要讲话精神学习，组织开展习近平总书记考察云南重要讲话精神研讨学习，扎实开展《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷、第三卷学习，精心开展习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习，深入推进党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神学习，系统开展各级党委政协工作会议精神学习，在学习中增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻各级党委的决策部署成为政协党组首要政治原则，重大事项请示县委成为政协党组严守的政治纪律，政协工作必须通过党组研究成为政协机关的根本工作制度，保证了政协工作始终在党的全面领导下前进。

　　2.高效组织召开县政协九届四次会议。为适应新冠肺炎疫情防控需要，按照县委的部署要求，县政协九届四次会议召开时间适当延后，会议日程在依照《政协章程》的前提下作了精减，会议全程严格落实疫情防控的各项措施，圆满完成了会议既定的各项议程，真正开成了一次务实高效、凝聚人心、汇集众智的会议。会议期间全体委员和列席人员围绕“一府两院”报告及全县产业发展、疫情防控、脱贫攻坚成果巩固、“五网”建设、工业化城镇化现代化、乡村振兴、民生改善等方面进行了协商议政，提出了很多有价值的意见建议。

　　3.稳步推进协商议政工作。创新疫情防控常态化下的工作方法，上半年疫情防控期间，组建了以主席班子成员、处级领导干部、机关委室负责人和部分委员组成的调研组，对大友普洱茶庄园、东环路、大摆田水库、郭大寨水库、云凤高速公路、凤山镇京竹林二道河乡村振兴示范点等重点工程开展了集中调研，形成了《关于县城东环路规划建设情况的调研报告》、《关于营盘镇生态农业发展情况的调研报告》，得到县委主要领导的肯定和批示办理，助力了东环路快速开工建设和县人民政府与正邦集团有限公司签订了年出栏60万头生猪及现代循环农业项目。召开了上半年经济运行情况专题议政性常委会会议，常委们围绕全年经济发展目标和对策措施展开协商讨论，提出了意见建议；开展了“水与城镇化”建设专题调研、县乡道路提级改造和村组道路硬化情况专题视察、“十四五”规划编制工作专题协商，并形成相关专题报告报县委和送县人民政府，“十四五”规划编制工作专题协商报告得到了县委主要领导的重要批示。

　　4.开展乡村振兴专题议政性协商。为切实推动全县乡村振兴工作，充分听取广大政协委员和基层群众意见，经报请县委同意，于8月6日组织召开了乡村振兴专题议政性协商会议。会议邀请县委、县人大、县政府主要领导及分管领导、各相关部门负责人参加，8名政协委员和1名机关处级干部对乡村振兴专题中的农产品品牌建设及营销、农村劳动力素质提升、茶叶和核桃产业提质增效、冷链物流建设、乡村旅游开发、农村公路建设等方面的工作与党委、政府领导面对面交流，提出意见建议39条，以政协智慧为全县乡村振兴集中建言。

　　5.稳步推进“协商在基层”工作。省、市政协作出开展“协商在基层”工作部署后，县政协党组高度重视，积极推动，促进了“协商在基层”工作的稳步推进。县委成立了推进“协商在基层”工作领导小组，县政协成立了工作推进组，制定了《关于开展“协商在基层”工作更好地发挥政协专门协商机构作用的实施方案》，建立了“协商在基层”挂包联系机制，及时开展学习研讨、专题调研，有序推进“协商在基层”各项工作。推动了大寺乡马庄村、凤山镇东城社区、小湾镇小湾村、三岔河镇大龙塘村分别召开了以“提升黄家自然村人居环境，推动生态宜居示范村建设”、“凤梧路至073乡道搭接线市政道路建设”、“协商共建‘电子眼’ 强化防控促和谐”、云雅线三岔河镇集镇段修复为主题的4场协商议事会议，大寺乡马庄村协商议事成果“五小园”建设模式得到了中央和省级媒体的争相报道，小湾镇协商议事会议组织方式、流程和协商成果得到了市政协领导的充分肯定，凤山镇东城社区的协商议事成果助力了群众出行条件的改善，指导了“协商在基层”工作在凤庆落地生根，积累了政协协商与基层协商相融合的经验。

　　6.用好载体促发展惠民生。全面抓实政协九届四次会议立案的59件提案办理工作，坚持主席会议督办、党政领导领办、主席会议成员盯办、提案委会同县委县政府督查部门催办的工作机制，强化面商面复，办结率和满意率达100%，推动了与基础设施、产业发展、美丽乡村、公共卫生、乡村旅游有关问题的解决。全面加强社情民意工作，注重从群众身边的揪心事、烦心事入手，坚持以“小、微、拍”的方式收集和反映社情民意，共编报《社情民意》4期19条，推动了一批事关民生问题的解决，发挥了社情民意为党委政府拾遗补阙的功能。全面强化基层政协委员履职为民说实话办实事求实效工作，13个乡镇政协活动小组活动将20万元活动经费与其他项目资金整合使用，发挥握指成拳的效应，促成了一批人畜饮水、村组道路、滑坡点治理、环卫设施、便民服务中心信息平台、卫生厕所、村民活动场所的建成，让基层群众真真切切体会到了政协温度。

　　7.精心组织文史资料征编工作。持续做好“以文传史、以史鉴今”工作，组织编纂深入乡村、街巷走访古稀贤人，深入图书馆、史志办、文联等文化部门查阅历史资料，完成了25万字、65幅图片以记实故事类为主的第25辑文史资料编纂工作，为世人了解凤庆、解读凤庆、认知凤庆、宣传凤庆提供了重要载体。《人文凤庆丛书》和《滇红源》已完成初稿编写，正在加紧组织修改，有望在2021年刊印出版。协助省市政协完成了“脱贫攻坚在基层图文并茂的文史资料”55篇稿件征集工作和“徐霞客在凤庆的旅游活动情况”资料收集工作。

　　8.深入推进联谊交流工作。以联谊交流为纽带和平台，强化在不同层面推介凤庆、展示凤庆、宣传凤庆，确定1名县政协委员在省政协“建设干净宜居特色的美丽县城”远程协商会议上发言，协助省政协在凤庆完成了“建设干净宜居特色的美丽县城”、“加大产业就业扶贫促进稳定增收”2个专题调研，配合市政协在凤庆组织开展了“水与城镇化建设”、“中小学生营养餐改进协商调研”、“巩固拓展脱贫攻坚成果，探索建立解决相对贫困长效机制”、“《临沧妇女发展规划（2011年—2020年）》和《临沧儿童发展规划（2011—2020）》实施情况”、“临沧市国民经济和社会发展“十四五”规划编制开展”5个专题调研、视察和协商活动，承接了大姚县、寻甸县政协到凤庆考察“一县一业”及茶文化助推乡村旅游发展状况，从政协角度全方位展现了凤庆工作进展、成果、特色、亮点，为进一步提升了凤庆在全省的知名度和美誉度贡献了政协力量。

　　9.扎实开展脱贫攻坚助推行动。组织广大政协委员和政协干部继续深入开展脱贫攻坚助推行动，主动为挂钩村和挂钩群众办好事、做实事、解难事。号召全县政协委员围绕贫困地区和农户在产业、就业、教育、健康、科技、文化等方面持续发力，在“九个一”活动中认领项目，为全县高质量脱贫尽己所能。县政协处级领导持续加强对挂钩村脱贫工作指导，经常深入挂钩村和农户家中开展调研分析，久久为功做好脱贫攻坚工作；县政协机关继续加大工作力度，从人力、物力等方面支持挂钩村、挂钩户脱贫攻坚成果巩固，处级领导和机关挂钩村均顺利通过脱贫攻坚普查；积极支持脱贫攻坚普查工作，派出4名工作人员参加了脱贫攻坚普查。

　　10.凝聚各方力量共克时艰。面对突如其来的新冠肺炎疫情，在县委的坚强领导下，县政协党组坚决贯彻落实党中央提出的“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，坚决打赢疫情防控的人民战争总体战阻击战。第一时间向全县广大政协委员和政协工作者发出倡议，号召大家在疫情防控期间提高政治站位，彰显政协担当，围绕疫情防控献计出力。政协领导及时深入挂钩乡镇调查了解、现场督导疫情防控工作。县政协机关全体干部职工积极投入疫情防控网格化责任区域管理，全面督促包保宾馆落实疫情防控措施。全体委员和政协工作者以实际行动支持疫情严重地区，以捐物的方式表达爱国情怀和人间大爱，所捐物资价值超过百万元。通过广泛动员和组织全县政协组织和广大政协委员带头弘扬社会正气，勇于承担社会责任，用实际行动助力疫情防控，凝聚了守望相助、携手并进的强大合力，展现了新时代人民政协的责任担当。

　　11.围绕中心在参与中监督。县政协班子成员按要求开展“河长制”落实情况的督查检查，发现问题及时指出并督促整改落实。挂钩全县重大项目的领导同志经常深入第二人民医院、通用机场等重点工程项目建设现场，与项目单位和施工单位负责同志认真研究，抓好项目进度，协调解决问题。积极参加美丽县城建设创建、爱国卫生“7个专项行动”等工作。扎实组织基层政协委员履职为民说实话办实事求实效活动，通过多种方式积极为基层群众办好事、办实事，为基层群众建设美好家园增添助力。抽调2名科级干部参加了县委第十二、十三轮巡察工作，协调2名科级干部参加全县人口普查。

　　12.完善平台增路径。加强本级政协网站和微信公众号的运维管理和功能发挥，以官网、官微向全体委员发出抗击新冠疫情、节约粮食倡议书和传递政协工作动态及委员履职风采，全年门户网发表信息58条、微信公众号推送信息46条。全面完成远程协商视频会议室建设，实现了与全国、全省和市政协的专线联网互通，已成功参加省政协和市政协召开的视频工作调度会、汇报会3次，视频联网成功率达100%，为后疫情时代探索了新的履职路径和渠道。按时完成了人民政协报数字屏安装，发挥了“一屏联北京”“一屏知政协”的作用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会部门2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会部门2020年度收入合计1,215.6万元。其中：财政拨款收入1,215.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年收入合计1,047.07万元相比，增加168.53万元，增幅16.10%，主要是因为2018-2019年终奖、优秀奖及零星增资由暂付款转为新增指标拨款及协商在基层工作经费增加75万。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会部门2020年度支出合计1,155.18万元。其中：基本支出899.5万元，占总支出的77.87%；项目支出255.68万元，占总支出的22.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年支出合计995.36万元对比，增加159.82万元，增幅16.06%，主要是因为2018-2019年终奖、优秀奖及零星增资由暂付款转为新增指标拨款及协商在基层工作经费增加75万。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出899.50万元。与2019年日常支出816.38万元相比，增加83.12万元，增幅10.18%，主要是因为2018-2019年终奖、优秀奖及零星增资由暂付款转为新增指标拨款。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出821.79万元，占基本支出的91.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.71万元，占基本支出的8.64%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出255.68万元。2019年项目经费支出178.98万元相比，增加76.70万元，增幅42.85%，主要是因为今年政协会议费54万元由基本支出运转项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,155.18万元，占本年支出合计的100%。与2019年支出合计995.36万元对比，增加159.82万元，增幅16.06%，主要是因为2018-2019年终奖、优秀奖及零星增资由暂付款转为新增指标拨款及协商在基层工作经费增加75万。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出949.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.18%。主要用于政协事务：⑴行政运行支出693.79万元，占一般公共服务支出的73.08%；⑵一般行政管理事务支出133.89万元，占一般公共服务支出的14.10%；⑶政协会议支出31.68万元，占一般公共服务支出的3.34%；⑷其他政协事务支出10万元，占一般公共服务支出的1.05%。（5） 其他一般公共服务支出80万元，占一般公共服务支出的8.43%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于滇红源编辑出版费支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出110.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于政单位离退休支出2.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出68.05万元；  机关事业单位职业年金缴费支出20.63万元，  死亡抚恤18.91万元。

　　9.卫生健康（类）支出44.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于行政单位医疗支出42.54万元，其他行政事业单位医疗支出1.97万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出51.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.60万元，支出决算为32.47万元，完成预算的76.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为24.43万元，完成预算的116.33%；公务接待费支出决算为8.04万元，完成预算的37.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行接待范围、标准、陪餐人数，公务接待较上年大幅减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.53万元，下降12.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.56万元，增长22.98%；公务接待费支出决算减少9.09万元，下降53.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行接待范围、标准、陪餐人数，公务接待较上年大幅减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.43万元，占75.24%；公务接待费支出8.04万元，占24.76%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出24.43万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出24.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展脱贫攻坚挂钩点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费8.04万元。其中：

　　国内接待费支出8.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成本机关工作任务及上级部门的视察、调查、调研、工作交流等相关工作，发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会部门2020年机关运行经费支出77.71万元，与2019年机关运行经费支出142.14万元相比，减少64.43万元，减幅45.33%，因会议经费从基本支出转入，支出减少。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议云南省临沧市凤庆县委员会部门资产总额631.06万元，其中，流动资产174.93万元，固定资产456.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65.96万元，其中固定资产减少5.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值4.90万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额7.75万元，其中：政府采购货物支出7.75万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.75万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100113101111