监督索引号53092100232601000

　　临沧市凤庆县农机技术推广站2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  凤庆县农机技术推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分   凤庆县农机技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　宣传贯彻执行国家有关农业机械管理法律、法规；制定并组织实施农业机械化中长期发展规划，指导农业机械服务体系的建设，引导协调农业机械社会化服务；组织指导本系统农业机械科研，新机具、新技术推广鉴定和技术改造以及农机人才的教育培训；负责农业机械安全监理和农业机械维修的管理；负责农业机械化的统计工作；负责农机产品质量投诉受理和产品质量鉴定监督；法律、法规规定的其他职责。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.农业机械总量持续增长，势头强劲

　　全县农机总动力达173829 千瓦，农业机械化作业水平达50.5% 。拥有拖拉机83台；农产品初加工机械22213台（件）；畜牧业加工机械10054台；微耕机5389台（套）；拖拉机配套农具达1534台（套）；植保机械313台；茶叶修剪机械319台，采摘机60台；稻麦联合收割机2台，打捆机2台；烘干机械2190台。农机修理点53个，从业人员83人。

　　2.农机综合服务能力稳步增强，作业水平大幅提高

　　全年完成机耕面积17029公顷，机电排灌2700公顷，机械植保面积10777公顷，机收面积30公顷。

　　3.农机经济不断壮大，效益明显

　　年末乡村农机从业人员达22976人次；农机服务总收入8496万元。

　　4.安全生产责任制进一步落实

　　年内没有发生重特大农机责任事故，各项农机安全指标均控制在安委办下达的指标范围之内。

　　5.农机产品质量零投诉：

　　认真开展农机产品质量大检查和假冒伪劣农机产品投诉受理工作，共出动农机站执法人员15人次，检查5家农机经销商，与农机销售点、修理点签订《安全生产管理责任书》。对销售点配套农机具等农机产品进行全面检查，未发现假冒伪劣农机产品和配件。全年未收到农机用户投诉上报案件。

　　7、主要工作措施

　　（1）创新思路，积极引导，大力推广新机具新技术

　　以中央购机补贴项目为契机，以农机农艺结合为切入点，加大农机科技推广力度，重点开展机械耕整地、茶叶加工、机械化肥深施、核桃、魔芋烘干等农机技术推广，服务好支柱产业。今年，省农业厅下达凤庆县的购机补贴项目资金为227万元，项目资金下达后，根据《凤庆县2018—2020年购机补贴实施方案》要求，我县全面启用补贴管理系统，大力宣传好国家支农惠农政策和购机补贴办理程序，县乡两级严格按照方案的要求，扎实有序，规范开始实施。目前227万元资金已全部兑付完毕，补贴机具619台（套），（其中：果蔬烘干机408台，补贴资金182.12万元；茶叶加工机207台，补贴资金40.4万元；轮式拖拉机1台，补贴资金3.3万元；耕整地机械2台，补贴资金0.33万元；饲料收获机1台，补贴资金0.85万元）。受益农户（组织）338户。

　　（2）加强培训管理，抓好安全源头管理

　　一是强化培训质量，严格执行农业部教学大纲和教学计划，每组织一期培训班，都讲授“道路交通安全警示教育”课和职业道德课，组织学习《道路交通安全警示教育读本》，播放警示教育碟片，并要求学员撰写心得体会。二是按农业部《拖拉机驾驶证申领和使用规定》及《拖拉机驾驶证工作规范》组织培训，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，积极招生，积极为农民服务，为劳动力转移，安全生产提供保障。全年培训拖拉机驾驶员人107人次。

　　（3）加强农机安全监督管理，强化农机监理规范化建设

　　1.落实责任，层层签订安全生产责任书

　　在县人民政府与各乡（镇）人民政府签订《道路交通安全生产责任状》的基础上，县农业局与各乡（镇）农业综合服务中心签订《农机安全生产责任状》，细化各级的农机安全工作措施和责任，并要求乡镇级与村级、驾驶人签订好责任书，做到一级抓一级，层层抓落实。目前，县级与机手直接签订《农机安全生产责任状》2976份，与农机修理点签订《安全生产责任状》57份，与23个农机销售点签订了《农机安全生产责任状》。

　　2.不断加强业务建设，切实规范监理业务

　　以“文明监理、优质服务”为宗旨，认真办理农机监理各项业务，提升农机“三率”建设水平。严格按照农业部《拖拉机登记规定》及《拖拉机登记工作规范》办理拖拉机登记注册业务，严把拖拉机准入关；严格按照农业部《拖拉机驾驶证申领和使用规定》及《拖拉机驾驶证业务工作规范》办理拖拉机驾驶证审验换证、遗失补办等业务，同时严格按照农业部《拖拉机驾驶培训管理办法》加强对培训学校资质管理和教学质量监督，把好培训质量关；严格按照规范开展拖拉机及驾驶员年度检审工作，根据实际制定切实可行的集中检审工作方案，送检下乡，划片区依次开展集中检审工作，全面恢复拖拉机技术状况，为全县农机安全生产提供有力保障。共办理拖拉机注册登记6台,挂牌率达100%；拖拉机驾驶证审验换证758人，全县共有拖拉机驾驶人7155人，持证率达99%；拖拉机检验1996台，应检数2736台，检验率73%；基本变更256台，共有人变更20台，转移225台，转入8台，补领63本，注销132台。

　　3.继续抓好变型拖拉机整治

　　为有效预防和遏制重特大事故发生，切实保障人民生命财产安全，2020年起，根据《农业部办公厅、公安部办公厅、国家安全监管总局办公厅关于开展变型拖拉机专项整治工作的通知》（农办[2017]3号）《云南省农业厅 云南省质量技术监督局关于变型拖拉机年度安全技术性能检测实行社会化的通知》（云农机[2018]6号）等文件精神，全面推行变型拖拉机检验社会化。

　　从此，我县变型拖拉机监测工作实现了从传统的人工技术检验到上线检测的历史性跨越。为确保我县变型拖拉机检验社会化工作的正常运行，我县县、乡两级农机部门工作人员进村入户，做了大量的工作，通过手机短信、集市宣讲发放资料、公共场所粘贴公告、业务厅答疑和脱贫攻坚走访面对面等多方式多渠道将变型拖拉机社会化检测工作的相关政策、法规、技术标准进行广泛的宣传，2020年，凤庆县已纳入牌证管理变型拖拉机的年度安全技术性能检测一律实行上检测线检测，由凤庆县顺宁机动车检测有限责任公司承担检测;负责出具拖拉机安全技术性能检测报告，对检验结果承担法律责任。其次是以公安交警部门为主，农业、安监部门配合，积极开展联合执法，加强路面执法检查，打击变型拖拉机道路交通违法行为。共参与联合执法12次，出动执法车辆12辆次，执法人员40人次。共排查变型拖拉机460台次，查处变型拖拉机道路交通违法行为60起，其中逾期检验40起，非法拼装改装3起，违法载人1起，批评教育警告60人次。

　　5.扎实开展拖拉机驾驶人集中教育学习

　　乡镇以政府驻地为中心组织拖拉机驾驶人进行集中教育，要求每年不得低于两次；县级结合实际，通过发放安全宣传材料和交通安全提示卡等方式，对驾驶人进行交通安全宣传和安全提示；办理监理业务时，组织拖拉机驾驶人上安全教育课并展示警示教育图片；对参加驾驶技术培训人员，由农机技术培训学校严格按照农业部教学大纲和教学计划，组织学习《道路交通安全警示教育读本》并播放警示教育碟片。结合“安全月”活动的开展，加大对《中华人民共和国道路交通安全法》等农机安全法律、法规的宣传力度，提高拖拉机驾驶人及广大交通参与者的安全意识和安全防范能力，营造良好的安全生产氛围，有效地改善农机安全生产环境。全县共组织集中教育学习50场次，参会人数达2960人次。

　　6.深入开展安全隐患排查治理和安全督察检查

　　一是积极参与政府牵头组织开展的安全生产隐患排查治理，对拖拉机道路交通违法行为进行打击和整治；二是组织对农机销售点和修理点的安全和产品质量检查，维护农机拥有者、使用者和经营者的合法权益，规范农机经营行为，消除农机安全隐患，预防农机事故发生。三是班子领导分片挂钩，深入乡镇开展农机安全生产督察检查，督促他们行动起来共同抓好，同时对乡镇的农机安全生产工作进行指导。

　　7.切实加强对微耕机的安全监管

　　在县乡两级建立和完善辖区内耕作机械台账，及时准确掌握辖内机械拥有量和作业动态的基础上，认真组织操作人员进行操作技术、维修保养、安全知识的培训，通过现场培训、安全操作演示和故障排除培训等多形式提高操作人员的安全意识和自我保护能力，同时宣传好相关政策、法律法规，签订好《微耕机安全生产责任状》。对非法带斗运行的，责令整改并签发《整改通知书》，确保作业机械安全。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县农机技术推广站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县农机技术推广站2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县农机技术推广站2020年度收入合计648.23万元。其中：财政拨款收入648.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较上年增长241.73万元，增幅为59.47%。增长的原因主要是增加购机补贴项目及正常晋升。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县农机技术推广站2020年度支出合计634.97万元。其中：基本支出407.97万元，占总支出的64.25％；项目支出227万元，占总支出的35.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出比上年增加2284715.99，增幅56.2%，主要原因是增加购机补贴项目。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障单位正常运转的日常支出407.97万元。比上年增加1.47万元，增长0.36%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.1%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度我单位共收项目资金227万元，项目经费支出为227万元，占总支出的35.75%。与上年相比收入增加了227万元，支出增加了227万元，主要原因是增加了购机补贴项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县农机技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款支出634.97万元,占本年支出合计的100%。支出比上年增加2284715.99，增幅56.2%，主要原因是增加购机补贴项目。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出

　　一般公共服务（类）支出634.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于包括基本工资、津贴补贴，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，对个人及家庭补助等。

　　类款项为2080505社会保障类支出为40.87万元，用于支付机关事业单位养老保险支出。

　　年类款项为2080801社会保障类支出为1.2万元，主要用于支付遗属补助。

　　类款项为2101102医疗卫生类支出25.54万元。用于支付职工基本医疗保险。

　　类款项为2101199支出0.99万元，用于支付在职职工和退休职工大病医疗保险。

　　类款项为2130104农林水（类）支出308.68万元，用于支付基本工资130.49万元，津贴补贴58.59万元，奖金0.45万元，绩效工资106.24万元，其他社会保障缴费5.07万元，办公费0.59万元，差旅费0.84万元，工会经费4.84万元，公务用车运行维护费0.74万元，遗嘱补助0.81万元，对个人和家庭的补助0.02万元。

　　类款项为2130122支出227.00万元，用于支付购机补贴项目资金。

　　类款项为2210201住房保障类支出30.69万元，用于支付职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县农机技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.9万元，支出决算为0.74万元，完成预算10.72%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.74万元，完成预算的11.21%,主要原因是年底财政收回资金。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.89万元，减少54.58%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.67万元，减少47.54%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因年底财政收回资金。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.74万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出0.74万元。其中：

　　公务用车运行维护支出0.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农机工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县农机技术推广站2020年机关运行经费支出7.01万元，与上年相比减少7.2，减少50.65%。部门机关运行经费主要用于日常办公用品费、公务接待、公车运行维护费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，凤庆县农机技术推广站资产总额43.42万元，其中，流动资产31.97万元，固定资产原值96.22万元，固定资产折旧84.76万元，固定资产净值11.46万元，总资产比上年增加8.72万元，增幅25.13%，因代市监理站收拖拉机培训考试费未上缴，公用经费尚未支付完转财政应返回额度，流动资产增加。

三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   附件：临沧市凤庆县农业局农机技术推广站2020年度部门决算附表.XLS20210913040556353.xls

　　监督索引号53092100232601111