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　　临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党中央、国务院关于脱贫攻坚的方针政策，贯彻落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府、县扶贫开发领导小组关于脱贫攻坚的决策部署。

　　2.拟定全县扶贫开发后续帮扶工作的政策和规划，经批准后组织实施。

　　3.管理扶贫项目：配合财政、发改、农业、林业、水利、金融及有关职能部门协调审定扶贫开发项目；配合审计、纪检监察部门对扶贫项目资金进行审计和监督检查。

　　4.执行国家和省、市扶贫项目资金管理规定；拟定扶贫资金使用分配方案，加强扶贫资金管理；指导、监督、检查扶贫项目建设和资金使用管理。编制全县扶贫开发中长期规划和年度实施计划；监督、检查扶贫规划和计划的落实情况。组织协调审定财政专项扶贫项目、引进外资扶贫项目，建立好扶贫项目库。组织协调好全县社会扶贫工作，做好省市机关挂钩扶贫的协调服务工作。负责沪滇东西部扶贫协作日常工作。配合审计、纪检、监察部门对扶贫资金进行审计和检查、监督。

　　5.根据国家、省确定的贫困标准，负责全县建档立卡贫困对象动态管理工作，承担精准扶贫大数据平台和信息化建设、管理工作，负责做好全县扶贫开发情况统计与监测，帮助基层解决扶贫工作中的实际问题。

　　6.负责配合职能部门做好贫困地区的科技扶贫技术推广、组织培训工作。

　　7.组织开展扶贫理论、扶贫政策和扶贫方式等重大课题的调查研究，做好扶贫政策宣传、信息传递、经验交流等工作。

　　8.指导各乡镇开展扶贫工作。

　　9.完成县委（县政府）交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.脱贫攻坚工作

　　一是完成脱贫攻坚普查工作。按照国家和省市的部署要求，完成18984户建档立卡贫困户现场登记，其中：代答农户156户，代答率0.82%；电话访问户数863户，电话访问率4.55%。完成187个村表、县表填报，填报率100%，全面完成各级审核验收工作，没有需核实核查的问题。

　　二是向上争取资金。上级下达任务15000万元，已完成15332.65万元，完成任务数的102.2%。

　　三是招商引资。上级下达我办招商引资任务3000万元，已全面完成。

　　四是扶贫小额信贷。2020年累计完成小额贴息贷款发放2660户12800万元，完成2017年至2020年发放的扶贫小额信贷贷款贴息资金744.8972万元。合同到期符合续贷、展期、延期条件的均已按政策办理相关手续。

　　五是扶贫项目管理。①专项扶贫项目。一是抓实2020年专项扶贫资金项目建设，脱贫攻坚饮水补短板项目，累计完成投资4830万，占投资的94.97%。二是抓实问题整改，于9月15日下发了《关于做好2016年以来产业扶贫和互助资金项目检查发现问题整改工作的通知》（凤开办联发〔2020〕13 号），委托天健会计师事务所对全县2016年以来产业扶贫和互助资金建设和资金使用、管理情况进行专项检查。②东西扶贫协作。2020年以来双方继续强化组织领导，进行高层互动，完成结对双方县区级互访各1次，乡镇互访3次。2020年累计投入凤庆沪滇资金4266.50万元，其中：财政专项资金3500万元、劳务协作资金114万元、携手奔小康结对资金652.5万元（含财政资金150万元，企业结对帮扶资金502.5万元）。

　　2.深入开展挂钩帮扶工作

　　一是开展大走访行动，围绕“六清”开展好入户走访工作，抓实脱贫攻坚补短工作；二是开展惠民政策宣传行动；三是开展环境卫生整治行动；四是开展化解风险点行动。五是为挂钩村协调项目、资金。2020年，为立平村协调争取项目2个348.3万元，协调安排工作经费1.2万元，派驻驻村工作队员1人，脱贫攻坚普查准备期间派驻工作队员5人；为上寨村协调安排工作经费2.2万元。

　　3.扎实做好贫困对象动态管理工作

　　全县共有贫困村159个，2016至2018全部脱贫出列，2019年底全县累计脱贫退出贫困人口为18984户72523人，全部实现脱贫。2020年9月紧紧围绕“两不愁三保障”总体目标，组织开展2020年贫困对象动态管理工作，全县自然销户26户，自然增加517人，自然减少642人。

　　4.强化人才队伍建设

　　2020年组织全县县级挂包帮单位业务负责人、行业部门业务人员、乡镇扶贫一线干部、“村三委”干部、驻村工作队员进行扶贫业务及能力素质提升培训以及2020年脱贫攻坚普查培训等，通过强化政策知识宣讲、业务培训，一年来累计完成培训5次1287人次，全县各级干部脱贫攻坚工作能力和业务水平有效增强；在脱贫攻坚一线履职认真、脱贫攻坚业绩较好、抓党建促脱贫攻坚成效较明显等。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，内设股室2个，分别是综合股、项目股，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度收入合计1,948.39万元。其中：财政拨款收入1,948.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少17,804.23万元，减幅90.14%，收入比上年减少的主要原因是预算体制改革，财政扶贫项目资金指标已直接下达实施乡镇和部门，因此项目收入减幅较大。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度支出合计6,899.70万元。其中：基本支出346.38万元，占总支出的5.02%；项目支出6,553.32万元，占总支出的94.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少6,295.20万元，减幅47.71%。支出比上年减少的主要原因是预算体制改革，财政扶贫项目资金指标已直接下达实施乡镇和部门，支出减幅较大，年末项目资金结转2,474.61万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出346.38万元。与上年对比增加25.15万元，增幅7.83%。主要原因是2020年4月份调入事业人员3人，人员经费增加23.86万元，公用经费增加1.29万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出321.15万元，占基本支出的92.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出25.23万元，占基本支出的7.28%。2020年人均基本支出16.49万元，人均日常公用经费支出1.20万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,553.32万元。与上年对比减少7,826.72万元，减幅60.80%。主要原因是2020年中央、省、市专项扶贫项目资金财政拨款收入减少，支出同比减幅较大。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,886.70万元，占本年支出合计的99.81%。与上年对比减少6242.70万元，减幅47.55%。主要原因是2020年中央、省、市专项扶贫项目资金财政拨款收入减少，支出同比减幅较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出31.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出27.70万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.58万元；

　　9.卫生健康（类）支出17.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于行政单位医疗10.37万元，事业单位医疗6.94万元，其他行政事业单位医疗支出0.58万元；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出6,816.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.98%。主要用于保障凤庆县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，脱贫攻坚专项工作经费，农村基础设施建设支出、产业扶贫支出，扶贫小额信贷贴息补助支出，其他扶贫支出等。其中：行政运行184.27万元，一般行政管理事务5.00万元，农村基础设施建设2,881.43万元，生产发展2,532.27万元，扶贫贷款奖补和贴息815.00万元，扶贫事业机构91.86万元，其他扶贫支出306.62万元；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出21.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于补助在职人员住房公积金支出21.08万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为11.71万元，完成预算的390.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.26万元，完成预算的163.00%；公务接待费支出决算为8.45万元，完成预算的845.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是年初公务接待费预算只有1.00万元，而今年在脱贫攻坚、对口帮扶、扶贫项目管理等工作接待比较多，支出比较大；二是公务用车购置及运行费支出年初预算为2万元，单位公车购置年限长，使用频率高，公务用车运行维护成本高。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.85万元，下降13.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元，下降3.26%；公务接待费支出决算减少1.74万元，下降17.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行中央八项规定精神，贯彻落实各级党风廉政政策，加强单位内控管理，不断完善公务用车和公务接待管理制度。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.26万元，占27.84%；公务接待费支出8.45万元，占72.16%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.26万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚、挂钩帮扶、项目管理、扶贫开发工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费8.45万元。其中：

　　国内接待费支出8.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次235人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、对口帮扶、项目管理、扶贫开发工作等发生的公务接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室部门2020年机关运行经费支出25.23万元，与上年对比增加1.29万元,增长5.39%。主要原因是2020年巩固脱贫攻坚工作成果任务重，4月份调入事业人员3人，公用经费增加1.29万元。部门机关运行经费主要用于日常办公费0.54万元，电费0.16万元，邮电费3.12万元，差旅费0.69万元，公务接待费1.06万元，劳务费2.45万元，委托业务费0.22万元，工会经费3.07万元，公务用车运行维护费3.26万元，其他交通费用10.66万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室部门资产总额4，813.60万元，其中，流动资产4，790.38万元，固定资产23.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4，352.52万元，其中固定资产减少9.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值2.57万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　国有资产占有使用情况表

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位房屋单价为117.96元/㎡，低于平均房屋单价的主要原因是房屋建盖时间长(1958年建盖），属于老县委办公楼，当时房屋建设造价比较低。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100232801111

临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室2020年度部门决算公开表20210915112807605.xls