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　　中国共产党凤庆县委员会宣传部2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党凤庆县委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党凤庆县委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党凤庆县委员会宣传部是县委工作机关，为正科级，加挂凤庆县新闻出版（版权）局、凤庆县人民政府新闻办公室、凤庆县广播电视局牌子。统一管理凤庆县融媒体中心。

　　1.负责组织全县贯彻落实党中央、省委和市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照市委和县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

　　2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

　　3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和干部学习档案工作，组织推动理论武装工作。负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　4.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县融媒体中心工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县人民政府新闻办公室日常工作。统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

　　5.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡(镇)的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。负责组织开展新闻领域交流与合作。

　　6.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。参与拟订全县重大问题对外宣传口径。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责联系中央、省级、市级对外宣传媒体，会同有关部门做好县外来访记者采访事务方面的工作。

　　7.拟订全县新闻出版业、电影业、广播电视的管理措施并督促落实，统筹规划和指导协调新闻出版、电影事业、广播电视事业和产业发展，监督管理出版物内容和质量，负责电影内容审查，监督管理印刷业，推进广播电视领域的体制改革，监督管理、审查广播电视与网络视听节目内容和质量等。

　　8.会同县委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部。对乡(镇)党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责新闻专业人员、企事业单位政工人员的职称初评。指导全县企事业单位职工思想政治工作。

　　9.组织开展全县互联网信息管理、信息化、安全等工作，协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，协调互联网宣传管理和舆论、舆情监督;负责互联网信息内容管理，督促落实涉及凤庆政治、经济、文化、社会、军事等各个领域网络安全和信息化重大事项等。

　　10.抓好全县精神文明建设工作。

　　11.完成县委交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年以来，凤庆县委宣传部按照全国、全省、全市和全县宣传思想文化工作会议精神，紧紧围绕全县中心工作，找准立足点，切实抓好意识形态领域工作，牢牢把握正确的政治方向，全面压实主体责任，切实增强“四个意识”抓好意识形态阵地建设。

　　1、理论武装不断深化

　　一是强化理论武装。印发了《县委理论学习中心组2020年学习选题计划》、《全县各级党委（党组）理论学习中心组2020年学习安排意见》、《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于印发< 贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神主要任务分工方案>的通知》、《深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神推进理论武装工作的实施意见》、《2020年全县在职干部理论学习安排意见》、《关于开展< 中国共产党宣传工作条例>集中学习研讨工作方案》等文件，对今年学习重点内容作出了安排，建立了个人自学、集体学习、调查研究、学习通报、学习考核等制度，提高了学习科学化水平，截至11月20日，共学习8次，共计11天，中心组成员参会111人次，其他参会人员达605人次。全县各级党委（党组）理论学习中心组共开展学习152次，参学人数达1570人次。县委习近平新时代中国特色社会主义思想读书会，读书会开展学活动9次。各级各部门读书会60个，开展学习活动426次，14842多人次参加。二是抓好理论宣讲。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想大众化宣讲活动，推动学习向党员干部、青少年学生、基层拓展延伸，不断增强人们对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、理论认同。广泛开展面向基层的对象化、分众化宣讲，及时将党的各级会议精神、各项方针政策用通俗化、群众易懂的方式传达至基层一线，全县共成立习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲分团22个，其中乡镇13个，县直单位9个，习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲小分队22个，县委宣讲团以及各分团、宣讲小分队和农民讲习所共开展《习近平三农论述摘编》主题宣讲483场，听众达17443人次；开展《习近平总书记考察云南重要讲话精神》宣讲活动544场，听众达35436人次；征订重要理论读物《习近平谈治国理政》第三卷8125册，开展《习近平谈治国理政》第三卷宣讲378场，听众达20749人次；开展市委四届六次全会精神宣讲418场，听众达20281人次；开展2020年全国两会精神宣讲377场，听众达19685人次。认真组织“党的创新理论我来讲——沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进”理论宣讲大赛，并荣获市级语言类宣讲二等奖，文艺类宣讲优秀奖。三是推进理论成果转化。积极做好理论文章组稿上报工作，理论宣传工作成效明显，截至11月20日，在市级以上报刊刊发理论文章19篇，其中《望春》在2020年《社会主义论坛》第4期刊出、《扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务》在2020年《社会主义论坛》第9期刊出，《坚持“四位一体”建设“美丽县城”——突出“发展美、生态美、风气美”，按照规划、建设、经营、管理“四位一体”推进城市建设》在《云南日报》理论版刊出，其中县委书记陈昌砚同志理论文章《率先把凤庆县城建成全省最美丽的地方》、《多级联动抓产业，抓实产业促脱贫》、《沿着总书记指引的方向奋进，用实干交出精准脱贫的凤庆答卷》分别在2020年《创新》2期、3期、6期刊出。科学管理和使用各级党委（党组）中心组学习档案和副科级以上领导干部学习档案，对拟提拔108名同志的学习情况征求意见函进行了复函，切实把学习档案情况作为领导班子考核和干部提拔、年度考核评优的重要依据。切实管好用好“学习强国”学习平台，根据各学习小组的推荐，我县推荐1名学习达人参加市级“学习强国”达人比赛。截至11月20日，我县推送稿件被“学习强国”学习平台采用51 篇，有13000多人安装使用“学习强国”学习平台，共建立100 个学习组，其中活跃学员数8000人左右，人均每天积分超20分，学习使用情况一直处于全市第一。

　　2、新闻宣传对外宣传出彩出新

　　一是做精主题宣传。印发了《< 凤庆县开展决战胜利脱贫攻坚大型主题宣传活动工作方案>的通知》、《< 关于加强和改进新形势下凤庆县对外宣传工作的实施意见>的通知》、《< 深入开展“时代楷模”朱有勇同志先进事迹学习宣传工作方案>的通知》、《<2020>的通知》、《< 凤庆县决战决胜脱贫攻坚宣传工作方案>的通知》、< 凤庆县建设国家可持续发展议程创新示范区突出抓好乡村振兴宣传工作方案>的通知》、<2020>的通知》、《凤庆县第七次全国人口普查宣传工作实施方案》、《凤庆县开展爱国卫生七个专项行动宣传工作方案》。抓实稿件采用通报。自从今年3月份开始，县委宣传部加大对全县各级各部门每月新闻宣传与对外宣传进行通报，截至10月份，共印发通报7期。抓实骨干通讯员培训，对全县骨干通讯员进行了“新闻写作”知识、如何提高新闻稿件采用率等进行培训。抓实重点宣传座谈会，根据各个时期不同的宣传重点，有理有序推进脱贫攻坚、美丽县城、乡村旅游、重大项目推进等重点工作的宣传。抓实每月宣传重点，严格按月印发宣传重点，明确宣传任务，实行约稿的方式推进宣传。截至11月，已经印发宣传重点4期。二是做强媒体平台。强化媒体对接，邀请云南日报驻临沧分社记者深入我县进行脱贫攻坚、产业发展、美丽县城等重点工作宣传，主动对接人民日报云南分社、新华社云南分社、新浪云南、云南网等媒体，加大了凤庆宣传工作上台阶上重点媒体，提升了凤庆对外宣传的知名度。三是做广对外宣传。组织有质量的外宣稿件，抓实疫情防控和复工复产宣传。认真组织县级媒体记者和新闻爱好者深入疫情防控一线开展采访报道工作。新闻稿件在临沧日报、云南网、人民日报APP等县外媒体采用。抓实脱贫攻坚宣传。确定宣传主题，采取集中深入采访和自由撰稿相结合的方式推进宣传，在全县形成人人抓宣传的浓厚氛围。每天确保在县外媒体由宣传脱贫攻坚的稿件刊出。抓实美丽县城宣传。以县委宣传部牵头、美丽县城创建办公室、凤山镇等相关部门组成宣传工作组，确定主题、明确责任、限时撰写稿件、集中推送等方式加大宣传力度。抓实习近平总书记考察云南重要讲话精神学习贯彻、重大项目建设、产业转型升级、社会主义核心价值观等宣传，不断提升“天下茶尊.滇红凤庆”知名度和美誉度。在县级媒体开设专栏专题，有序推进宣传各级宣传团开展的宣讲工作，做好动态宣传。截至11月18日，全县在县外媒体刊出宣传稿件1774条。其中被央视新闻2条；人民日报1条；人民日报APP采用23条；人民网采用13条；新华社客户端4条；新华网6条；光明网3条；中国新闻网采用9条；学习强国采用38条；云南日报采用22条；云南日报客户端采用31条；云南网采用472条；临沧日报采用402条（头版头条2条）；临沧新闻网采用297条；临沧手机报采用451条。

　　3、舆论引导传播正能量

　　一是抓好网络意识形态工作责任制。制定印发了《中共凤庆县委网络安全和信息化委员会办公室2020年落实意识形态和网络意识形态工作责任制的实施意见》、《凤庆县微信 微博 微信公众号 微信群 微信朋友圈等新兴媒体管理办法（试行）》、《关于进一步做好凤庆县微信 微博 微信公众号 微信群 微信朋友圈等新兴媒体管理工作的通知》等文件，确保网络意识形态更加安全。积极参加市委网信办举办的网络安全和网络意识形态能力提升培训，认真开展好县级分会场培训工作，县委常委、宣传部长带队参加学习培训，提升了领导干部意识形态风险防范化解能力。认真组织开展网络安全自检自查工作，查摆存在的问题，构建健康和谐的网络空间环境。二是切实抓好舆情处置管控工作。深入实施“网络清朗”工程，净化网上舆论生态，落实意识形态责任制，牢牢掌握意识形态领导权、管理权、话语权。加强对思想舆论动态和社会舆论的定期跟踪，及时分析研判舆情，掌握意识形态跟踪的主动权。坚决管控动摇对经济社会发展信心得舆情，坚决防止把社会当前的困难和问题归为“社会割裂、利益固化情绪”，坚决管理肆意丑化党和政府形象，诋毁党的大政方针的舆情。抓实网络舆情的监控，及时将发现的网络舆情传送给责任部门和单位调查核实、解决好民众的诉求，妥善处置网络舆情，截至11月10日，共处置网络舆情68起，形成专报68期，年内没有重大舆情发生。三是网络安全逐步增强。印制下发《凤庆县2020年网络安全和信息化工作要点》进一步认清形势，明确任务，强化措施，抓实网络安全和信息化工作，为加快推进网信事业发展奠定基础。积极协调开展网上舆论斗争，牢牢掌握主动权，确保网络空间清朗；组建由乡镇宣传员，县直部门分管领导，网络安全联络员组成的“凤庆网络安全工作群”，现有成员100多人；与13个乡镇，71个部门（单位）签订《凤庆县网络安全承诺书》，确保网络安全工作有序推进。

　　4、核心价值观养成彰显活力

　　一是弘扬社会主义核心价值观。积极培育和践行社会主义核心价值观，做好具有地方特色的优秀公益广告和“文明健康 有你有我”、健康文明生活方式“七个专项行动”等公益广告宣传工作。开展“抗击疫情、脱贫帮扶”等志愿服务活动。县新时代文明实践中心紧急发出《致全县新时代文明实践所、站、志愿服务组织和志愿者的一封信》，迅速招募和培训8000余名各类志愿者，组建疫情防控志愿服务队，用实际行动诠释了最美“逆行者”的风采。积极培育选树先进典型。推荐公安局杨谦、雪山镇王有志参加“云南好人”评选活动，其中杨谦获得“云南好人”的荣誉称号；推荐公安局杨德富、民政局谭铭舜同志参加“云南道德模范”评选，推荐10名全县各条战线的优秀人物参加2020年感动临沧年度人物(临沧道德模范)评选。推荐8名同学参加“云南好少年”评选，有2名同学获“临沧好少年”表彰，凤城一完小施尔佳同学获得“云南好少年”荣誉称号。指导做好乡村学校少年宫建设工作，目前全县有乡村学校少年宫建设学校16所，全县13个乡镇乡村学校少年宫已实现全覆盖。二是精神文明创建不断深入。积极引导各单位参加文明创建活动，共推荐4个村（镇）参加第六届国家级文明村（镇）申报（复查），推荐1所学校参加国家级文明校园复查。向县纪委监委、政法委、公安局、市场监管局、应急管理局、发改局等6个部门发函征求全县国家、省、市各级文明单位（村）、文明学校在违法违纪、安全、“黄赌毒”、食品安全、诚信等方面情况,评选了县级文明村46个。开展农村精神文明示范村、乡村振兴示范村创建活动，上报2个村（勐佑村、田心村）参加市级农村精神文明示范建设村申报，3个村（勐佑村、星源村、山头田村）参加市级乡村振兴示范村申报。实施洁净村庄提升行动。宣传开展“清垃圾，洁化公共卫生；清庭院，美化居家环境；清仪表，净化个人卫生”“三清三化行动”，着力提升人居环境，全力打造“鲜花盛开的村庄”和沿边小康村、文明村。推荐凤庆县群众性精神文明创建工作创新案例。我县文明单位推荐了县税务局、文明学校推荐了凤一小、文明村镇推荐了洛党镇鹿鸣村、文明家庭推荐了县公安局杨金保户。三是积极探索新时代文明实践中心建设工作。目前全县成立新时代文明实践中心1个，文明实践志愿服务总队1支，文明实践所13个，文明实践站187个。依托原有的村民活动场所和村民志愿服务队等资源，通过整合资源阵地、创新服务模式、丰富实践内容，倡导因地制宜制定实践计划、全力做好新时代文明实践中心、所（站）文明实践活动。依托火塘宣讲小分队等宣讲团，开展习近平新时代中国特色社会主义思想、脱贫攻坚、扫黑除恶、乡村振兴、食品安全、烤烟栽培、核桃提质增效、茶叶采摘、“万名党员进党校”等方面的培训与学习活动。依托县、镇、村级三级文艺宣传队，通过开展各种文艺活动，引导广大农村群众打扫环境卫生，树立了新型婚俗观和厚养薄葬理念，营造了文明、健康的人文环境。四是积极倡导健康文明生活“六条新风尚”。充分发挥爱国卫生社会性、群众性优势，人人动手、人人参与、人人共享，每月最后一周周五统一开展爱国卫生大扫除活动，持续推进“门前三包”责任制，全县共组织开展爱国卫生大扫除活动21560多场次。在各类公共场所设置明显保持“1米线”的提示标识2000多条，督促辖区餐饮企业、商场超市、酒店宾馆、车站、农贸市场、生鲜市场等公共服务行业人员在提供服务时佩戴口罩；广泛宣传“七步洗手法”，在各类洗手台张贴“七步洗手法”2700多份；发放《“文明用餐·公勺公筷”行动倡议书》90000多份，督促餐饮单位提供分餐服务，设置“分餐分食，公筷公勺”宣传提示2600多条；倡导健康文明饮食，革除滥食野生动物、生肉、草乌等陋习，少食腌肉腌菜等腌制食品，普及识别有毒野生菌知识，树立广大人民群众健康饮食新风尚；落实“工间操”制度；张贴“禁止吸烟”宣传提示4400多份，建成无烟党政机关、无烟医疗卫生机构、无烟学校500多个，引导群众不饮酒、少饮酒、不酗酒，严禁烟草、酒类经营商户向未成年人售酒售烟。

　　5、文化事业文化产业繁荣发展

　　一是将县文联在《顺宁文学》微信公众平台组织刊出“战疫情”文艺作品征集诗词接龙活动整理上报市委宣传部。二是收集微电影剧本2个，《待到满山茶飘香》、《又见玉兰花开》。联合县林草局主编关于“一县一业”示范创建的刊物《凤庆核桃情》。三是完成并报送县委改革办《凤庆县全面深化文化发展改革“十三五”经验和“十四五”规划》。四是根据市宣部下发的《“美丽临沧”摄影作品征集活动启事》要求，及时对接县融媒体中心和文联，广泛宣传推广，认真做好组织推荐工作。共征集照片51张，在《今日临沧》公众微信号展出2期，25张摄影作品。五是根据审核意见，重新修改完善《凤庆县文化资源普查报告》，并对重点文化资源进行配图插图。六是全面推进“扫黄打非”基层站点规范化建设工作。向全县各乡镇下发了放《“扫黄打非”进基层工作手册》405本，“扫黄打非”宣传折页800册。并编写了《扫黄打非知识集锦》和《“扫黄打非”知识培训材料》。

　　6、广播电视安全播出

　　一是加大安全播出检查巡查力度。坚持自查与联合检查相结合，严格执行值班制度及设备检修巡查制度，严防人为破坏。电视台机房、高山台站24小时有人值班，电话24小时开通，出现情况要求值班人员及时向安播领导小组报告，严防重大播出事故和安全事故发生。同时，加强对各种设备的检修检查，切实排除设备隐患，保证设备处于良好运行状态，并做好故障记录、检修记录，保障广播电视设备正常运行。二是抓实广电设施保护工作。主动参与第12个全国防灾减灾日宣传活动。结合广电工作实际，组织开展了以“提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线”为主题的集中宣传活动。活动当天共发放宣传资料500多份，接受群众咨询300多人次。5月份在凤庆电视台播放广电设施设备保护新闻1条，连续20天在《凤庆新闻》节目开始前播放字幕标语1条，确保了正确的舆论导向。县广电网络公司加强日常线路的巡查和故障处理工作，及时发现故障隐患，快速处理，维修人员坚持夜间值班制度，做到快速反应，随报随修。三是持续深入开展非法卫星地面接收设施及境外卫星电视专项整治工作。截至11月底，联合整治共出动车辆19车次，出动工作人员71人次，其中：开展联合执法2次，出动车辆5车次，出动执法人员21人次。通过对集中整治和检查排查，全县范围内并未发现非法地面卫星电视地面接收设施及非法接收境外卫星电视的情况。在没有运维资金的情况下，利用库存设备，免费为“村村通”、“户户通”合法用户进行故障设备的维修、更换工作。免费为“村村通”、“户户通”合法用户进行故障设备的维修、更换工作。截至目前，共更换高频头781个，更换主板412块，更换电源块176块，更换无法修复的机顶盒112个。四是扎实推进凤庆县广播电视发射台“三化美丽台站”建设工作。开展台站环境整治。完成消防沙池1个、墙外电力切换保护房1间，新修应急道路50米，排水沟160米，新建水泥地面150平方米，同时，完成场院斜坡改造及空调出水管进行挖埋入地处理。购置了3人制电力安全工具1套、5人装备微型消防站1个及2人制防暴器材1套，有力的加强了台站人防、物防、技防的能力。开展机房规范整治。完成了《凤庆县广播电视发射台三化美丽台站建设机房设备整改方案》的制定，拟投入建设资金47.26万元。现已进入合同签订阶段，预计11月底完成整改建设。

　　7、新闻出版印刷发行有序推进

　　加强新闻出版管理。在2020年办理了内部资料性出版物准印证8次，出版物经营许可证7次，电影放映经营许可证3次。认真落实农家书屋出版物补充更新工作。2020年，我县认真落实农家书屋出版物补充更新工作，落实中央财政资金28.5万元，全部用于全县183个行政村农家书屋出版物补充更新，共补充更新63类图书，共计11529册，183个行政村均63册，并于10月21日全部配送到位。认真落实农村公益电影放映，及时兑付放映员劳动报酬。按照市、县下达分解的全年目标任务，2020年我县农村共放映故事片806场，科教片799场，合计放映1605场，观众111150多人次。在开展农村电影放映的同时继续开展了法制电影及专题公益放映活动，及时对放映小队机内节目进行了更换，目前放映《2020禁毒防艾》、354场，观众28880多人次，对社会和谐安定起到了积极促进作用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党凤庆县委员会宣传部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党凤庆县委员会宣传部2020年末实有人员编制33人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党凤庆县委员会宣传部2020年度收入合计1014.23万元。其中：财政拨款收入1005.03万元，占总收入的99.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.2万元，占总收入的0.91%。2020年本年收入合计1014.23万元，与上年同期727.69万元对比，增加286.54万元，同比增长39.38%，原因是2020年接财政局通知，下达指标调整暂付款，分别下达指标：办公经费10万元；2018年延安精神研究会办公经费5万元；2020年宣传部对外宣传工作经费15万元；宣传部数字电影《滇西有朵红色的云》缺口资金15万元；长水机场等地形象宣传广告费180万元；其他收入— 非同级财政拨款收入9.2万元，其中：本级横向转拨财政款2万元，2020年9月收到凤庆县脱贫攻坚指挥办公室转入脱贫攻坚宣传经费2万元；非本级财政拨款7.2万元，2020年1月收到临沧市文明单位协会转入2020年春节困难道德模范慰问款0.2万，2020年12月收到临沧市委宣传部转入感动人物奖金1万元，扫黄打非经费4万元，对外宣传工作经费2万元；故本年收入与同期相比增幅较大。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党凤庆县委员会宣传部2020年度支出合计1,105.17万元。其中：基本支出607.96万元，占总支出的55.01%；项目支出497.21万元，占总支出的44.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年本年支出1105.17万元，与上年同期747.74万元对比，增加357.43万元，同比增长47.80%。原因是2020年接财政局通知，下达指标调整暂付款，分别下达指标：办公经费10万元；2018年延安精神研究会办公经费5万元；2020年宣传部对外宣传工作经费15万元；宣传部数字电影《滇西有朵红色的云》缺口资金15万元；长水机场等地形象宣传广告费180万元；其他收入— 非同级财政拨款收入9.2万元，其中：本级横向转拨财政款2万元，2020年9月收到凤庆县脱贫攻坚指挥办公室转入脱贫攻坚宣传经费2万元；非本级财政拨款7.2万元，2020年1月收到临沧市文明单位协会转入2020年春节困难道德模范慰问款0.2万，2020年12月收到临沧市委宣传部转入感动人物奖金1万元，扫黄打非经费4万元，对外宣传工作经费2万元；故本年收入与同期相比增幅较大。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党凤庆县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出607.96万元，占本年支出的55.01%。与上年对比增加116.6万元，增长23.73%，增长的主要原因是2019年因机构改革，职能划转，人员增加，广电局划入本单位，相关的14名职工及一辆公务用车也转入本单位，导致人员经费及日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出566.79万元，占基本支出的93.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.17万元，占基本支出的6.77%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党凤庆县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出497.21万元。与上年对比增加240.83万元，增长93.93%，增长的主要原因：一是因为2019年因机构改革，广电局划入本单位，相关项目转入本单位；二是2020年接财政局通知，下达指标调整暂付款，分别下达指标：办公经费10万元；2018年延安精神研究会办公经费5万元；2020年宣传部对外宣传工作经费15万元；宣传部数字电影《滇西有朵红色的云》缺口资金15万元；长水机场等地形象宣传广告费180万元；其他收入— 非同级财政拨款收入9.2万元，其中：本级横向转拨财政款2万元，2020年9月收到凤庆县脱贫攻坚指挥办公室转入脱贫攻坚宣传经费2万元；非本级财政拨款7.2万元，2020年1月收到临沧市文明单位协会转入2020年春节困难道德模范慰问款0.2万，2020年12月收到临沧市委宣传部转入感动人物奖金1万元，扫黄打非经费4万元，对外宣传工作经费2万元；从而导致项目支出增幅较大。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党凤庆县委员会宣传部2020年度一般公共预算财政拨款支出1,087.37万元，占本年支出合计的98.39%。与上年对比增加347.63万元，增长46.99%。增长的主要原因是2019年因机构改革，广电局划入本单位，相关人员及项目经费转入本单位，从而导致一般公共预算财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出755.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.44%；主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出206.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19%，主要用于桂花树及13个乡镇无线发射台运行维护，云南省农村省级广播电视节目无线覆盖工程运行维护，中央广播电视节目覆盖（数字）运行维护，中央广播电视节目覆盖（模拟）运行维护，农村免费公益电影放映场次补助，市级广播电视节目无线覆盖运行维护，2131农村免费电影放映工作。

　　8.社会保障和就业（类）支出57.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%，主要用于缴纳职工工伤保险、生育保险、养老保险及死亡抚恤金支出。

　　9.卫生健康（类）支出31.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%，主要用于缴纳职工医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出36.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党凤庆县委员会宣传部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.25万元，支出决算为10.65万元，完成预算的129.09%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为4.29万元，完成预算的107.25%；公务接待费支出决算为6.36万元，完成预算的149.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是机构改革，职能和工作任务增加，其中广电局划入本单位，人员及车辆的增加导致公务接待费和公务用车运行维护费的增加，从而导致三公经费决算数大于预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.08万元，下降0.01%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.28万元，增长0.07%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降0.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位公务接待厉行节约的原则，使其公务接待支出比2019年减少，但由于职能和工作任务增加，导致公务用车费有所增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.29万元，占40.25%；公务接待费支出6.36万元，占59.75%。具体情况如下：

　　1.本单位未发生因公出国境事件

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.29万元。其中：本年度未发生公务用车购置费用。公务用车运行维护支出4.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于宣传部相关工作的出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比去年同期增加0.28万元，增长0.07%；增加的主要原因是我单位职能和工作任务增加，导致公务用车费有所增加。

　　3.公务接待费6.36万元。其中：国内接待费支出6.36万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待55批次（无外事接待批次），接待人次440人（无外事接待人次）。主要用于上级领导调研、新闻媒体记者采访拍摄工作等发生的接待支出。比去年同期减少0.4万元，下降0.06%；减少的主要原因是我单位公务接待厉行节约的原则。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党凤庆县委员会宣传部2020年机关运行经费支出41.17万元，与上年对比增加7.03万元，增长20.59%，主要原因机构改革，职能和工作任务增加，其中广电局划入本单位，人员及车辆的增加，导致机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、物业管理费、公务接待费、差旅费及办公家具购置费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党凤庆县委员会宣传部资产总额548.83万元，其中，流动资产161.61万元，固定资产369.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程17.90万元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少170.94万元，其中固定资产减少85.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购服务支出0.72万元，用于采购政务网专网服务；未发生政府采购货物和政府采购工程支出。授予中小企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年中共凤庆县委宣传部单位项目绩效自评金额266.48万元，共6个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费266.48万元，支出227.63万元，支出率85.42% ，支出率未能达100%的主要原因是：一是2020年农村免费公益电影放映场次补助资金项目受疫情影响，未能按时完成放映场次，未完成放映的场次计划在2021年补充完成放映场次并支付资金；二是2020年中央广播电视节目覆盖（数字和模拟）运行维护项目和2020年云南省农村省级广播电视节目无线覆盖工程运行维护项目已完成，但受疫情影响，施工方和专用设备提供方未能及时与我单位进行结算。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，中共凤庆县委宣传部各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100121101111

凤庆县委宣传部2020年决算公开报表20210915041700920.xls