监督索引号53092100855401000

　　凤庆县营盘镇人民政府2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  凤庆县营盘镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县营盘镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4.保护各种经济组织的合法权益；

　　5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6.办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，镇人民政府认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于疫情防控的系列决策部署，科学统筹疫情防控和经济社会发展，全面落实稳增长22条等政策措施，扎实做好“六稳”“六保”，有力推进复工复产，有序恢复生产生活，较好完成全年目标任务，确保了“十三五”圆满收官。

　　1.全力补齐发展短板，三大攻坚战取得实质性突破。严格按照脱贫攻坚“四不摘”要求，持续抓责任落实、政策落实和工作落实，围绕解决“两不愁三保障”突出问题，实施人饮工程40件，覆盖15个村，彻底解决了包括集镇等“拉买水”吃的历史问题，全镇人饮保障户户达标。

　　2.优化产业结构，农业质效同步提升。着力补齐农业农村发展短板，推动农业由增产导向转向提质导向，提升农业现代化水平，全力促进畜牧、糖、粮、坚果、核桃、烟、茶、沃柑等产业提质增效。“一县一业”示范创建工作有序推进，建成核桃水洗果加工站4个，正在建设3个，完成核桃提质增效3万亩；沃柑基地第一期建设项目新植沃柑4000亩，完成项目总投资约2000万元，第二期用苗木育苗基地平整60亩，育苗木20万株。

　　3.强化项目建设，基础设施改造升级。完成郭大寨水库营盘灌区忙莱段69米保护性施工，实现郭大寨水库营盘灌区13公里渠道全部完工，石门坎倒虹吸扫尾。营盘灌渠景杏片区高效节水灌溉项目完工，建成灌溉面积13000亩。35千伏营盘变异地新建工程建设项目正常施工，营盘供电所办公、业务重建房投入使用。完成高标准农田建设4000亩。集镇饮水管网改造工程、移民后期扶持水、路等项目完工。

　　4.坚持生态发展，乡村振兴彰显新风。坚持生态优先、绿色发展，全力打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，加快建设“天蓝、水清、土净、地绿”的美丽营盘。深入实施农村人居环境整治三年行动计划，扎实开展“百村示范、村村整治”工程，着力推进爱国卫生“七个专项行动”，做好农村垃圾、污水治理和村容村貌提升。持续推进农村“厕所革命”，累计完成无害化卫生户厕6178座。土地整治工作有序推进，红立、营盘2个村补充耕地平整项目完工验收，贺费村1200亩旱改水项目正在施工。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县营盘镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位5个：党委、政府机关、人大、纪检监察、宣传。

　　2.参照公务员法管理的事业单位1个：财政所。

　　3.其他事业单位6个：文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县营盘镇人民政府2020年末实有人员编制90人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制1人），事业编制55人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员1人），事业人员53人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县营盘镇人民政府2020年度收入合计6298.35万元。其中：财政拨款收入3200.08万元，占总收入的50.81%；其他收入3098.27万元，占总收入的49.19%。与上年度1899.64万元相比增加4398.71万元，增加231.56%，增加的主要原因：一是本年度收到非同级财政拨款3098.27万元；二是预算执行过程中因人员变动及工资调整等追加了社会保险、津贴补贴等人员经费、追加了2017-2019年审计专网使用费、2017-2018优秀奖、年终奖、2019年零星增资等；三是项目资金纳入2020年部门预算：下达凤庆县营盘镇干塘村和三塔村2020年农村饮水安全维修养护项目专项资金20万元（凤财整合〔2020〕2号）、营盘镇营盘村道路硬化建设项目专项资金20万元（凤财整合〔2020〕4号）、凤庆县营盘镇京立安村核桃提质增效项目专项资金10万元（凤财整合〔2020〕6号）、2020年第六批中央统筹整合（林业）涉农资金营盘镇安平村和京立安村人居环境提升专项资金10万元（凤财整合〔2020〕6号）、凤庆县2020年度第二批次中央财政专项扶贫资金忙岗村整村推进产业道路建设项目专项资金200万元（凤财整合〔2020〕8号）、2020年度第二批次中央财政专项扶贫资金营盘镇巩固提升饮水工程专项资金232万元（凤财整合〔2020〕8号）、2020年度第二批省级财政专项扶贫资金营盘镇营盘村沙子坡自然村产业用水项目专项资金20万元（凤财整合〔2020〕13号）、2020年度第四批中央财政专项资金营盘镇营盘村道路硬化项目专项资金10万元（凤财整合〔2020〕17号）、2020年第二批次中央财政营盘镇安平村旧地基小组、忙帮村赛行小组饮水工程项目专项资金100万元（凤财整合〔2020〕30号）、2020年省级农村综合改革工作专项经费5万元（凤财农发〔2020〕51号）、营盘镇红立村、忙帮村、京立安村壮大村集体经济商铺购置项目资金150万、营盘镇危旧房改造项目资金352.97万元、市级财政配套2020年度村（居）民小组补助经费2.04万元（临财行发〔2020〕265号）、市级财政配套2020年度村干部岗位补贴补助资金17.62万元（临财行发〔2020〕265号）等。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县营盘镇人民政府2020年度支出合计5238.94万元。其中：基本支出4242.45万元，占总支出的80.98%；项目支出996.49万元，占总支出的19.02%。与上年1724.85万元相比增加3514.09万元，增加203.73%，增加的主要原因:一是非同级财政拨款支出2519.79万元；二是支出预算执行过程中追加的实拨资金；三是项目资金大额支出：营盘镇安平村旧地基小组、忙帮村赛行小组饮水工程项目专项资金支出40万元，尚未支付60万元；忙岗村整村推进产业道路建设项目专项资金支出100万元，尚未支付100万元；营盘镇杨家寨中坡巩固提升饮水工程专项资金支出30万元，尚未支付25万元；营盘镇干塘村干塘片饮水工程专项资金支出5万元，尚未支付5万元；营盘镇干塘村小忙卡饮水工程专项资金支出10万元，尚未支付20万元；营盘镇红立村邦明饮水工程专项资金支出10万元，尚未支付8万元；营盘镇里拐村杀猪寨人饮工程专项资金支出4万元，尚未支付16万元；红立村立明寨饮水专项资金支出10万元（原红立找坟地上饮水项目变更），尚未支付12万元；营盘镇忙岗村慢赖饮水工程专项资金支出40万元，尚未支付22万元；营盘镇干塘村傣族饮水工程专项资金支出5万元，尚未支付10万元；商铺购置项目支出150万元、农村危旧房改造补助资金支付840万元，其中住建局下达财政专户支出400万，财政整合下达支出440万；2018年彩票专项公益金支持农村综合性活动场所建设项目支出20.15万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障凤庆县营盘镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4242.45万元。与上年1659.23万元相比增加2583.22万元，增加155.69%，增加的主要原因：一是非同级财政拨款资金支出2519.79万元，其中：人员经费支出1893.26万元，公用经费支出626.53万元；二是2019年度公用经费结转在2020年支出，导致本年度基本支出较去年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3514.97万元，占基本支出的82.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费727.48万元，占基本支出的17.15%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障凤庆县营盘镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出996.49万元。与上年65.61万元相比增加930.87万元，增加1418%，增加的主要原因：本年度本年度农村饮水安全巩固提升工程、危旧房改造、核桃提质增效等项目资金支出增加，导致项目支出较去年增加。其中：营盘镇安平村旧地基小组、忙帮村赛行小组饮水工程项目专项资金支出40万元，尚未支付60万元；忙岗村整村推进产业道路建设项目专项资金支出100万元，尚未支付100万元；营盘镇杨家寨中坡巩固提升饮水工程专项资金支出30万元，尚未支付25万元；营盘镇干塘村干塘片饮水工程专项资金支出5万元，尚未支付5万元；营盘镇干塘村小忙卡饮水工程专项资金支出10万元，尚未支付20万元；营盘镇红立村邦明饮水工程专项资金支出10万元，尚未支付8万元；营盘镇里拐村杀猪寨人饮工程专项资金支出4万元，尚未支付16万元；红立村立明寨饮水专项资金支出10万元（原红立找坟地上饮水项目变更），尚未支付12万元；营盘镇忙岗村慢赖饮水工程专项资金支出40万元，尚未支付22万元；营盘镇干塘村傣族饮水工程专项资金支出5万元，尚未支付10万元；商铺购置项目支出150万元、农村危旧房改造项目专项资金支出352.97万元；2018年彩票专项公益金支持农村综合性活动场所建设项目支出20.15万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县营盘镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出2699万元，占本年支出合计的51.52%。与2019年的1700万元相比增加999万元，增加58.76%，增加的主要原因：本年度本年度农村饮水安全巩固提升工程、危旧房改造、核桃提质增效等项目资金支出增加，导致项目支出较去年增加。比如：农村危房改造支出增加352.97万元；壮大村集体经济项目支出150万元；农村水利项目支出254万元；财政实拨甘蔗种植奖励及政策扶持资金195.86万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（201类）支出754.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.97%。主要用于人大、党委、政府机关、纪检监察及财政所等人员基本工资、津贴补贴、工伤、生育、失业保险等工资福利支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、会议经费等公用经费支出；财政实拨甘蔗种植奖励及政策扶持资金。

　　2.文化旅游体育与传媒（207类）支出31.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于文化站人员基本工资、津贴补贴、工伤、生育、失业保险等工资福利支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　3.社会保障和就业（208类）支出239.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于行政事业单位离退休人员的基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；劳动保障所人员基本工资、津贴补贴、工伤、生育、失业保险等工资福利支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；死亡抚恤和遗嘱人员生活补助等对家庭及个人的补助支出。

　　4.卫生健康（210类）支出72.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于行政事业单位医疗支出。

　　5.城乡社区（212类）支出58.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于村镇规划所人员基本工资、津贴补贴、工伤、生育、失业保险等工资福利支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　6.农林水（213类）支出1100.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.77%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心等人员基本工资、津贴补贴、工伤、生育、失业保险等工资福利支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；村民委员会和村党支部的补助；农村危旧房改造、农村饮水、道路等农村基础设施建设支出。

　　7.住房保障（221类）支出440.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.34%。主要用于行政事业单位机构人员的住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县营盘镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.22万元，支出决算为16.68万元，完成预算的63.61%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为7.38万元，完成预算的66.85%；公务接待费支出决算为9.3万元，完成预算的61.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位坚持厉行节约，严格执行中央八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分公务接待费未能支付，所以决算数小于预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加5.08万元，增长43.79%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.38万元，增长23%；公务接待费支出决算增加3.7万元，增长66.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位坚持厉行节约，严格执行中央八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分公务接待费未能支付，所以决算数小于预算数，同时由于2020年开展脱贫攻坚省检及人口普查工作，下村次数较多，因此产生较多燃油费，且持续时间长，接待人次多，故2020年决算数超上年决算数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出7.38万元，占44.25%；公务接待费支出9.3万元，占55.75%。具体情况如下：

　　1.今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出7.38万元。其中：

　　公务用车运行维护支出7.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

　　3.公务接待费9.3万元。其中：

　　国内接待费支出9.3万元，共安排国内公务接待125批次，接待人次1105人。主要用于脱贫攻坚省检、人口普查、村级党建业务培训、绩效考核和县乡两级经验交流学习等发生的住宿费和餐费等接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县营盘镇人民政府2020年机关运行经费支出100.96万元，与上年对比增加33.63万元，主要原因一是2020年较往年多支出疫情防控工作经费27万元，二是“三公”经费比去年增加5.08万元。部门机关运行经费主要用于营盘镇人民政府各部门日常办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，凤庆县营盘镇人民政府资产总额5146.95万元，其中，流动资产4184.22万元，固定资产812.76万元，无形资产149.97万元，无对外投资及有价证券、在建工程、其他资产等。与上年相比，本年资产总额增加1135.35万元，其中固定资产增加161.88万元。处置房屋建筑物170平方米，账面原值1.61万元；报废报损资产15项，账面原值4.33万元，未产生资产处置收入；未处置车辆；未出租房屋。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，我单位政府采购支出总额8.10万元，均属于政府采购货物支出。不产生授予中小企业合同等业务。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年凤庆县营盘镇人民政府项目绩效自评金额1396.68万元，共35个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1396.68万元，支出996.49万元，支出率71.35%。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，脱贫攻坚、乡村振兴等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：项目安排符合营盘镇关于脱贫攻坚、乡村振兴等重大战略部署，严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度无需要说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100855401111

凤庆县营盘镇人民政府2020年部门决算公开表