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　　中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

　　2、围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

　　3、负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责起草机构改革方案；承担县级以下行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

　　4、负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全县事业单位机构改革方案；承担全县事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

　　5、负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、全县事业单位、乡镇的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。

　　6、负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作。

　　7、负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　8、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。

　　9、负责全县机关和县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和县级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、坚持科学严谨，强化机构编制资源的管理。

　　（1）科学做好机构设置和编制调整

　　（2）严格做好机构编制实名制管理工作

　　（3）积极参与县委组织部和县人社局抓好公务员和事业单位工作人员招录、人员流动调配工作。

　　2、高效高质，推进事业单位登记管理工作。

　　3、稳步推进深化行政事业单位改革工作

　　4、县域内医疗卫生机构事业编制总量实行备案管理

　　5、强化责任，积极参与县委的中心工作。

　　6、强化自身建设，打造过硬队伍。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1. 中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室,内设机构3个，分别是：综合股，机关事业股，事业单位登记管理股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度收入合计168.9万元。其中：财政拨款收入167.87万元，占总收入的99.39%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.02万元，占总收入的0.61%。与上年对比总收入增加36.00万元，增幅27.09%，增加的主要原因是2020年调入1人相应增加经费。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度支出合计167.78万元。其中：基本支出166.78万元，占总支出的99.4%；项目支出1万元，占总支出的0.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加34.88万元，增幅26.25%，主要原因是2020年调入1人相应增加人员经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出166.78万元。与上年对比增加34.88万元，增幅26.44%，主要原因是人员经费支出增加25.15万元，增幅20.84%，公用经费增加9.73万元，增幅86.88%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出145.85万元，占基本支出的87.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.93万元，占基本支出的12.55%。2020年人均工资福利支出16.2万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1万元。支出与上年一致。具体项目开支情况：办公费0.05万元，印刷费0.29万元，邮电费0.51万元，物业管理费0.05万元，差旅费0.1万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出166.76万元，占本年支出合计的99.39%。与上年对比支出增加33.86万元，增幅25.48%，主要原因是人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出136.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.06%。主要用于基本支出135.84万元，项目支出1元。相关支出情况：基本工资34.56万元，津贴补贴48.99万元，奖金28.97万元，其他社会保障缴费3.4万元，办公费3万元，印刷费0.8万元，邮电费2.56万元，物业管理费0.41万元，差旅费1.27万元，公务接待费0.04万元，工会经费3.54万元，福利费0.07万元，其他交通费用7.99万元，其他商品和服务支出1.23万元，对个人和家庭的补助0.02万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出12.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。相关支出情况：机关事业单位基本养老保险缴费12.49万元。

　　9.卫生健康（类）支出8.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于行政事业单位医疗。相关支出情况：职工基本医疗保险缴费7.81万元，其他社会保险缴费（大病补充医疗保险缴费）0.24万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出9.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于住房改革支出。相关支出情况：住房公积金支出9.37万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.24万元，支出决算为0.04万元，完成预算的16.67%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的16.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待，压缩了开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.02万元，下降28.85%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降28.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行八项规定，减少公务接待，压缩了开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.04万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.04万元。其中：

　　国内接待费支出0.04万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待1批次（无外事接待批次），接待人次6人（无外事接待人次）。主要用于上级来调研《机构编制工作条例》学习贯彻情况发生的接待餐费支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室部门2020年机关运行经费支出19.91万元，与上年对比增加8.71万元，增幅77.77%。主要原因是2020年机构改革工作经费和脱贫工作经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于：办公费2.95万元，印刷费0.51万元，邮电费2.05万元，物业管理费0.36万元，差旅费1.17万元，公务接待费0.04万元，工会经费3.54万元，福利费0.07万元，其他交通费用7.99万元，扶贫挂钩村工作经费1.23万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额9.89万元，其中，流动资产1.31万元，固定资产8.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.03万元，其中固定资产减少0.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年县委编委办项目绩效自评金额1万元，共1个项目，覆盖率为100%，财政拨付项目经费1万元，支出1万元，支出率100%。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年本单位没有需要说明的其他重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。