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　　中国共产党凤庆县委员会党史研究室2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党凤庆县委员会党史研究室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党凤庆县委员会党史研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻落实中央、省委、市委和县委有关党史工作的方针、政策，拟订全县党史工作规划;负责准确记载和反映中共凤庆历史;承担凤庆县地方党史资料的征集、整理和编纂工作，编写凤庆地方党史专题资料和重要党史人物事迹、传记，协助有关老同志编写重要回忆资料;开展党史研究，负责收资、编纂、出版、发行《中共凤庆县委执政纪要》;开展中共党史宣传教育活动;管理全县涉及中共党史问题的重要事项;为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和建议意见；处理涉及中共党史的来信来访。

　　贯彻国家、省、市、县人民政府有关地方志工作的方针、政策,制定全县地方志工作规划及政策规定,并组织实施;制定地方志编纂业务规范,组织编纂《凤庆县志》,负责对各乡(镇)、各系统、各部门专业志编修、续修的业务指导和协调,评审、验收各类文稿;组织、指导、督促和检查全县地方志工作,审查、验收乡(镇)志和部门(专业)志;承担《凤庆年鉴》编辑出版任务;搜集、整理和保存地方志文献;组织开发利用地情资料;组织开展地方志理论研究、学术交流和地方志编纂业务培训;承担凤庆县地方志编纂委员会日常工作;完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　收资、编纂出版《中共凤庆县委执政纪要（2019）》《凤庆年鉴（2020）》《凤庆县民族民间歌舞乐收集整理》《凤庆县脱贫攻坚》，指导部门志、乡（镇）志及村志的编写工作，协助编辑出版《鲁史村志》《二道河自然村志》《小湾镇志》。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党凤庆县委员会党史研究室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：中国共产党凤庆县委员会党史研究室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党凤庆县委员会党史研究室2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党凤庆县委员会党史研究室2020年度收入合计239.05万元。其中：财政拨款收入239.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度收入173.48万元对比，增长65.57万元，增幅37.79%，主要原因是将2018～2020年度财政暂付资金列入本年度支出、项目资金追加、上年资金结转。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党凤庆县委员会党史研究室2020年度支出合计238.40万元。其中：基本支出216.34万元，占总支出的90.75%；项目支出22.06万元，占总支出的9.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度支出183.91万元对比，增加54.49万元，增幅29.62%，主要原因是将2018～2020年度财政暂付资金列入本年度支出、项目资金追加、上年资金结转。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党凤庆县委员会党史研究室机关正常运转的日常支出216.34万元。与上年度支出175.60万元对比，增加40.74万元，增幅23.20%，主要原因是将2018～2020年度财政暂付资金列入本年度支出、项目资金追加、上年资金结转。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出197.54万元，占基本支出的91.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.80万元，占基本支出的8.69%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党凤庆县委员会党史研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.06万元。与上年度支出8.31万元对比，增加13.75万元，增幅165.46%，主要原因是《中共凤庆县委执政纪要(2019)》《凤庆年鉴（2020）》印刷费增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党凤庆县委员会党史研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出238.40万元，占本年支出合计的100%。与上年度支出183.91万元对比，增加54.49万元，增幅29.62%，主要原因是将2018～2020年度财政暂付资金列入本年度支出、项目资金追加、上年资金结转。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出195.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.06%。主要用于工资福利支出154.74万元，商品和服务支出40.86万元，对个人和家庭补助0.02万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出18.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费17.44万元，对个人和家庭的补助-死亡抚恤支出1.06万元。

　　9.卫生健康（类）支出11.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于工资福利支出-职工基本医疗保险缴费10.90万元，工资福利支出-其他社会保险缴费0.46万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出12.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于工资福利支出-住房公积金支出12.92万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党凤庆县委员会党史研究室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.40万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是疫情原因，严格控制“三公经费”支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.49万元，下降100%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算0万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.49万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要是疫情原因，严格控制“三公经费”支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党凤庆县委员会党史研究室2020年机关运行经费支出18.80万元，与上年机关运行经费支出26.73万元对比，减少7.93万元，减幅29.67%。主要原因是日常办公用品减少、邮电费减少、差旅费减少、公务接待费减少，故经费支出减少。机关运行经费主要用于日常办公用品、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党凤庆县委员会党史研究室资产总额16.87万元，其中：流动资产5.69万元，固定资产11.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.41万元，其中：流动资产减少10.05万元，固定资产减少6.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值10.44万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100128301111

　　中国共产党凤庆县委员会党史研究室2020年度部门决算表20210916105428356.xls