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　　中国共产党凤庆县委员会组织部2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党凤庆县委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党凤庆县委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党凤庆县委员会组织部（简称：县委组织部）是中共凤庆县委工作机关，为正科级，加挂中共凤庆县委县直机关工作委员会、中共凤庆县委老干部局、凤庆县公务员局牌子。统一管理县委机构编制委员会办公室。

　　1.指导全县党组织，特别是党的基层组织建设；对县直机关、事业单位基层党组织党建工作进行研究和指导；制定全县发展党员计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

　　2.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　3.制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

　　4.管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

　　5.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

　　6.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟定全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

　　7.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

　　8.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

　　9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

　　10.负责全县离退休干部工作，指导全县离退休干部业务工作，承担老干部活动中心的建设、管理工作。

　　11.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

　　12.完成县委交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，中国共产党凤庆县委员会组织部始终坚持常规工作抓根本、求创优、出实效，重点工作破难题、出亮点、呈特色，具体工作如下：

　　1.紧扣中心点，抓重点工作“快”。以践行党的十九大和十九届历次全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想深入、转化为主线，锐意进取、主动作为。贯彻落实《临沧市不忘初心、牢记使命11条》，不断建立健全工作机制，巩固深化主题教育检视问题整改落实，确保主题教育成果转化；对标换届工作部署，以摸底调研早一步、政策宣传早一步、沟通思想早一步、问题清零早一步“四个早一步”，实现换届摸底100%、业务跟进和政策宣传100%、乡村干部谈心谈话100%、整顿提升100%“四个100%”，打牢换届工作根基；在疫情防控中，采取“党委+支部”强统筹、“党员+干部”建队伍、“官媒+群媒”促宣传“3+”模式，成立67个临时党支部，组织248支“红旗服务队”“党员突击队”及近万名党员第一时间战斗在疫情防控一线，4个基层党组织、7名党员受到市委组织部通报表扬，35个基层党组织、124名党员受到县委县政府通报表扬。

　　2.突出结合点，抓党建工作“实”。坚持党建引领，着力在“人、财、物”领域突出组织作用的精准发挥。一是抓实“人”的关键。在全县159支490人驻村工作队员日常管理上下功夫；把好党员入口关，做好发展党员工作；开展选优配强村（社区）党组织书记专项行动；实施“领头雁”培养工程，2064名农村优秀人才纳入信息库管理，149名回引优秀人才纳入村干部管理，524名农村大学生（村干部学历提升）重返校园“加油充电”；抓实“好支书”评选工作，获省、市级“好支书”表彰各1名，选树县级“好支书”10名；举办“万名党员进党校”培训班52期16845人、村党组织书记、村民委员会主任学习贯彻十九届四中全会专题研讨班1期277人、实现党组织书记、党务工作者培训全覆盖。二是落实“财”的保障。持续推进村集体经济强村工程，制定《凤庆县发展壮大村级集体经济保障办法（试行）》，依托“村党组织书记+企业（实体经济）法人”“村党组织书记+合作社理事长”“村党组织书记+企业法人+合作社理事长”模式发展壮大村级集体经济；实施民营企业“双为双增”工程，成立滇红生态产业园区“党建联盟”，促进核桃、茶叶两大产业的提质增效。三是夯实“物”的基础。以落实“三个组织化”为抓手，围绕茶叶、核桃、畜牧等产业，全力铺开“党组织+公司+合作社+农户（贫困户）”发展模式；创建并命名规范化党支部887个；深入推进“双整百千”四级联创工作，完成命名“示范村民小组党支部”33个，“示范行政村党组织”18个，申报“农村基层党建达标乡镇”13个，“农村基层党建示范乡镇”3个；推进“6+X”项目落实，着力打造完成滇红第一村党委、洛党大有普洱茶庄园、政务服务管理局、小湾镇党校等一批党建示范典型。

　　3.扭住关键点，抓干部工作“严”。围绕培养忠诚干净担当的高素质干部队伍，不断建立完善素质培养、知事识人、选拔任用、从严管理、正向激励“五大体系”，积极在干部培育、选拔、管理、使用上下功夫，不断优化干部队伍结构，突出干部全链条管理。一是在教育培育方面。完成646名领导干部党的十九届四中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神培训全覆盖；完成新任乡镇领导班子成员、村（社区）“两委”成员、驻村工作队员培训1期128人；完成25期125人次领导干部市级以上调训；选派26名干部到广东、上海等发达地区和省、市部门挂职锻炼及跟班学习。二是在选拔培养方面。遵从成长规律、找准成长特点、规划成长路径，突出在脱贫攻坚、疫情防控、城市建设、重大项目等一线发现识别干部；注重“四类”干部培养使用；注重把功夫下在平时，开展干部分析研判。三是在严管厚爱方面。落实关心关爱干部办法，着力在多渠道激励干部担当作为上下功夫，全面从严监督管理，常态落实领导干部“8小时以外”监督管理。

　　4.瞄准突破点，抓人才工作“新”。聚焦人才强县战略，着力破解人才发展“瓶颈”问题。一是抓人才“引进”工程。健全完善《医疗卫生人才援建边疆帮扶凤庆工作方案》《普通高中教育人才援建边疆帮扶凤庆工作方案》《凤庆县高层次人才引进办法》等各类人才招引机制。二是抓人才“培养”工程。组织5名本土人才申报第五届“兴滇人才”奖、20名本土人才申报云南省高层次人才培养支持计划，推荐3名人才申报“云南省乡土人才”，选派3名人才参加“临沧市2020年高层次人才国情研修班”、11名医生、护士到中山大学附属医院、昆医附一院等医院进修学习、1名专技人员到云南大学研修学习、1名专技人员到云南中医药大学研修学习。三是抓人才“服务”工程。聚焦解决一批基层发展技术难题、培养一批基层急需紧缺人才、开展一批基层社会事业公益性活动，探索凤庆县“百名专家支持服务基层”工作模式。

　　5.重形象、树标杆，组织部门自身建设水平不断提升。始终坚持政治建部、服务立部、实干兴部、依规治部、文化强部，以实干实绩彰显“讲政治、重公道、业务精、作风好”的政治本色。一是全面规范议事决策程序；二是全面落实“三会一课”制度；三是全面营造干事创业氛围；四是全面增强服务大局能力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党凤庆县委员会组织部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党凤庆县委员会组织部机关。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党凤庆县委员会组织部2020年末实有人员编制27人，其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党凤庆县委员会组织部2020年度收入合计827.73万元，其中：财政拨款收入827.73万元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。较2019年增加164.26万元，增加24.76%，增加主要原因：一是因工作需要，年中上级财政追加村“两委”换届工作经费56.10万元，选调生到村任职补助经费6.6万元；二是根据财政要求，将2018-2020年财政暂付经费222.56万元调整为预算收入，导致收入增加；三是较2019年，同比减少大学生村官到村任职补助经费97万元，中央补助基层工作经费15万元，中秋节、重阳节、国庆节离退休干部慰问经费7.09万元，挂职干部经费7.04万元、春节慰问金17.44万元。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党凤庆县委员会组织部2020年度支出合计814.51万元。其中：基本支出490.54万元，占总支出的60.23%；项目支出323.97万元，占总支出的39.77%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。较2019年增加203.58万元，增长33.32%，增加主要原因：一是因工作需要，新增拨付农村困难党员关爱资金38万元；二是根据财政要求，将2018-2020年暂付经费222.56万元调整为预算支出，导致支出增加；三是同比减少中央补助基层工作经费15万元，中秋节、重阳节、国庆节离退休干部慰问经费7.09万元，挂职干部经费7.04万元、春节慰问金17.44万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党凤庆县委员会组织部正常运转的日常支出490.54万元。较2019年增加50.59万元，增加主要原因为：一是根据财政要求，将2018-2020年财政暂付经费222.56万元调整为预算收入，其中包含基本支出45.70万元；二是在职干部职工人数较2019年减少，导致基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少。基本正常包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出455.56万元，占总支出的92.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.98万元，占总支出的7.13%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于中国共产党凤庆县委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出323.97万元。较2019年增加152.99万元，增加主要原因：一是根据财政要求，将2018-2020年财政暂付经费222.56万元调整为预算支出，其中包含项目支出176.86万元；二是同比减少挂职干部经费7.04万元，基层行政单位工作经费15万元，中秋节、重阳节、国庆节离退休干部慰问经费7.09万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党凤庆县委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出814.51万元，占本年支出合计的100%。增加主要原因：一是根据财政要求，将2018-2020年财政暂付经费222.56万元调整为预算支出，其中包含基本支出45.70万元；二是在职干部职工人数较2019年减少，导致基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出645.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.26%。主要用于保障组织工作、干部工作、人才工作等项目工作的正常开展。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出54.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于机关干部职工社会保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出18.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于机关干部职工医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出73.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于大学生村官到村任职补助。

　　13.交通运输（类）支0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出21.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于机关干部职工住房公积金缴费。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党凤庆县委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为22万元，完成预算的100%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为9.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为12.5万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平，但较往年有所下降，下降的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，公务接待批次、公务用车派车调研次数均较往年减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.79万元，下降3.47%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.3万元，下降3.08%；公务接待费支出决算减少0.49万元，下降3.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，公务接待批次、公务用车派车调研次数均较往年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.5万元，占43.18%；公务接待费支出12.5万元，占56.82%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出9.5万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出9.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障机要通信、应急处突、接待调研、离退休干部用车，所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待12.5万元。其中：

　　国内接待费支出12.5万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待146批次（无外事接待批次），接待人次1315人（其中：无外事接待人次）。主要用于上级部门对组织工作、干部工作、公务员工作、人才工作等的督导检查接待。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党凤庆县委员会组织部2020年机关运行经费支出34.98万元，较2019年相比增加2.24万元，主要原因：因工作需要成立换届专班，导致日常办公耗材增多。部门机关运行经费主要用于维持机关正常运转所产生的办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、维护费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党凤庆县委员会组织部资产总额（账面净值，下同）2,471.37万元，其中，流动资产2,377.48万元，固定资产90.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产3.44万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少101.38万元，其中固定资产增加0.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值7.72万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，中国共产党凤庆县委员会组织部政府采购支出总额28.57万元，其中：政府采购货物支出28.57万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年度，中国共产党凤庆县委员会组织部项目绩效自评金额323.97万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费476.26

　　万元，支出323.97万元，支出率68.02%。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，组织各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　中国共产党凤庆县委员会组织部2020年未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100120301111

　附件：中国共产党凤庆县委员会组织部2020年度部门决算公开表