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　　凤庆县诗礼乡人民政府2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  凤庆县诗礼乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释　　　

　　第一部分  凤庆县诗礼乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党在农村的路线、方针和政策。

2、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策，着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题，切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业。

3、促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

4、建立健全农村市场经济体系，营造良好的发展环境和扶持典型示范，不断提高经济发展的质量和水平。

5、鼓励新办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力；引导农村进行科学化、现代化的农业生产，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

6、做好乡村发展规划工作，切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村体系建设，切实抓好村镇规划建设工作。做好新型农村和城镇居民社会养老保险工作。

7、进一步拓展乡政府服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办理代理制等多种渠道，方便群众办事。进一步推进依法行政工作，政府要严格依法履行职责，努力为广大农民提供更多更好地公共服务。更好地促进农村社会事业的发展。

8、综合发挥人民调解、行政调解的作用，进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作，及时化解农村各种矛盾，确保社会稳定。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，诗礼乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在县委的领导下，加强和改善党的全面领导，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，全面打赢了脱贫攻坚收官战，完成了农村人居环境整治、“厕所革命”三年行动计划和“十三五”规划，有效应对了新冠肺炎疫情，统筹做好了“六稳”“六保”，实现了脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接，经济社会持续健康稳定发展，决胜全面建成小康社会目标圆满实现，为实施“十四五”规划奠定了良好而坚实的基础。现将相关情况报告如下。

2020年，全乡实现农村经济总收入5.45亿元，农村常住居民人均可支配收入达14243元，同比增长10%，完成规模以上固定资产投资项目入库2个，完成投资额2075万元，完成招商引资8000万元。

1、推进重点项目建设，筑牢发展根基

2020年，我乡以项目为抓手，积极争取项目资金，以项目促发展。一是基础设施不断完善。投资159.74万元实施饮水安全巩固提升工程5个，其中：投资20万元完成孔兴村八甲片区饮水安全巩固提升工程；投资20万元完成乐平村下村片区饮水安全巩固提升工程；投资4.24万元完成河平新田小组饮水安全巩固提升工程；投资65.5万元完成永乐村平路片区饮水安全巩固提升工程；投资50万元完成诗礼乡集镇供水饮水工程。投资16.9万元完成永乐村2020年第一批自然村整村推进项目1个。投资20万元完成禄丰村学堂小组活动场所1个。投资15万元完成永乐村机耕路开挖。投资17万元完成永乐村管道修复项目。投资30万元完成整村推进项目、孔兴岩下小组道路硬化及生态环境保护项目。二是经济产业不断发展。投资100万元在凤庆县文庙片区购置临街商铺2间，完成诗礼乡河平村、牌坊村壮大村集体经济项目。投资10万元在孔兴村完成中草药种植项目1个。投资10万元完成诗礼乡牌坊村核桃提质增效项目。投资20万元完成永乐、清华扶贫车间项目。投资50万元完成扶持壮大村集体经济项目朝阳村核桃加工厂1个。我乡“硬件”条件不断提升，为乡村全面振兴打下坚实基础。三是项目建设加快推进。切实加强在建项目管理，确保在建项目高质量安全发展。加快推进凤庆县诗礼特困人员供养服务设施（敬老院）建设项目，目前累计完成投资275万元；加快推进诗礼安义沿江路项目，目前累计完成投资51万元；加快推进诗礼乡清华村中兴自然村岔路口至中兴小组产业路硬化工程，目前累计完成投资50万元。

2、巩固拓展脱贫攻坚成果，筑牢返贫“堤坝”

今年以来，诗礼乡科学谋划、统筹推进脱贫攻坚工作开展，紧扣重点、难点问题持续发力、久久为功，推进问题整改，强化产业、就业扶贫举措，建立完善返贫动态监测和帮扶机制，落实民政救助措施，扎实开展“回头看”，聚焦责任、政策、工作“三落实”，确保脱贫群众不返贫并于今年8月高质量通过国家脱贫攻坚普查验收。

落实问题整改，强化督导问责。我乡以各级巡视反馈问题为抓手，制定整改工作方案，明确整改责任，细化整改措施。党政主要领导亲自研究部署，分管领导全程跟踪督办，并将问题清单细化上墙销号管理。坚持举一反三，对照贫困户脱贫、贫困村出列的各项指标要求，集中力量开展好全覆盖、地毯式、无遗漏排查分析，实行逐户销号，切实推进整改落实。

克服疫情影响，确保稳定脱贫。坚持疫情防控和稳定就业“两手抓”，按照“保重点、稳企业、优服务、促安全”的总体思路，一是积极鼓励乡域内的企业、合作社、重点项目通过复工复产吸纳贫困人口就业，2020年实现县内转移就业2257人，其中建档立卡贫困劳动力1045人；省外转移就业1377人，其中建档立卡贫困劳动力664人；县外省内转移就业1907，其中建档立卡贫困劳动力448人，最大限度克服了疫情带来的就业影响；二是利用东西协作机制，依托沪滇劳务协作项目，对全乡建档立卡贫困劳动力进行全面宣传动员，鼓励贫困劳动力到上海、广州等地转移就业，实现有外出务工意愿的贫困劳动力100%推荐就业。

实施产业扶贫，带贫成效显著。全面提升烤烟、核桃、坚果、畜牧等传统优势产业，集中力量发展魔芋、红花等“短频快”增收致富产业，鼓励发展养蜂、中草药种植、树头菜等特色产业，促贫困户通过发展产业实现增收致富。实施林下套种模式，采取“核桃+烤烟”、“核桃+魔芋”、“核桃+中草药”等套种模式，提高土地利用率，提升土地附加值，达到长短结合、以短养长、增收致富的目标。2020年落实307户建档立卡贫困户种植烤烟4024亩，实现收入1488余万元。实施核桃提质增效11.06万亩，年产值4296.2余万元，通过加大生态扶贫力度，为贫困户增收创收。大力发展高原特色农业，推广“合作社+基地+农户”发展模式，引导养殖大户、散养户共建规模养殖场。

3、优化产业结构，筑牢乡村振兴基础

深化农业供给侧结构性改革，培育农业农村发展新动能，调整优化农村产业结构，转变农业发展方式，促进农业体制机制创新，合理配置农业要素，推进农村一二三产业融合发展，促进农业增效、农民增收、农村增绿。全年种植小春18356亩，实现产量1646吨；种植大春33940亩，实现产量9363吨。全面做好非洲猪瘟防控工作，年末实现肉类总产6031吨，畜牧业总产值达1.7亿元以上。种植烤烟1.88万亩，实现产值7500万元。全乡核桃种植面积11.1万亩，挂果面积10.39万亩，产量1.03万吨，实现产值1.5亿元。魔芋、中草药、澳洲坚果、水果种植、水产养殖等产业效益不断显现，农特产品加工、现代物流、金融保险、网络消费等产业蓬勃发展，资源优势转化为经济优势明显加快。

4、改善人居环境，筑牢生态屏障

诗礼乡坚持问题导向，以水源保护、污染治理、生态修复等措施为着力点，健全工作机制，制定工作规则，强力推进实施，进一步夯实乡村振兴的生态保障。深入开展“四治三改一拆六增”、农村“七改三清”行动。完成禄丰列佐安置点旧房拆除32间，复垦耕地15亩，完成武伟村小湾库区移民旧房拆除153间，复垦耕地20亩。投资400万元建设完成三合学堂自然村污水处理项目、清华村永兴自然村污水处理项目。全面推行河长制，创新砂石资源保护开发和规范管理，实施诗礼河等河道水质监测、管控，查处非法采石点37个。按照“政府引导、部门联动、社会参与、群众动手”的方式，着力推动人居环境提升常态化长效化，持续推进环境卫生整治、农村道路养护、垃圾收运、绿化管护等工作，14个村均建立了村庄环境卫生保洁机制。做好51个自然村人居环境“三档”提升工作，其中，一档自然村8个，二档自然村27个，三档自然村15个。建立实施农村人居环境整治成效“红黑榜”制度，持续改善乡村人居环境。开展爱国卫生“7 个专项行动”和集镇“四治”工作，排查清运裸露垃圾240吨，发放集镇乱象限期整改告知书54份，完成占道经营、以路为市乱象整治102起。全面推进农村“厕所革命”，全乡完成无害化卫生厕所建设5207户，占任务数的101.6%，兑付无害化厕所补助144.36万元。 全面加强生态环境保护与综合治理，集中式饮用水水源水质达标率100%。持续推进“美丽公路”建设。完成汤安线沿线5公里及诗古公路沿线8公里鲜花种植，水蒿线沿线12公里美化工程。严格落实“山长制”“河湖长制”，扎实开展河湖“清四乱”工作，入河排污口清理整治和水源地综合保护取得新成效。

5、推进民生保障工作，筑牢幸福基石

始终坚持把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，狠抓一批民心工程和民生实事，使群众获得感、幸福感、安全感不断提升。

教育卫生事业健康发展。不断完善义务教育扶贫助学工作机制，认真落实义务教育“两免一补”、生源地助学贷款政策，累计为1164名在校卡户学生发放补助354.912万元，为193名普通高校学生办理助学贷款132.18万元。完成全面“改薄”任务，办学条件明显改善，严格落实控辍保学“双线九包”责任制，九年义务教育巩固率达100%，小学毛入学率达100%，初中毛入学率达100%。健康诗礼建设加快推进，医疗服务水平持续提高，基本公共卫生服务稳步加强，全年办理慢性病卡399张，截至11月底，累计报销医疗保险99769人次，13175072元。

社会事业不断发展。完成城乡居民基本医疗保险参保21738人，完成率87.77%；城乡居民基本养老保险参保11526人，完成率91.33%。完成农村劳动力转移就业5541人，组织茶叶初加工、厨师、电工、创业致富带头人等各类培训5场次208人。为338名建档立卡外出务工人员申请一次性生活补助28.6万元。办理创业小额担保贷款10户，创业贷款5户，累计发放贷款225万元。通过一折通发放各类支农惠农补贴835.328万元，受益农户6359户。完成14个村公墓选址，筹资35万元完成诗礼村公墓建设并投入运行，拆除“活人墓”734座。

社会环境和谐稳定。积极抓好安全生产和食品药品安全监管，深入开展大排查大整治攻坚、“安全生产月”和“安全生产凤庆行”活动，未发生一起较大以上安全事故。不断深化社会治安综合治理，人民群众的安全感和满意度不断增强。建立乡级公共法律服务站1个，公共法律联系点14个。全年受理群众来信来访17件，办结率、处结率均达100%。加强对辖区43名在册吸毒人员管理，尿检257人，查处吸毒案件3起，罚款处理3人，责令群众主动铲除毒品原植物罂粟43株。

人口普查、档案、保密、老龄、民族宗教等工作均有新进步，工会、共青团、妇联作用充分发挥，人民武装、国防教育和退伍军人工作持续加强。

6、强化党建引领，筑牢战斗堡垒

思想先行，以知促行，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。结合“百名讲师上讲台、千堂党课下基层”和“万名党员进党校”活动，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神轮训。发挥党员活动室、农民讲习所、村史室等阵地群作用，运用远程教育、云岭先锋APP使用、学习强国等平台，把党章党规党纪、党的各项理论知识、新闻时事、政策等知识传导到党员群众的心田和头脑。年内开办“万名党员进党校”活动2期，开展党组织书记培训1期，领导干部到各党组织上党课14场次，参训人员900余人。研究制定《诗礼乡干部理论学习方案》，发放《习近平谈治国理政》第三卷97本，推动以制度促学，以制度管学，不断提升广大党员干部的理论水平和业务能力，实现知行合一，提高贯彻执行上级各项部署的能力和为群众服务的水平。

创先争优，示范带动，不断夯实党的执政基础。年内完成诗礼乡农村基层党建达标乡镇和示范乡镇的申报，完成2个县级“规范化建设示范党支部”的申报，3个乡级“规范化建设示范党支部”的创建和命名。

用活堡垒，发挥作用，推进抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴、促乡村治理。年内整顿提升软弱涣散党组织1个，调整村党组织书记2名，发展党员27名，回引7名致富带头人、外出经商和务工人员、退役军人、乡村医生等优秀人才到村任职，为2021年村“两委”换届引入活水。全面落实乡镇领导班子成员包村联户制度，深入村组调查研究，集中逐村开展分析研判，精心制定换届工作方案、应急预案，扎实做好村“两委”换届准备工作，顺利推进村党组织换届工作。年初发动全乡党员、群众开展“新冠肺炎”疫情防控捐款1000余人次10余万元。

与时俱进，“智慧”引导，充分发挥党建信息化平台作用。持续推进“智慧党建”信息化平台进机关、进企业、进学校、进非公有制经济组织和社会组织、进流动党员群体全覆盖工作。完成“云岭先锋”APP安装使用率达100%，党员6个条例的在线学习测试，推广运用“云岭先锋”APP 开展“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、党员积分、党务公开等工作；全面推广使用“流动党员电子活动证”。完成网上转移和接收组织关系、党员身份查询、党代表管理、党员涉嫌违纪违法信息管理、基层党组织按期换届管理、发展党员6个模块功能的录入工作，实时更新村级网上档案和村党组织书记县级备案管理模块信息和云岭先锋综合服务平台指标数据。

全面落实党风廉政建设主体责任，深入贯彻中央八项规定精神，文风会风不断改进，基层减负成效明显。持续净化政治生态，运用监督执纪“四种形态”，持之以恒正风肃纪，审查党纪案件2件2人。营造了政治清明、政府清廉、干部清正、社会清朗的良好政治生态。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤庆县诗礼乡人民政府2020年部门决算编报的单位共11个，其中：行政单位4个（分别是人大、政府机关、纪检监察、党委），参照公务员法管理的事业单位1个（财政所），其他事业单位6个（分别是文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心）。与2019年13个相比减少2个，主要原因为本年度取消2060101科协、2100716计划生育机构两个机构，导致独立核算机构数较上年减少2个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县诗礼乡人民政府2020年末人员编制73人，其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制44人（含参公管理事业人员3人）。实有人数64人，财政全供养64人，其中：行政人员27人（含机关工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员1人）。与2019年的67人相比减少3人，主要原因为2020年退休1人，因工作需要调中共凤庆县委机构编制委员会办公室1人、调郭大寨白族彝族乡人民政府1人、调凤庆县退役军人事务局2人，调县扶贫办2人，调县文化和旅游局文化馆1人，从凤庆县医疗保障局调入1人、从凤山镇人民政府调入1人，新录用3人，导致年末实有人员较上年减少3人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县诗礼乡人民政府2020年度收入合计3686.18万元，与上年1511.56相比增加2174.62万元，增长143.87%，增加原因为因本年度收到非同级财政拨款1616.38万元，农村饮水安全巩固提升工程、危旧房改造、核桃提质增效等项目资金增加，导致本年收入较去年增加。其中：财政拨款收入2069.80万元，占总收入的56.15%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1616.38万元，占总收入的43.85%。

二、支出决算情况说明

凤庆县诗礼乡人民政府2020年度支出合计3301.17万元与上年1380.97万元相比增加1920.2万元，增长139.05%，增长原因为因增加非同级财政拨款资金支出1391.61万元；村级运转经费、农村饮水安全巩固提升工程、危旧房改造、核桃提质增效等项目资金支出增加，导致本年支出数比上年增加。其中：财政拨款支出1869.57万元，占本年支出的56.63%，其他资金支出1431.6万元，占本年支出的43.37%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2789.33万元，与上年1327.01万元相比增加1462.32万元，增加110.20%，增加的主要原因：一是非同级财政拨款资金支出1391.61万元，其中：人员经费支出813.12万元，公用经费支出578.49万元；二是2019年度公用经费结转在2020年支出，导致本年度基本支出较去年增加。如村级运转经费本年度支出79.8万元，较去年支出7万元相比增加72.8万元。 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标、专项业务工作的经费支出511.84万元。与上年53.96万元相比增加457.88万元，增加848.63%，增加的主要原因：本年度农村饮水安全巩固提升工程、危旧房改造、核桃提质增效等项目资金支出增加，导致项目支出较去年增加。其中：支出2019年审计专网和电子政务使用服务费1.56万元、2017年-2018年审计专网使用服务费1.33万元、安全生产监管工作经费0.96万元、乡（镇）武装专项工作经费1万元、安监生产工作经费0.97万元、乐平村脱贫攻坚补短工作经费15万元、凤庆县诗礼乡核桃提质增效项目专项资金10万元、诗礼乡2020年第一批自然村整村推进项目专项资金16.9万元、饮水安全巩固提升工程专项资金159.8万元、诗礼乡孔兴村中草药种植项目专项资金10万元、诗礼乡河平、牌坊商铺购置项目专项资金100万元、诗礼乡提前实施危旧房改造项目专项资金130万元。

（三）支出按经济分类科目分析

1、“三公”经费支出情况：2020年“三公”经费中的公务接待费决算数为4.5万元，与“三公”经费中的公务接待费年初预算数4.5万相比无变动，与2019年“三公”经费中的公务接待费决算数7.15万元相比减少2.65万元，主要原因为我单位坚持厉行节约，严格执行中央八项规定，加强“三公”经费管理。2020年“三公”经费中的公务用车购置及运行维护费决算数9.94万元。与“三公”经费中的公务用车购置及运行维护费年初预算数7.5万相比增加2.44万元，与2019年“三公”经费中的公务用车购置及运行维护费决算数9万元相比增加0.94万元，主要原因为2020年开展脱贫攻坚省检及人口普查工作，下村次数较多，因此产生较多燃油费，且车辆购买年限长，维修费用支出增大，故决算数超预算数。

2、会议费支出情况：2020年会议费8.5万元，比2019年会议费4.00万元增加4.5万元，增加112.50%，主要原因为年内召开人民代表大会2次，因本年进行人大换届，产生较多会议费支出，导致会议费较去年增加。

3、培训费支出情况：2020年培训费12.25万元，与2019年培训费0万元相比增加12.25万元，主要原因为：本年度组织了村级会计业务知识培训、脱贫攻坚、人口普查等大型业务培训较多，导致培训费增加。

4、无其他对部门影响较大的支出情况。

5、我单位“三公”经费、会议经费等管理制度已建立健全，但在抓落实方面有一定差距。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县诗礼乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出1869.57万元,占本年支出合计的56.63%。与上年1369.07万元相比，增加500.5万元，增加36.56%，增加的主要原因：2020年度日常公用经费及部分项目资金如彩票公益金项目90万元、新文化站建设补助资金28万元等项目支出较大，导致2020年度一般公共预算财政拨款支出较去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1、201类一般公共服务支出455.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.35%，比上年同期增加15.54%，主要用于人大、党委、政府机关、纪检监察及财政所等人员基本工资、津贴补贴、工伤、生育、失业保险等工资福利支出和办公费、职教费、印刷费、水电费、办公设备购置、会议经费等公用经费支出。

2、206类科学技术支出0.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，比上年同期减少97%。主要用于办公费、职教费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

3、207类文化旅游体育与传媒支出44.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%，比上年同期减少24.07%。主要用于文化站人员基本工资、津贴补贴、工伤、生育、失业保险等工资福利支出和办公费、职教费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

4、208社会保障和就业支出190.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.21%，比上年同期减少29.07%。主要用于行政事业单位离退休人员的基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；劳动保障所人员基本工资、津贴补贴、工伤、生育、失业保险等工资福利支出和办公费、职教费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；死亡抚恤和遗嘱人员生活补助等对家庭及个人的补助支出。

5、210卫生健康支出53.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%，比上年同期减少32.19%。主要用于办公费、职教费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；行政事业单位医疗支出。

6、212城乡社区支出44.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%，比上年同期增加45.15%。主要用于村镇规划所人员基本工资、津贴补贴、工伤、生育、失业保险等工资福利支出和办公费、职教费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

7、213农林水支出886.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.42%，比上年同期增加94.14%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心等人员基本工资、津贴补贴、工伤、生育、失业保险等工资福利支出和办公费、职教费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；村民委员会和村党支部的补助。

8、221住房保障支出194.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%，比上年同期增加189.51%。主要用于行政事业单位机构人员的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

“三公”经费支出情况：2020年公务用车保有量2辆。2020年公务接待59批次772人次。

2020年“三公”经费决算数为14.44万元，与“三公”经费年初预算数12万相比增加2.44万元，与2019年“三公”经费决算数16.15万元相比减少1.71万元，主要原因为我单位坚持厉行节约，严格执行中央八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金紧张，部分公务接待费未能支付。

2020年“三公”经费中的公务接待费决算数为4.5万元，与“三公”经费中的公务接待费年初预算数4.5万相比无变动，与2019年“三公”经费中的公务接待费决算数7.15万元相比减少2.65万元，主要原因为我单位坚持厉行节约，严格执行中央八项规定，加强“三公”经费管理。

2020年“三公”经费中的公务用车购置及运行维护费决算数9.94万元。与“三公”经费中的公务用车购置及运行维护费年初预算数7.5万相比增加2.44万元，与2019年“三公”经费中的公务用车购置及运行维护费决算数9万元相比增加0.94万元，主要原因为2020年开展脱贫攻坚省检及人口普查工作，下村次数较多，因此产生较多燃油费，且车辆购买年限长，维修费用支出增大，故决算数超预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出9.94万元，占68.84%；公务接待费支出4.5万元，占31.16%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出9.94万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆；公务用车运行维护支出9.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位出差、会议、学习、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出4.5万元。其中：国内接待费支出4.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次772人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待脱贫攻坚检查组检查、普查试点、绩效考核和县乡两级经验交流学习等发生的接待支出；国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县诗礼乡人民政府2020年机关运行经费支出179.62万元，与上年对比增加85.85万元，增加的主要原因为2019年公用经费大多结转在2020年支出，导致2020年机关运行经费支出数比去年有所增加。部门机关运行经费主要用于诗礼乡人民政府各部门日常办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，凤庆县诗礼乡人民政府资产总额2143.65万元，其中，流动资产1038.66万元，固定资产514.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产452.02万元，保障性住房138.21万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少142.7万元，其中固定资产减少33.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100856101111