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　　临沧市凤庆县科学技术局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县科学技术局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县科学技术局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县科学技术局，为凤庆县人民政府工作部门。主要职责是：

　　1.贯彻执行国家及省科技进步法律法规和方针、政策，牵头拟定科技发展和政策，起草科技方面的地方性法规和政策规章草案，并组织实施和监督。

　　2.组织制定并实施县级科技计划，审批科技计划项目，牵头协调建设创新型凤庆的有关工作。

　　3.负责管理列入县科技局的县级科学事业费、科技专项资金的预决算，科技经费使用的监督管理。

　　4.研究提出全县科技体制改革政策和措施建议，推进科技体制改革工作。

　　5.会同有关部门拟定高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策，组织应用先进技术和高新技术对传统产业进行改造和提升；指导现代农业示范区及高新技术企业和示范区的建设。

　　6.组织拟定科技促进农村和社会发展的政策，并制定措施和办法，促进以改善民生为重点的农村和社会建设。

　　7.会同有关部门拟定产学研结合的有关政策，制定科技推广政策，开展科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，联系高校、科研院所、科技型企业，协调开展技术转移和成果转化，并组织开展技术培训和新产品展销，推动企业自主创新能力建设。

　　8.开展科技成果信息汇交与发布，广泛搜集、筛选、分析、加工各类技术需求、人才和团队需求等信息，发布一批符合产业转型升级方向、投资规模与产业带动作用大的科技成果包，为县委、县政府提供决策参考。

　　9.负责归口管理高层次人才的培养和引进工作，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施，负责县级科技人才培养和引进管理工作。

　　10.负责全县科技成果管理、科技奖励、科技保密及技术市场工作，负责有关科技评估管理和科技统计管理工作。

　　11.研究提出全县科学技术普及工作的规划、计划，牵头负责指导协调全县科学技术普及工作。做好科技信息、科技期刊管理工作。

　　12.指导协调全县各部门和乡（镇）科技管理工作。

　　13.负责科技招商、科技合作与交流工作。

　　14.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年在县委、县政府的重视和各相关部门的共同努力下，我县科技事业取得了明显成效。

　　1.创新平台建设水平不断提高。研发平台是提升企业核心竞争力的有效载体，我县积极鼓励和引导企业建立技术中心等研发机构。至目前，全县共形成各级企业研发中心 11个，其中红茶工程技术研究中心1个，省级技术中心2个，市级技术中心1个；县级校企合作产学研基地1家。有专家工作站 9个，“吴强专家团队工作站”、“赵玲基层专家工作站”、“蒋小云专家团队工作站”、“马银海基层科研工作站”“曹籓荣专家工作站”“龚正礼专家工作站”等一批省级专家工作站先后在成立，我县累计建成专家工作站9个，为成果转化、新产品、新技术研发做实基础，借力为教育、卫生医疗系统带教培养技术团队。

　　2、加强产业龙头企业、科技型企业培育工作。全县已培育农业产业化龙头企业23户，得到认定的省级科技型中小企业累计41家,高新技术企业1家，省级农业科技园区1个，省级农业科技示范园2个，“星创天地”1个。

　　3、名优产品申报不断加强。“凤庆滇红茶”获得地理标志证明商标，“凤庆核桃” 进入农业部地理标志资源库备案，“晶菱牌白砂糖”、“凤牌工夫红茶”、“三宁牌红茶”、“峡山牌红茶”、“凤益牌红茶”5个商标获得云南名牌农产品认定，滇红集团“凤”牌红茶入选云南省名优农产品十佳茶叶品牌；完成凤宁茶业有限公司云南名牌农产品认定申报。

　　4、国家有机产品认证示范县创建加快推进。全县累计认证无公害、绿色、有机农产品基地119.7万亩，其中26家企业67个产品通过有机产品认证，认证基地33.3万亩；1家企业1个产品通过绿色食品认证，认证基地8万亩；6家企业13个产品通过无公害农产品认证，5块基地通过无公害农产品产地整体认定，认定面积78.4万亩。

　　5、研发投入稳步增加。我县由科技、统计等职能密切配合，加大对规上企业研发投入引导、统计上报力度，研发投入逐年增加。企业研发投入达3970.3万元，比上年增578.8万元，增17.1%。认真落实技术开发费加计扣除、高新技术企业所得税减免、研发费用后补助等系列惠企政策。

　　6、科技成果转化应用成效明显。一是产学研合作机制逐步建立，促进了成果转化。临沧工投公司等多家企业已与中山大学、华南农大、西南大学、云南农大、上海农科院质标所等高等院校、科研机构建立了合作机制，在产品研发、技术攻关以及成果转化方面达成合作意向。

　　凤庆县被确定为云南省科技成果示范县，凤庆县可持续发展实验区建设列入全省9个省级可持续发展实验区之一。全年完成向上争取项目资金960万元，占下达任务200万元的480%。完成招商引资任务3000万元，占任务数的100%。

　　7、围绕全县产业发展目标，根据临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区科技专项（2020—2022 年）申报指南要求，对全县科技型中小企业进行多次调查研究，深入了解他们的发展状况、帮助他们找出自身优势，抢抓机遇组织申报，以实现科技富民强县为宗旨，以推进科技服务“三农”为重点，以农民增收为核心，以产业发展为主线，重点解决我县农业农村结构调整难、公民科学素质提高难、农民增收难、农产品加工科技含量不高、科技与农业、农村结合、与经济结合难等问题。共征集科技计划项目11项，即：古核桃资源保护与开发利用, 临沧特色坚果鲜果精深加工关键技术研究, 临沧坚果类油脂超临界萃取技术研究, 临沧坚果类产地初加工技术及设备研发, 临沧坚果类特色旅游食品精深研发, 临沧市茶叶优质种源及古茶树保护性开发利用研究, 利用乌龙茶加工工艺研发凤庆大叶种普洱茶新产品品系, 临沧万亩山地茶园机械化及绿色防控关键技术研究及示范, 大叶种红茶（滇红茶）产业链关键技术研究及示范, 新派滇红茶精深加工新技术及配套设备研究, 适制新派滇红古茶树保护性开发利用技术。

　　8、加强科技培训，为产业发展提供技术支撑。我局积极整合科普资源，创新科普培训方式，大力开展科学普及和科技培训，全年共组织科技培训128期，受训人数12347人次，投入经费45000元。

　　9、做好项目的鉴定验收工作，根据国家、省、市科技计划项目管理办法的要求，由云南凤庆蒲门茶业有限公司承担的中央引导地方科技发展专项“集成先进技术（设备）创新滇红茶生产工艺提升质量效益示范”项目，于2019年实施结束。由凤庆县良种猪扩繁群场承担的“生猪养殖技术推广示范”科技特派员扶贫示范项目；由云南顺宁府酒业有限责任公司承担的“滇橄榄嫁接技术示范推广”科技特派员扶贫示范项目，于2019年底实施结束，由凤庆恒润农业发展有限公司承担的“中药材滇黄精规范化种植技术示范”科技特派员扶贫示范项目，于2020年3月底实施结束，为了顺利完成项目验收工作，为凤庆更多争取省级项目创造条件，我局全力投入审核相关材料，为项目顺利验收打基础，2020年8月6日临沧市科技局受省科技厅委托邀请有关专家对《集成先进技术（设备）创新滇红茶生产工艺提升质量效益示范》等4个项目进行了验收，4个项目已超额完成合同书的各项指标，示范作用明显，验收结果为优。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县科学技术局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　临沧市凤庆县科学技术局内设机构4个，设办公室、科技计划管理股、战略规划与创新体系建设股、科技成果转化中心，将原有的“知识产权管理”职能划出县市场监管局，从人社局划入“外国专家管理”职能。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县科学技术局 2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人;遗属补助人员2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，没有车辆原因是原来车辆达到黄标车报废年限已报废，所以无车辆数。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县科学技术局 2020年度收入合计1,207.07万元。其中：财政拨款收入1,207.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加795.44万元，增幅为193.24 %；收入增加主要原因是2020年积极向上争取资金，实现项目落地，财政追加项目预算形成收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县科学技术局 2020年度支出合计351.35万元。其中：基本支出215.66万元，占总支出的61.38%；项目支出135.69万元，占总支出的38.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比财政拨款支出较上年489.42万元，减少138.07万元，减幅为39.30%。财政拨款支出减少原因是财政收回2018归集上缴项目经费112.71万元；其他资金因财政困难，未能及时拨付项目经费，2020年项目经费结转较大。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出215.66万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出199.89万元，占基本支出的92.69%。与上年对比较上年201.6万元，增加14.06万元，增幅6.97%，增加原因是工资正常晋升和调入1名事业人员 。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出15.77万元，占基本支出的7.31%，人均工资福利支出17.86万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135.69万元。具体项目开支及开展工作情况为商品服务支出（其中：办公费37744.00元，差旅费4440.00元，培训费50294.19元，委托业务费1264398.33元）。与上年对比较上年287.82万元，减少152.13万元，减幅达52.86%，项目支出减少原因是财政收回2018归集上缴项目经费112.71万元；其他资金因财政困难，未能及时拨付项目经费，2020年项目经费结转较大。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县科学技术局 2020年度一般公共预算财政拨款支出351.35万元，占本年支出合计的100%。与上年对比财政拨款支出较上年489.42万元，减少138.07万元，减幅达39.30%，财政拨款支出减少原因是财政收回2018归集上缴项目经费112.71万元；其他资金因财政困难，未能及时拨付项目经费，2020年项目经费结转较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出290.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.78%。主要用于人员经费支出199.89万元（其中：工资福利支出178.57万元、对个人和家庭的补助支出21.32万元），日常公用经费支出15.77万元。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预。财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出39.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13%。主要用于退休费支出1.73万元、机关事业单位养老保险缴费支出15.19万元、职业年金缴费支出2.59万元、死亡抚恤支出19.6万元。

　　9.卫生健康（类）支出10.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于在职人员医疗保险费支出9.49万元、在职和退休人员大病医疗保险缴费支出0.52万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出11.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于在职人员缴费的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县科学技术局 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.22万元，全部为公务接待费支出，因“三公经费”年初无预算，故预决算完成率无法对比。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.87万元，下降89.42%。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，下降-100%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长135.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少了公务用车购置及运行费支出预算。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.22万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.22万元。其中：

　　国内接待费支出0.22万元（其中：未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待4批次（其中：无外事接待批次），接待人次22人（其中：无外事接待人次）。主要用于省科技厅、市科技局对我县实施的项目进行中期检查、绩效评价、评审工作发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次 。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县科学技术局 2020年机关运行经费支出15.77万元，与上年对比减少0.98万元，减5.85%，主要原因是退休人员增加和人员变动较大，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、差旅费、培训费、接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县科学技术局部门资产总额1047.96万元，其中，流动资产1034.54万元，固定资产12.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.64万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.05万元，其中固定资产增加2.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额2.05万元，其中：政府采购货物支出2.05万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　2020年在县委、县政府的重视和各相关部门的共同努力下，我县科技事业取得了明显成效。

创新平台建设水平不断提高;加强了产业龙头企业、科技型企业培育工作; 名优产品申报不断加强; 国家有机产品认证示范县创建加快推进; 研发投入稳步增加; 科技成果转化应用成效明显; 加强科技培训，为产业发展提供技术支撑; 做好项目的鉴定验收工作; 临沧市科技局受省科技厅委托邀请有关专家对我县完成的《集成先进技术（设备）创新滇红茶生产工艺提升质量效益示范》等4个项目进行了验收，4个项目已超额完成合同书的各项指标，示范作用明显，验收结果为优。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100130601111