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　　临沧市凤庆县归国华侨联合会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县归国华侨联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县归国华侨联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县归国华侨联合会是县委、县政府联系广大归侨、侨眷的桥梁和纽带，属县委的群团部门，参照公务员管理单位，凤庆县归国华侨联合会共行使以下8项职能：

　　1.负责宣传贯彻党中央、国务院、省、市关于侨务工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府对侨务工作的指示、决定，凝聚侨心、汇聚侨力，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞在促进改革开放和社会主义现代化建设中发挥独特优势。

　　2.负责海外联谊工作，密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞及其社团的和谐和可持续发展。参与办理我县对外捐赠和援建事宜，参与海内外经济贸易、科学技术、文化教育、新闻传播、旅游观光、体育卫生、社会福利等领域的友好合作交流。

　　3.服务归侨侨眷在我县兴办企业和侨资侨智参与“一带一路”建设工作，服务归侨侨眷和海外侨胞在国内兴文化教育、卫生和其它社会公益事业。

　　4.统筹协调《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及相关实施办法的贯彻落实，依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。配合有关部门研究处置涉侨舆情和突发事件，参与涉侨捐赠监督工作。

　　5.调查研究国内外侨情和全县侨务工作情况，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求，参与政府协调、发挥民主监督作用，在县委、县政府领导下，做好人民代表会议和政治协调会议的归侨侨眷代表、委员的协商和推荐工作，加强调查研究，为县委、县政府制定有关政策，提供有价值的参考意见。

　　6.引导和鼓励归侨侨眷弘扬社会主义道德风尚，宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，宣传凤庆对外开放政策、改革发展成果和独具特色的民族文化、茶文化，扩大凤庆在海外主流社会的影响。

　　7.研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，向县委、县政府和市侨联提供侨务信息，拟定全县侨联的工作方针、工作计划和发展规划，指导乡镇侨联小组侨联工作，加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设。

　　8.完成县委、县政府交办的其它任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、提高政治站位抓学习。县侨联始终旗帜鲜明讲政治，着力增强政治自觉、思想自觉和行动自觉，把树牢“四个意识”、践行“两个维护”体现在具体行动上。严格遵守党章党规，严肃党内政治生活，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。积极推动党中央和省委、市委、县委各项决策部署落地落实，当好党中央权威和集中统一领导的坚定信仰者和忠实实践者。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。以侨联党组理论学习中心组、党小组集中学习组、县侨联以习近平新时代中国特色社会主义思想读书会为载体，抓好侨联党员干部的集中学习。结合推进“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”学习教育常态化制度化和“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，认真落实“三会一课”制度。在学懂弄通做实上下功夫，推动学习贯彻向纵深发展。学用结合，使创新理论成为思想上的定盘星、行动上的指南针、工作上的动力源。进一步增强干部职工为侨服务的宗旨意识，增强侨务组织的凝聚力和战斗力，为努力建设一支高素质侨务队伍，打下了坚实基础。

　　2、加强宣传促维权。县侨联认真贯彻落实上级侨联关于维权工作的要求，一是在全县广大归侨侨眷中加大了对党的十九大、十九届三中全会及习近平总书记系列重要讲话和视察云南讲话精神在广大归侨侨眷中的学习、宣传力度，同时切实做好《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》、《云南省归侨侨眷权益保护法实施办法》“一法两办法”的宣传学习，一年来我们主要以开展普法教育进社区、进学校、进村入户活动为载体，不断提高广大归侨侨眷“科学维权、主动维权、依法维权”的意识和能力；二是利用“七五”普法、3.15消费者权益日等契机开展普法宣传活动，9月17日至24日，为纪念《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》颁布实施30周年县侨联开展了形式多样的侨法宣传周活动，共开展侨法集中宣传活动5场次，发放宣传资料1500余份。接受群众咨询上百人次，合理引导帮助广大归侨侨眷和海外侨胞学法、知法、懂法、用法，不断提高广大归侨侨眷“科学维权、主动维权、依法维权”的意识和能力；三是县侨联认真贯彻落实习近平总书记关于意识形态工作的系列讲话精神，把围绕中心、服务大局作为基本职责，按照高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新的总要求，积极培育和践行社会主义核心价值观，壮大主流思想舆论，统一思想、凝聚力量。以凤山、营盘、勐佑、郭大寨四个基层侨联小组为重点带动其它乡镇按照各自实际适时开展形式多样、特色鲜明的侨法宣传教育活动，发挥基层的“侨法宣传角”和“乡镇统战人士之家”这些阵地作用，加大侨法宣传力度，充分调动广大归侨侨眷积极性，凝聚侨心，发挥侨力，保护归侨侨眷的合法权益，营造爱侨护侨的良好氛围；四是协助县委县政府做好维护安定团结、解惑释疑、化解矛盾的工作，认真细致地做好群众的来信来访，共接待来信来访4件，做到件件有落实，事事有回音，信访处结率达到100%。通过认真细致的调处工作，及时反映群众、归侨侨眷的所需所求，既宣传了党的政策，化解了矛盾、增进了团结，同时也促进了侨务工作的开展，发挥了侨务部门作为党和国家联系广大归侨侨眷桥梁纽带的作用。

　　3、为侨服务做好本职工作。为切实适应新形势对侨务工作的新要求，进一步实现团结侨胞、凝聚侨心的目标，侨联组织积极发挥部门优势，不断加强与辖区、国内外、周边侨务组织、社团、知名人士的联络联谊，开展形式多样的活动参与社会经济建设。一是对内坚持开展每年的扶贫关爱送温暖活动，加强与辖区内广大侨胞的联系沟通。2020年春节前夕，县侨联代表县委县政府、市侨联慰问了13个乡镇侨联小组兼职干部、侨界重点人士、困难归侨侨眷130多人，发放慰问金4.5万元，所到之处广大归侨侨眷无不感谢党的关心爱护；二是对外继续加强与海外社团和周边侨务组织的联谊联洛，热情接待回乡访友、探亲、光观、考察的海外侨胞，向他们宣传党的政策、家乡的发展变化和兴业投资项目，协调解决他们在国内遇到的困难和问题，同时真诚接受海外社团和侨胞的捐赠，借助力量开展多种形式的公益事业和贫困侨眷资助活动。三是注重文化交流，传承优秀文化。县侨联以为侨服务为基础，以文化交流为纽带，以海外联谊为突破，协同各方力量，广泛开展民间交往、传播中华优秀文化，在推进祖国和平统一及社会主义文化建设中发挥了独特作用。四是切实增强全面深化改革的自觉性与坚定性，增强改革的机遇意识、责任意识、紧迫意识，服从和服务于大局，认真抓好各项改革任务的推进，结合侨联工作实际，以问题为导向，以发展为导向，以开放为导向，以转型为导向，以群众的诉求和利益为导向，完善工作机制，弘扬“临沧作风”，统筹推进侨联改革工作，调动广大干部群众的积极性，确保与全县上下抓改革落实思想统一、步调一致，同频共振、凝心聚力。五是积极向上争取项目资金，在上级部门的关心下对困难归侨侨眷考入大学的优秀学子开展了“金秋助学”活动，在凤山镇凤山社区成立“侨胞之家”一个。

　　4、围绕中心落实县委县政府工作安排。县侨联紧紧围绕县委县政府各个时期的中心工作，积极参与到脱贫攻坚、人居环境提升、乡村振兴等重点领域。一是服从县委、县政府安排认真贯彻落实中央、省委、市委、县委抓好疫情防控工作各项决策部署，对包保责任小区石油公司家属区、包保责任宾馆鑫兴宾馆做好监管服务工作，以不获全胜决不收兵的定力和担当，毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，把人民群众生命安全和身体健康放在首要位置，认真按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，切实采取有效措施，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。积极联系缅甸华人华侨为我县捐赠医用口罩8000只，价值2.8万元。二是组织全体干部职工深入挂包村和走访帮扶农户9次，完善了《凤庆县建档立卡贫困户精准扶贫帮扶工作手册》、《明白卡》，帮助建档立卡贫困户完善帮户计划7个，和农户一起核算了收支明细，在挂包村投入帮扶资金及物资折价1万多元，疫情期间为帮助挂包村解决4千余元急用物资和防疫用品，切实抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真开展“党的光辉照边疆,边疆人民心向党”实践活动，开展人居环境提升工作，帮助挂包村做好事实事5件。抽派班子成员到凤山镇文明社区开展驻村扶贫工作。三是始终注重挖掘和利用丰富的侨力资源，把招商引资、引智作为侨务工作的一个重要组成部分，不断搭建文化、经济领域的机遇和平台，2020年县侨联联合县财政局、县文联共同引进由云南中廷房地产开发（凤庆）有限责任公司在凤庆县第三中学西侧开发房地产幸福锦城项目，项目总投资2亿元。圆满完成招商引资3000万元任务。

　　5、抓实作风确保党风廉政建设责任制落到实处。县侨联高度重视党风廉政建设工作，坚持把党风廉政建设与侨务工作紧密结合，做到同部署，同落实。一是制定了部门党风廉政建设工作计划，强化了责任意识，按照层层签订《责任书》分解任务、落实具体责任人的要求，主要领导与全体干部职工签订了2020年度《侨联党风廉政建设责任书》，形成了一级抓一级、层层抓落实的党风廉政建设工作局面。二是开展“四风”专项整治的工作，围绕打造“五个环境”，特别是政治环境，形成“党风带政风，政风带社风，社风带民风”的良好氛围，推动形成清正廉洁、勤奋务实、高效服务的干部作风，打造政治强、风气正、作风实、干部干的政治环境，为跨越发展提供坚强的政治保障。三是开展“小金库”问题专项清理工作，签订《凤庆县“小金库”问题专项清理自查自纠承诺书》，经过自查自纠我单位没有私设“小金库”。四是严格落实党风廉政建设责任制的各项规定。在狠抓党的思想、组织、作风和制度建设的同时，认真抓好有关党风廉政建设各项规定的落实。同时，通过电子政务平台认真按要求抓好“四项制度”的落实，并通过会议、宣传栏等载体积极开展党务、政务公开，自觉接受各方面的监督。健全完善机关各项管理制度，严把财务关，加强了财务和财产管理，本着勤俭节约办事的原则，加强公车管理、物资采购、接待费的管理，节省下乡、出差费开支，在单位上下树立健康向上、艰苦奋斗的良好作风。五是根据县委第二巡察组的反馈意见，继续抓好整改工作，把县委巡察组反馈意见整改落实作为一次难得的机遇，讲政治、讲纪律、顾大局，以扎实的工作作风、以钉钉子的精神全力抓好巡察整改工作，始终保持政治上的警醒，县侨联对巡察反馈问题要主动认领、诚恳接受，把巡察反馈问题当作一面镜子，举一反三、深刻反思，以点带面、全面排查，切实落实好整改任务，确保中央、省委、市委和县委各项决策部署在凤庆落地生根，把每一个问题的整改作为必答题，真改实改、全面整改，扎实做好巡察“后半篇文章”，向县委和人民群众交出一份满意的答卷。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县归国华侨联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县归国华侨联合会2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人）。

　　离退休人员3人，其中：公务员退休2人，行政工勤退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县归国华侨联合会2020年度收入合计117.01万元。其中：财政拨款收入111.31万元，占总收入的95.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.7万元，占总收入的4.87%。与上年同期103.81万元相比，增加13.20万元，同比增长12.72%，增长的原因是2020年财政调整拨入2019年夏令营活动县级配套经费10万元；2020年收到非同级财政拨款收入5.7万元，其中：临沧市归国华侨联合会拨入2019年夏令营活动经费尾款4.2万元，春节重点、困难归侨侨眷慰问经费1.5万元；故导致本年收入与上年同期相比增幅较大。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县归国华侨联合会2020年度支出合计110.46万元。其中：基本支出92.39万元，占总支出的83.64%；项目支出18.07万元，占总支出的16.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期103.81万元相比，增加6.65万元，同比增长6.40%，增长的原因是2019年举行“中国寻根之旅”夏令营活动，县级配套经费指标2020年下达；市侨联2020年下达侨胞之家建设、捐资助学及困难归侨侨眷救助慰问经费6万元，项目支出增加导致本年支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出92.39万元。与上年同期98.81万元相比，减少6.42万元，同比下降6.50%，下降的原因是2019退休2人，2020年5月调入行政工勤人员1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出84.09万元，占基本支出的91.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.31万元，占基本支出的8.99%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.07万元。与上年同期5.00万元相比，增加13.06万元，同比增长261.32%，增长的原因为2019年举行“中国寻根之旅”夏令营活动，县级配套经费10万元指标于2020年下达；市侨联2020年下达侨胞之家建设、捐资助学及困难归侨侨眷救助慰问经费6万元，从而导致项目支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县归国华侨联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出104.76万元，占本年支出合计的94.84%。与上年同期90.51万元相比，增加14.25万元，同比增长15.74%，增长的原因为2019年举行“中国寻根之旅”夏令营活动，县级配套经费10万元指标于2020年下达，项目支出数增加从而导致一般公共预算财政拨款支出数增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出84.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.8%。主要用于人员工资及机关运行日常公用经费支出。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出10.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%。主要用于：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出6.61万元；二是死亡抚恤（遗属生活补助）2.70万元；三是退休人员建房安家费1.51万元。

　　9.卫生健康（类）支出4.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于：一是行政单位医疗4.13万元；二是其他行政事业单位医疗支出0.19万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出4.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于配套职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县归国华侨联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.30万元，支出决算为2.27万元，完成预算的68.79%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.06万元，完成预算的103%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的16.15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2020年受疫情影响，本单位公务接待活动减少；二是本单位牢固树立厉行节约的观念，严格遵守中央八项规定，执行机关公务用车管理制度和公务接待制度，严格控制支出，压缩一般性开支，所以三公经费减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.22万元，增长10.72%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.34万元，增长19.51%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降35.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位公务用车损坏，维修费支出增加，从而导致“三公经费”支出数增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无对比分析；公务用车购置及运行维护费支出2.06万元，占90.55%；公务接待费支出0.21万元，占9.45%。具体情况如下：

　　1.本年度未发生因公出国（境）支出数，故无因公出国（境）团组个数和累计人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.06万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费0.21万元。其中：

　　国内接待费支出0.21万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待3批次（无外事接待批次），接待人次20人（无外事接待人次）。主要用临沧市凤庆县归国华侨联合会执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县归国华侨联合会2020年机关运行经费支出8.31万元，与上年同期8.64万元相比，减少0.33万元，同比下降3.85%，下降的原因是规范差旅费标准、公务用车补贴，还有脱贫攻坚挂钩帮扶经费等支出。部门机关运行经费主要用于办公费0.2万元，水费0.08万元，电费0.15万元，邮电费0.41万元，差旅费0.17万元，培训费0.37万元，工会经费0.67万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用4.12万元，其他商品和服务支出0.13万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县归国华侨联合会资产总额9.65万元，其中，流动资产6.66万元，固定资产2.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.08万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.29万元，其中固定资产减少1.99万元，无形资产减少0.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，本单位无政府采购支出总额数。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市凤庆县归国华侨联合会共7个项目，总共收到项目经费24.62万元，支出18.07万元，支出率为73.40%。其中：财政拨付项目经费18.92万元，支出12.37万元，支出率65.38% ；其他收入（非同级财政拨款收入）5.70万元，支出5.70万元，支出率100%。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，促使各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100377101111

　　凤庆县归国华侨联合会2020年度部门决算公开表格20210916094443882