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　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  凤庆县新华彝族苗族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县新华彝族苗族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府是处理全乡日常工作事务的机构，乡党委、政府认真贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，做好日常党务政务、纪检监察、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、档案、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障 等职责，负责乡人大、政协、纪委、人民武装及工会、共青团、 妇联、农业、脱贫攻坚、乡村振兴等日常工作。通过各部门工作的实施来促进全乡的经济发展、增加全乡农民收入，强化公共服务、改善民生，加强社会管理、维护全乡的社会稳定发展。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，新华彝族苗族乡人民政府认真贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委和县政府关于疫情防控的系列决策部署，科学统筹疫情防控和经济社会发展，全面落实稳增长22条等政策措施，扎实做好“六稳”“六保”，有力推进复工复产，有序恢复生产生活，较好完成全年目标任务，确保了“十三五”圆满收官。

　　乡域经济平稳增长。主要经济指标完成情况好于预期，农村经济总收入增5%，固定资产投资增5%，地方一般公共预算收入增4%，地方一般公共预算支出增4%，招商引资到位资金增12%，农民人均可支配收入分别增5%。

　　疫情防控有力有序。坚持外防输入、内控流动策略，建立推行“1533211”防控机制，筑牢疫情防控网，全乡无确诊病例和疑似病例。900多名党员干部奋战在疫情防控一线，诸多社会人士捐资捐物，为全乡抗疫贡献力量。爱国卫生“7个专项行动”深入推进。

　　发展基础不断夯实。始终把项目建设作为推动发展的重要抓手，依托项目着力抓好基础设施建设工作，农田水利、道路交通、电网设施等基础设施建设不断加强。投资249万元完成砚田村肖罗自然村、沙帽村旧基自然村、紫微村平坦自然村民族团结示范村建设项目；投资966万元建设砚田村中村、新华村斗下、美华村龙塘自然村、美华村奴古自然村、紫微村草皮路至蒙自、瓦屋村左箐自然村、水源村科路、凤云村太极、白腊村小村道路硬化项目；投资900万元完成新华乡特困人员供养服务设施（敬老院）建设项目及附属工程；投资36万元完成砚田村、新华村卫生室建设项目；投资58万元建设新华乡五人制足球场和篮球场；投资44万元建成新华乡乡级公益性公墓1座并配套附属设施；投资268万元建设砚田村集镇滑坡泥石流治理项目；投资165万元建设沙帽村旧基自然村水污染防治项目；投资43万元完成新华乡集镇、凤云村六甲大村公厕建设项目；投资20万元完成新华村人居环境提升项目；投资127万元完成沙帽村养殖小区建设项目；投资890万元完成紫微村土地整治（提质改造）项目；投资251万元完成西密村果园开发项目；投资30万元建设新华乡中药材种植项目；投资86万元建设美华村肉牛养殖场项目；投资308万元完成新华村三岔路口至和平干沟污水管道维修、第一批农村饮水安全巩固提升、农村饮水安全维修养护、农村饮水有保障项目、第二批中央财政专项扶贫资金饮水工程。

　　产业结构不断优化。烤烟、核桃、粮食等传统优势产业巩固发展，2020年完成粮食播种8.06万亩，粮食产量1.66万吨，畜牧业产值达8547万元；泡核桃产量1.3万吨，产值7868万元；种植烤烟17400亩，完成产量42348担，实现产值5771万元，均价达27.26元。

　　民本民生持续改善。脱贫攻坚成果持续巩固，顺利通过国家普查验收，有序衔接乡村振兴，群众收入持续增加。城乡居民基本医疗保险参合23706人，参合率达98%；养老保险缴费人数12075人，缴费比例为93.93%，开发乡村公益性岗位36个，帮助建档立卡贫困劳动力就近就地转移就业36人。结合疫情防控复工复产工作要求，组织人员参加县委、县政府举办现场招聘会2次，参与人数80人。劳动力转移就业4298人，其中建档立卡贫困劳动力1112人。组织技能提升培训3场次，参训人数142人。不断加强农村医疗、防预等建设，提高医疗服务水平。输送了7名高素质兵员，超额完成了2020年征兵工作任务。共计发放耕地地力保护补贴等惠民资金和低保等社保资金2777.75万元。殡葬改革稳步推进，妇女儿童、老龄等各项工作都取得了新进步。认真落实《信访条例》，实行领导干部开门接访、带案下访，有效的化解社会矛盾，为全乡改革发展创造了和谐稳定的社会环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　行政机构5个：党政办公室；基层党建综合办公室；经济发展办公室；社会事务和社会治安综合治理信访办公室；扶贫开发办公室。

　　参照公务员法管理的事业单位1个：新华彝族苗族乡财政所。

　　事业单位6个：新华彝族苗族乡农业农村服务中心；新华彝族苗族乡林业草原服务中心；新华彝族苗族乡水务服务中心；新华彝族苗族乡文化和旅游广播电视体育服务中心；新华彝族苗族乡村镇规划建设服务中心；新华彝族苗族乡社会保障服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2020年末实有人员编制72人。其中：行政编制28人，事业编制44人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人，事业人员38人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2020年度收入合计4649.41万元。其中：财政拨款收入2535.46万元，占总收入的54.53%；其他收入2113.95万元，占总收入的45.47%。

　　与上年对比，2020年度收入合计较2019的1462.41万元增加3187万元，增长217.93%，主要原因是2020年度增加了其他收入（非同级财政拨款收入）2113.95万元。其中：（1）财政拨款较2019年的1462.41万元增加1073.05万元，增长73.38%，主要原因是2020年度上级下达的危旧房改造，农村饮水等项目资金增加；（2）其他收入较2019年增加2113.95万元，增长100%，主要原因是2020年我单位严格执行《新政府会计制度》，使用非同级财政拨款科目进行会计核算。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2020年度支出合计4024.59万元。其中：基本支出3124.74万元，占总支出的77.64%；项目支出899.85万元，占总支出的22.36%。

　　与上年对比，2020年度支出合计较2019年的1292.3万元增加2732.29万元，同比增长211.43%，主要原因一是本年度非同级财政拨款支出增加1824.24万元，二是本年度列支了2019年年末结转项目资金140.57万元，三是2020年度上级部门下达我单位的危房改造、农村饮水安全、核桃提质增效、整村推进等项目资金增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障凤庆县新华彝族苗族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3124.74万元。与上年对比，较2019年的1227.8万元增加了1896.94万元，同比增长154.5%，主要原因是2020年增加了其他收入（非同级财政拨款收入）1824.24万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1694.23万元，占基本支出的54.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1430.51万元，占基本支出的45.78%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障凤庆县新华彝族苗族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出899.85万元。较2019年的64.5万元增加835.35万元，同比增长主要原因是2020年度上级部门下达我单位的危房改造、农村饮水安全、核桃提质增效、整村推进等项目资金增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出2100.35万元，占本年支出合计的52.19%。

　　与上年对比，一般公共预算财政拨款支出较2019年的1228.3万元增加872.05万元，主要原因是2020年度上级下达的危旧房改造，农村饮水等项目资金增加。如：政府性基金预算收入增加，凤财综发〔2020〕19号下达新华彝族苗族乡白腊村味咱自然村村民活动场所建设项目彩票公益专项资金50万元；整村推进、核桃提质增效等项目资金增加，凤财整合〔2020〕6号下达2020年第六批中央统筹整合（林业）涉农资金项目新华乡美华村核桃提质增效、白腊村人居环境提升专项资金15万元，凤财整合〔2020〕2号下达新华乡农村饮水安全维修养护项目专项资金20万元，凤财整合〔2020〕8号下达2020年第二批中央财政扶贫专项资金第一批整村推进农村饮水补短板项目、水源村、美华村第一批自然村整村推进项目专项资金323.14万元，凤财整合〔2020〕34号下达2020年度第三批次市级脱贫攻坚（新华乡文平村平坦自然村、美华村龙塘自然村道路硬化项目）专项资金203万元，凤财整合〔2020〕10号下达2020年度第七批次中央统筹整合涉农资金新华乡提前实施危旧房改造专项资金240.6万元等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出462.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.04%。主要用于人大、党委、政府机关、纪委监察等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出34.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　3.社会保障和就业（类）支出203.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于劳动保障所、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；退休费，生活补助等对家庭及个人的补助支出。

　　4.卫生健康（类）支出50.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于计生站基本工资、津贴补贴、行政事业单位医疗等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　5.城乡社区（类）支出42.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于村镇规划建设服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、城乡环境卫生费等日常公用经费支出。

　　6.农林水（类）支出1016.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.39%。主要用于农技中心、林业站、水管站、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；农村基础设施建设等项目支出。

　　7.住房保障（类）支出290.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.84%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.63万元，支出决算为11.75万元，完成预算的49.72%。其中：（1）2020年度我单位未编制因公出国出境预算，也未发生因公出国出境事件，故无因公出国境预算及支出；（2）公务用车购置及运行维护费支出决算数为0，完成预算数11.27万的0%；（3）公务接待费支出决算为11.75万元，完成预算数12.26万元的94.91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位坚持厉行节约，执行中央八项规定，加强“三公”经费管理。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019减少5.04万元，同比下降30.01%。其中：本年度未发生因公出国事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少6.23万元，下降100%；公务接待费支出决算增加1.19万元，增长11.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位坚持厉行节约，执行中央八项规定，加强“三公”经费管理，同时2020年度以全口径方式支付公务用车运行维护费用5.83万元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出11.75万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，主要原因为2020年度我单位未编制因公出国出境预算，也未发生因公出国出境事件，故无因公出国境预算及支出；

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因为2020年度我单位以全口径方式支付公务用车运行维护费用5.83万元。

　　3.公务接待费11.75万元。其中：

　　国内接待费支出11.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次710人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我乡日常事务处理及推动全乡经济发展过程中执行相关公务活动时发生的公务接待餐费、伙食费等。

　　国（境）外接待费：本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2020年机关运行经费支出147.54万元，与上年对比，较2019年的66.82万元增加80.72万元，主要原因是2020年增加了使用非同级财政拨款收入列支的机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，凤庆县新华彝族苗族乡人民政府资产总额3458.79万元，其中，流动资产2631.2万元，固定资产614.45万元，其他资产（保障性住房）213.13万元（具体内容详见附表）。

　　与上年相比，本年资产总额较2019年的3284.37万元增加174.42万元，其中固定资产减少292.69万元。报废报损资产14项，账面原值4.9万元，实现资产处置收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，我单位政府采购支出总额4.8万元，其中：政府采购货物支出4.8万元，主要用于电脑、打印机、桌椅等日常办公用品的采购；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年我单位项目绩效自评金额899.85万元，共19个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费899.85万元，支出899.85万元，支出率100% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，我乡各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年度政府性基金预算财政拨款情况：本年度我单位财政拨款收入中含政府性基金预算财政拨款收入50万元；发生政府性基金预算财政拨款支出100万元（列支2019年额度结余--2018年彩票专项公益金支持农村综合性活动场所建设资金），主要用于村级活动场所建设。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100856001111