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　　临沧市凤庆县红十字会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县红十字会是从事人道主义救助工作的社会团体，主要工作职责如下：

　　1.宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例，依法指导全县各级红十字会工作。

　　2.制定、实施凤庆县红十字事业发展规划，负责全县红十字会的组织建设工作，命名、指导全县红十字医院，开展体现红十字宗旨的各项工作。

　　3.开展救灾的准备工作，依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠，配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援。

　　4.协助政府开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。

　　5.制定、实施本县群众性应急救护培训规划，培训本县群众性红十字救护队伍，普及应急救护和防灾、防病知识。

　　6.组织、管理本县红十字志愿者队伍，开展无偿献血、造血干细胞捐献和遗体器官捐献宣传工作。

　　7.培养和开展红十字青少年活动。

　　8.依照国际红十字运动原则，发展与境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。

　　9.承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.汇聚人道力量，参与疫情防控工作卓有成效。新冠肺炎疫情发生以来，县红十字会以高度的政治自觉，认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，坚决贯彻落实各级党委、政府的决策部署，把参与疫情防控作为当前一项严肃的政治任务和压倒一切的头等大事来抓，在县疫情工作指挥部的统一领导指挥下，行动迅速，扎实履职，各项工作有序开展，取得了明显成效。共接收社会各界疫情防控爱心款物239.67万元，其中资金89.67万元，物资150万元。

　　2.“三救”工作扎实开展。一是抓好备灾救灾工作。以宣传和培训为抓手，不断提高民众防灾意识和自救互救能力。二是抓好日常救助。筹集款物8.92万元，开展“红十字博爱送万家”活动，慰问473户1419人,完成了县委、县政府安排的春节慰问任务。坚持不懈推动募捐筹资，广泛动员社会各界积极参与关心关爱贫弱人群。募集善款135.36万元用于“博爱助学”“博爱助医”“博爱帮困”3个公益项目。三是应急救护培训深入推进。着力推进应急救护培训“五进”工作，年内开展培训3105人，其中持证培训605名。四是统筹做好“99公益日”网络众筹活动，共筹款2.33万元。五是主动接受审计监督，提升捐赠物资管理使用透明度。接受了县审计局对我单位接收疫情防控社会捐赠款物的专项审计、2019年预算执行和其他财政财务收支情况审计、杨少波同志的经济责任履行情况审计，邀请凤庆时代会计师事务所对我单位的2017、2018年预算执行和其他财政财务收支情况进行审计。

　　3.“三献”工作积极参与。一是开展好宣传。积极开展《中华人民共和国献血法》、《人体器官移植条例》、《云南省人体器官捐献条例》、《中华人民共和国民法典》等法律条例的宣传，动员社会大众积极参与“三献”工作，传递爱心，弘扬正能量。二是组织好活动。以6月14日第17个世界献血者日活动为契机，联合县卫生健康局以组织开展无偿献血的方式来宣传好“献血—让世界更健康”这一主题活动，活动当天共有186人参与无偿献血，献血量50700毫升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县红十字会2020年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县红十字会是财政全额拨款的事业单位，机构级别为正科级，内设办公室、赈济救护股、组织宣传监事股3个股室。2020年末实有人员编制5人，全部为事业编制；在职实有行政工勤人员1人，事业人员4人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县红十字会2020年度收入合计69.44万元。其中：财政拨款收入69.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。财政拨款收入与上年99.94万元相比减少30.50万元，减幅达43.92%。减少的主要原因为2019年9月单位机构改革，单位性质由参公管理的事业单位整体转隶为财政全额拨款的事业单位，单位性质转变且人员编制减少形成相关经费支出相应减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县红十字会2020年度支出合计69.30万元。其中：基本支出64.55万元，占总支出的93.14%；项目支出4.75万元，占总支出的6.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年的99.68万元相比减少30.38万元，减幅达43.84%。减少的主要原因为2019年9月单位机构改革，单位性质由参公管理的事业单位整体转隶为财政全额拨款的事业单位，单位性质转变且人员编制减少形成人员经费支出相应减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出64.55万元（其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出60.03万元，占基本支出的93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.52万元，占基本支出的7%）。日常支出与上年的85.46万元相比减少20.91万元，减幅达32.39%。减少的主要原因为2019年9月单位机构改革，单位性质由参公管理的事业单位转隶为财政全额拨款的事业单位，且人员编制减少形成人员经费支出相应减少。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.75万元。与上年的14.22万元相比减少9.47万元，减幅达199.37%。减少的主要原因为2019年召开第三次会员代表大会，财政增加会议经费支出预算。项目支出全部为商品和服务支出（具体为：办公费0.14万元，邮电费2.18万元，差旅费1.54万元，培训费0.70万元，公务接待费0.10万元，劳务费0.09万元）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出69.30万元，占本年支出合计的100%。与上年的99.68万元相比减少30.38万元，减幅达43.84%。减少的原因主要为2019年9月单位机构改革，单位性质由参公管理的事业单位转隶为财政全额拨款的事业单位，且人员编制减少形成人员经费支出相应减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出61.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.77%。主要用于2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出5.61万元；2081601款：行政运行16.62万元；2081699款：其他红十字事业支出39.29万元。

　　9.卫生健康（类）支出3.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于2101101款：行政单位医疗0.76万元；2101102款：事业单位医疗2.75万元；2101199款：其他行政事业单位医疗支出0.11万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。、

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出4.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。具体为2210201款：住房公积金4.17万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县红十字会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.25万元，支出决算为1.70万元，完成预算的75.56%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.59万元，完成预算的79.5%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：一是严格执行厉行节约，控制公务接待支出；二是由于财政困难，公务用车运行经费未能按时支付。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.55万元，下降24.47%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.41万元，下降20.29%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降58.21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：一是严格执行厉行节约，控制公务接待支出；二是由于财政困难，公务用车运行经费未能按时支付。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.59万元，占93.9%；公务接待费支出0.11万元，占6.1%。具体情况如下：

　　1.今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.59万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救灾、救助、救护及无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.11万元。其中：

　　国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级红十字会到本单位检查指导工作，乡镇红十字工作者到本单位对接、办理业务等工作所发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县红十字会2020年机关运行经费支出0万元，与上年持平。

　　二、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日，临沧市凤庆县红十字会资产总额21.61万元，其中，流动资产13.75万元，固定资产7.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.20万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.30万元，其中：流动资产减少3.98万元；固定资产减少3.26万元；无形资产减少0.06万元。2020年无资产处置收益及资产处置费用产生

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年凤庆县红十字会项目绩效自评金额4.75万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费4.75万元，支出4.75万元，支出率100% 。

　　（一）项目绩效目标情况

　　严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况

　　根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在“三救”“三献”、助力乡村振兴等方面精准发力，红十字各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论

　　严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100376101111

　　凤庆县红十字会2020年部门决算公开数据20210909040651428.xls