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　　临沧市凤庆县退役军人事务局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县退役军人事务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县退役军人事务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县退役军人事务局，作为凤庆县人民政府的组成部门，成立于2018年11月29日，主要履行以下职责：

　　1、贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优属、褒扬纪念、帮难解困等法规政策，拟定实施意见、工作措施并组织实施；2、负责做好军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军转干部、自主就业退役士兵的管理。组织指导退役军人服务工作；3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；4、协调落实移交安置的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险待遇保障工作；5、指导做好伤残退役军人的接收、服务管理和优抚工作；6、指导军供服务保障和军人服务工作；7、指导优待抚恤工作。组织指导军人公墓和烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作；8、负责退役军人思想政治工作，协调各方力量为军人军属服务，维护退役军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障工作；9、承担凤庆县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作；10、完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.强化责任担当，高质量做好退役军人事务工作。一是按照中央“五有”要求，推进“两站一中心”服务保障体系建设。二是按要求完成符合安置条件的16名退役军人安置工作。三是抓实退役军人就业创业工作。牵头制定《凤庆县2020年退役士兵实用技术培训方案》，联合县人社、县职教中心等部门积极筹备做好凤庆县退役军人培训工作，并积极组织全县广大退役军人参加市县两级专场招聘会。2020年，共组织开展和参加退役军人培训8场次，参训人数达400余人（其中参加省级和市级培训各1场次）。组织专场招聘3场次150余人。同时，积极组织全县符合条件的企业和退役军人参加省市“工行杯”退役军人创业创新大赛，均取得了优异的成绩，其中，获得市级一等奖2名，二等奖1名；获得省级二等奖1名，三等奖1名。四是认真落实优抚政策。严格按照要求兑现2020年各类重点优抚对象抚恤补助、价格临时补贴等资金2344.57万元。五是认真组织开展“春节、八一”和纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年期间拥军优属系列慰问活动，共发放各类慰问金125.83万元、中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年纪念章19枚。六是认真抓实双拥工作。七是稳步推进以政府安排工作方式退出现役的退役士兵“两保接续”工作。全县共受理符合办理条件153人，已全面办结153人。八是认真做好“十四五”项目规划。九是组织开展信息采集、光荣牌悬挂、送喜报、残疾军人证换发及全县领取抚恤补助优抚对象全员普查和信访维稳等工作。

　　2.抓责任落实，全力做好县委、县政府安排的各项工作。一是压实脱贫攻坚责任。二是认真做好疫情防控工作。三是联合市场监督管理局等部门开展禁止销售仿人民币图样冥币违法行为专项整治工作。四是扎实开展“殡葬改革”工作。五是加大向上争取资金力度，2020年共完成向上争取资金3098.34万元。六是按要求推进爱国卫生“7个专项行动”。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县退役军人事务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。基本情况如下：

　　凤庆县退役军人事务局属于县级财政一级预算单位,内设办公室、思想政治和政策法规股、移交安置和就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股4个机构，下辖凤山烈士陵园管理所、凤庆县退役军人服务中心2个公益一类事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县退役军人事务局2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人(其中有军队移交政府的离退休人员7人由我单位管理，1人领取社保金）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县退役军人事务局2020年度收入合计3,859.14万元。其中：财政拨款收入3,844.81万元，占总收入的99.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.33万元，占总收入的0.37%。与上年对比本年收入3859.14万元比上年增加629.26万元，增长19.48%。其中：财政拨款收入增加614.92万元，增长19.04%；其他收入增加14.33万元，增长100%。主要原因是人员增加、车辆增加、各类人员补助标准提高，导致人员经费和公用经费、抚恤、退役安置项目资金等收入增加，所以本年收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县退役军人事务局2020年度支出合计3,667.6万元。其中：基本支出275.59万元，占总支出的7.51%；项目支出3,392.01万元，占总支出的92.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比本年支出3667.60万元比上年度增加162.74万元，增长79.77%。其中：基本支出增加69.85万元，增长33.95%；项目支出增加1557.55万元，增长84.91%。主要原因是人员、车辆增加以及日常工作完全开展，故基本支出增加，抚恤、退役安置等项目支出增加，所以本年支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出275.59万元。与上年对比增加69.85万元，增长33.95%，主要原因是人员增加以及日常工作完全开展，故机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出264.26万元，占基本支出的95.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.33万元，占基本支出的4.11%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,392.01万元。与上年对比增加1557.55万元，增长84.91%，主要原因是抚恤、退役安置等项目资金增加，故专项业务工作的经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：用于抚恤支出2,814.84万元，退役安置支出476.14万元，退役军人管理事务支出0.37万元，优抚对象医疗支出100.66万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款支出3,653.67万元，占本年支出合计的99.62%。与上年对比增加1613.48万元，增长79.08%，主要原因是人员、车辆增加以及日常工作完全开展，故基本支出增加，抚恤、退役安置等项目支出增加，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,526.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.53%。主要用于行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、退役军人管理事务。

　　9.卫生健康（类）支出113.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于行政事业单位医疗、优抚对象医疗。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出13.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.53万元，完成预算的100%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0.75万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年初预算时人员未配备齐全、实有1辆车辆编制，实际未配备公务用车，故“三公”经费没有具体细化，凤庆县工业园区于2020年9月划转我单位1辆公务用车，划转之后进行了一次维修，所以我单位公务用车运行维护费增加；公务接待费增加，主要用于临沧市退役军人事务局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等；因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.02万元，增长198.25%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算增加0.75万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长51.21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是凤庆县工业园区于2020年9月划转我单位1辆公务用车，所以我单位公务用车运行维护费增加；公务接待费增加，主要用于临沧市退役军人事务局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等；因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，占49.3%；公务接待费支出0.77万元，占50.7%。具体情况如下：

　　1.今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.75万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于退役军人事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.77万元。其中：

　　国内接待费支出0.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次211人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市退役军人事务局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县退役军人事务局2020年机关运行经费支出11.32万元，与上年对比增加2.67万元，增长30.87%，主要原因是因为2020年工作正式开展，工作人员业务量增加，所需支出增加。机关运行经费主要用于局机关正常运转的日常公用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县退役军人事务局资产总额1,537.80万元，其中，流动资产1415.74万元，固定资产97.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产24.66万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加223.9万元，其中固定资产增加95.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额10.30万元，其中：政府采购货物支出10.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.05万元，占政府采购支出总额的0.48%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100377201111