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　　临沧市凤庆县人民政府办公室部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县人民政府办公室是凤庆县人民政府工作部门，为正科级，加挂凤庆县信访局牌子，内设11个职能股、室。具体为综合股、综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、综合调研四股、政府信息与政务公开股、行政股、督查室、信访室、政策法规股、政府总值班室。下设2个事业机构，分别为凤庆县人民政府网站管理中心、凤庆县人民政府接访服务中心。

　　1.承办临沧市人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和凤庆县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和中共凤庆县委转由县人民政府办理的事项。

　　2.负责凤庆县人民政府会议的准备工作，协助凤庆县人民政府领导组织实施会议决定事项，做好决定事项的督办、检查和反馈工作。

　　3.协助凤庆县人民政府领导组织起草或审核以凤庆县人民政府、凤庆县人民政府办公室名义发布的公文。负责凤庆县人民政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印刷、保密、归档和管理工作。

　　4.研究各乡镇人民政府和县直部门、单位请示、报告凤庆县人民政府的事项，提出办理意见，报凤庆县人民政府领导审批、批复。

　　5.根据凤庆县人民政府领导指示，对凤庆县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报凤庆县人民政府领导决定。

　　6.起草、协调、送审、印发凤庆县人民政府和办公室文件。督促检查各乡镇人民政府和县直各部门对凤庆县人民政府决定事项及凤庆县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向凤庆县人民政府领导报告。

　　7.根据凤庆县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，并做好县政府领导的重要报告、讲话等文字材料的草拟工作。

　　8.组织协调、督促指导政府系统人大代表议案建议和政协提案的办理工作；承办交由凤庆县人民政府和凤庆县人民政府办公室办理的人大代表议案建议和政协提案；承办有关民主党派对凤庆县人民政府所提意见的办理工作。

　　9.承办凤庆县人大常委会、政协凤庆县委员会对凤庆县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

　　10.负责全县政府信息、政务信息工作，指导监督、协调推进政府信息公开工作；负责县政府门户网站建设、管理、运行、维护工作。

　　11.负责凤庆县人民政府信访工作和政务热线管理工作，处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访形式向凤庆县人民政府及领导提出的信访事项。办理省委、省政府、省直机关，市委、市政府、市级机关和中共凤庆县委、凤庆县人民政府领导交办的信访事项。办理人民群众来信来访工作。

　　12.负责凤庆县人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作，负责组织清理和汇编规范性文件。

　　13.负责法律顾问准入、退出和考核工作制度建设，组织、协调、联系、服务政府法律顾问对县委、县政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

　　14.负责县人民政府总值班工作，及时向县人民政府报告重要情况，协助处理各乡、镇、民族乡和县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导有关指示。根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　15.做好政府系统政务督查工作。

　　16.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，县政府办公室在县委、县政府的领导下，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，进一步解放思想，转变作风，开拓创新，切实推动各项工作落实。重点做好以下工作：

　　一是高质量做好政务服务工作。加强上下联动，充分发挥综合协调职能，做好全市特色小镇现场会、全市核桃产业发展现场会、全市推进“一县一业”现场会议、全市美丽县城建设工作推进会议等大型会议的协调服务保障工作，确保在我县召开的全市各类大型会议圆满召开。年内，组织做好政府党组会议、政府常务会议等40场次重要会议的服务保障工作，确保县政府各类重要会议顺利召开。参与研究制定各类调研服务保障方案，协调做好省、市各单位调研组及中科院调研组、中山大学定点扶贫调研团、上海援滇干部联络组临沧联络小组等各类调研团在我县的调研工作圆满完成。同时，根据县政府领导调研行程安排，做好与乡镇、部门的沟通协调，确保政府领导各类调研活动顺利开展。

　　二是切实抓好督查督办工作。（1）认真落实市级交办的督查事项。按照市人民政府及市政府督查室相关工作安排，做好殡葬改革、安全生产、烤烟生产等工作的督促检查、按时报送相关材料，较好地完成了上级交办的各项工作任务；做好建议、议案督办工作。（2）及时成立工作领导小组、制定工作方案，对65件人大代表建议和59件政协委员提案进行交办督办，并全面办复；（3）做好围绕县人民政府安排的各项工作任务及政府常务会、专题会确定的各项目标任务，对全县61个重大重点建设项目、美丽公路、农村公路、环境卫生整治、厕所革命、“放管服”等工作和其它临时交办的工作进行跟踪督办督查，并形成督查情况报告送审。

　　三是推进政府信息和政务公开工作。（1）围绕重点领域拓展信息公开深度和广度。制定印发《贯彻落实2020年云南省政务公开工作要点》，凤庆县围绕“六稳”、“六保”、优化营商环境、常态化疫情防控、打好“三大攻坚战”及民生改善等领域不断深化政府信息公开深度和广度。（2）完善政务公开机制。编制完成政务公开事项标准目录，并在凤庆县政府网站上集中发布，实现政务公开制度规范持续健全完善，提升全县基层政务公开标准化规范化水平；明确政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、送达、归档各环节工作制度，规范答复文书格式，全面提升政府信息公开申请办理工作质量，依法保障公众合理信息需求，2020年，共受理政府信息依申请公开6件，办结6件；认真落实政策文件与解读方案、解读材料同步组织、同步审签、同步部署工作机制，多渠道对涉及群众切身利益、影响市场预期等重要政策进行解读，2020发布政策解读共11条，其中转载10条，县内解读1条。（3）进一步畅通信息公开渠道。不断深化政府网站政务公开专栏建设工作，加强政府网站内容建设和信息发布审核，强化政策解读、回应关切、公众参与等板块建设，充分体现“五公开”要求；加强网民留言办理，严格按照责任分工、办理程序和时限要求，做好网民留言办理工作，2020年县政府网站共收到网民留言15条、按时办结15条，办结率100%；加强政府系统政务新媒体建设，不断完善政务新媒体备案登记和管理，及时完成政府系统政务新媒体摸底统计工作，并在全国政务新媒体报送系统报送新媒体账号16个。

　　四是全力做好政府网站运维工作。（1）加强制度建设，制定印发《关于印发凤庆县政府网站信息审核发布制度的通知》《关于做好机构改革后政府门户网站内容更新相关工作的通知》等文件，对信息公开内容和形式、政务公开、发布途径提出要求，规范了保密审查程序、提升了舆论引导水平。 （2）加强网站常态管理，建立巡网读网制度，安排专人每天巡查网站，利用省市两级网站监测平台，实时分析监测数据，加大网站更新力度，及时更正网站错误，优化网站可用性，并采取丰富内容、创办特色等方式，切实增加网站访问量，实现网站监管常态化、长效化。（3）切实发挥政府网站在政策解读、回应关切、引导舆论等方面的独特作用，加强政府网站内容建设和信息发布审核，2020年，共审核政府门户网站各类政务信息3388条。

　　五是深化信访基层基础工作落实。（1）抓好初信初访、超期未结事项、信访复查工作，全面落实信访稳定风险研判制度，年内通过云南信访信息系统、临沧市12345政府热线平台受理办理群众信访608件；督办信访事项116件次、实地督查督办7次。（2）开展涉稳信访隐患排查化解，省、市交办和自行排查出的30件信访矛盾纠纷隐患问题均由县人民政府领导班子成员和相关责任单位部门包案化解、监管稳控，30件信访矛盾纠纷隐患问题得到有效处置。落实县级党政领导包案化解信访积案工作，对涉及民生领域的26件信访积案进行了包案化解，目前已办结20件。（3）落实重大信访事项联合接访制度，深化信访渠道畅通，搭建依法信访平台，深入开展领导干部接访下访活动，稳步推进信访法治化建设。对需分流的信访事项及时与涉及部门沟通，确保群众信访事项分类精准，并对案件分流、办理、协作中存在的问题进行研讨，及时对工作进行调整优化。

　　六是加强值班值守工作。（1）加强政府总值班室视频会议系统管理，指定专人负责总值班室视频会议系统的使用维护工作，确保平台体系安全平稳高效运行。加强总值班室卫星电话管理，定期进行设备维护，保证电话处于正常状态。加强电台管理，定期对电台电瓶进行检查维护，确保电台在任何时候都能和外界通讯。（2）加强值班值守，认真做好值班记录和交接班工作，及时报送应急信息，明确信息报告责任、报送主体、报告范围、报告时间、报告程序、续报方式和值班要求，严格规范工作程序、信息报告规定和责任追究制，保证了政令畅通。（3）坚持实行值班工作定期抽查、通报制度、责任追究制度等，确保24小时电话畅通，做到早发现、早报告、快应对，保证突发事件处理及时、信息报告及时，信息渠道畅通无阻。因特殊情况不能书面报告的先口头报告，再书面报告，内容不完整的，实行续报，全年未出现迟报、漏报、谎报和瞒报现象。

　　七是严格落实中央八项规定。严格落实中央八项规定精神及其实施细则精神，坚决把纠正“四风”问题往深里抓、实里做。及时传达学习各级纪委、监委关于违反中央八项规定精神典型案例通报文件精神，引导党员干部严格落实中央八项规定精神。坚守重要时间节点，坚持在元旦、春节、国庆等重要节日期间强化纪律要求并对各股室纪律执行情况进行监督检查，防范隐形变异的不正之风。持续整治违规操办婚丧宴请事宜，2次组织干部职工学习《县纪委监委关于严禁违规操办和参加谢师宴升学宴的通知》及《凤庆县领导干部子女升学报备及谈话提醒工作办法》，要求涉及操办婚丧事宜的3名干部职工严格执行报备制度，杜绝违规宴请；组织19名科级以上干部作出严禁操办升学宴收送升学礼的承诺，对涉及子女升学的4名干部职工开展提醒谈话2次，禁止操办升学宴谢师宴、收受升学礼，并要求全体干部职工严禁参加升学宴谢师宴，有效遏制违规操办婚丧宴请等不正之风。组织开展违规借贷问题自检自查，杜绝发生领导干部违规借贷问题。组织全签订《严禁酒驾承诺书》，杜绝发生酒驾、醉驾等违纪违法问题。组织开展好吃空饷、违规在企业兼职等问题专项整治，杜绝违规发放津补贴、公车私用、公款吃喝，以解决“四风”问题为抓手，推动政府办风气持续好转。

　　八是严格落实意识形态工作责任制。（1）实行意识形态工作主要领导负责制。成立主要领导任组长的工作领导组，切实把意识形态工作列入政府办重要议事日程，纳入目标管理，列入年度工作计划和党组理论学习中心组学习计划，不断加强思想政治水平；办公室党组把意识形态工作作为向县委报告的重要内容和干部教育培训内容，办公室党组班子成员把意识形态工作作为民主生活会和述职报告的重要内容。（2）强化舆论引导。认真贯彻落实国家及省、市关于规范政务新媒体建设管理文件精神和工作要求，狠抓政务新媒体内容更新保障和日常监管。加强政府门户网站的管理，严格落实信息发布审查、保密机制。通过召开会议等方式要求干部职工严禁通过QQ、微信、微博等新媒体发布反动、消极的言论、低级庸俗的图片、视频，坚持做到不信谣，不传谣，不妄议。（3）有效开展对外宣传。紧扣县委、县政府重要会议及重大决策部署，加强对外宣传工作。截至12月1日，共向外投送外宣稿件36条，其中被云南网采用2条；被云南信访（月刊）采用1条；被云南新闻网采用1条；被学习强国平台采用3条；被临沧日报和临沧手机报采用13条；被凤庆网、凤庆政法网、滇红先锋等县级媒体采用23条。（4）加强精神文明建设。坚持培育和践行社会主义核心价值观，积极开展先进典型的选树工作。通过开展爱国主义教育，参观反腐倡廉警示教育基地，观看警示教育片等形式，增强了全体干部职工的廉政意识、纪律意识、责任意识。积极组织参与爱国卫生“七个专项行动”等活动，按要求完成各类党报党刊征订工作任务。

　　九是扎实推进脱贫攻坚工作。严格按照识别精准的帮扶要求，科学合理地制定帮扶工作计划，认真落实脱贫攻坚工作帮扶政策，科学谋划、统筹协调推进办公室挂钩村的脱贫攻坚工作，按照脱贫不脱钩的“四不摘”脱贫攻坚机制，全面压实帮扶责任，一如既往地持续抓好脱贫攻坚帮扶工作。年内3次召开政府办党组研究脱贫攻坚工作，4次召开干部职工会议、脱贫攻坚工作会议对脱贫攻坚工作进行安排部署。抓好脱贫攻坚工作经费的拨付、管理和使用，抓实驻村扶贫工作队员和挂钩帮扶责任人的管理。班子成员带头并组织全体干部职工开展好“挂包帮、转走访”工作，办公室领导班子深入挂包村调研、与村两委和驻村工作队研究脱贫攻坚工作会议16余次、召开群众会议20场次、讲授党课8次，干部职工走回访贫困户1024次、走访非贫困户517次，宣传好脱贫攻坚相关政策，及时了解掌握挂钩农户生产生活情况并帮助解决实际问题；年内拨付4个挂钩村工作经费、基础设施补助经费、办公用品购置经费等共31.15万元，切实帮助挂钩村解决经费困难；组织力量参与挂钩村脱贫攻坚普查、贫困对象动态管理等工作，推动挂钩村脱贫攻坚各项工作顺利推进，4个挂钩村已于顺利通过国家普查验收。

　　十是抓实政策法规事务。做好县政府规范性文件和重大行政决策的合法性审查工作，年内向县人大报备规范性文件《凤庆县人民政府关于贯彻< 临沧市古茶树保护条例>实施办法通知》；联系政府法律顾问，做好40余件合作协议、合同、经济开发、股权转让、征地拆迁等材料的合法性审查工作；全面推行行政规范性文件合法性审核机制，组织做好政府行政规范性文件清理工作，废止行政规范性文件17件，修订行政规范性文件10件；组织做好民法典涉及行政法规、规章和行政规范性文件清理工作文件。办理好公民、法人和其他组织对规范性文件提出的审查建议，开展凤庆县人民政府法律顾问工作，办理法律事务，提供法律咨询。

　　十一是全力推进扫黑除恶治乱工作。（1）利用干部职工会、“三会一课”等对扫黑除恶治乱应知应会知识进行再培训，深化干部职工对开展扫黑除恶治乱专项斗争重要性的认识，对禁止公职人员涉黑、涉赌、涉毒、信教等问题进行了要求，用制度和措施筑牢干部职工思想防线；在日常接待人民群众来访和驻村走访、下访中做好群众宣传工作，引导群众客观、理性反映问题，切实提高问题线索质量。（2）畅通信访渠道，接收群众通过来信、来访、来电、网上信访反映的涉黑涉恶线索问题，建立问题线索台账清单，并对摸排出的线索问题及时进行办理、移送。年内对2018年至今承办的问题线索进行了逐一核查，对承办的1件信访件进行了重新规范办理。目前，所承办的问题线索均按要求办结，并进行了规范管理。（3）配合县委组织部开展了村干部资格联审工作，对全县村“两委”成员、党小组长、村民组长、村级后备力量是否存在政治思想、前科劣迹、“村霸”、涉黑涉恶、群众不良反映等方面问题进行全面梳理排查，对排查出的问题线索及时按要求上报，并做好台账管理，建立了村干部信访“信用”档案。

　　十二是认真落实综治维稳（平安建设）责任制。（1）认真落实社会稳定风险评估制度，对重要事项或重要项目均列入社会稳定风险评估的范围，对实施过程中可能存在的稳定风险，通过召开评估会议、合法性审查、公众调查等方式进行先期预测、先期评估、先期化解，从源头上减少和化解涉稳重大问题的发生。（2）落实综治维稳大下访工作制度及“345”工作法，做好平安建设情况及法律法规、反恐怖、反邪教等知识的宣传，并对存在的矛盾纠纷进行疏导和教育，营造12340群众安全感满意度调查人人知晓、人人好评的浓厚氛围；多元化解信访矛盾，年内与涉及乡镇、部门对1起土地权属纠纷、1起医患纠纷进行了调解，对13批次群众就工程款结算、农民工工资支付、高速路建设致利益受损集体上访问题进行了处置，对2名长期信访群众进行了心理疏导。（3）加强社会治安防控体系建设，在办公区安装建设了视频监控设备，所用高清摄像头符合国标（GB/T2818-2011）的标准，并接入公安机关视频监控系统联网平台，推动公共安全类基础设施互联互通；按要求设立综治信息系统联络员，做好日常工作的协调、对接。

　　十三是强化管党治党责任，抓实党建工作。（1）及时研究部署，年初及时召开会议对党建工作进行安研究，制定印发《2020年基层党建工作重点任务实施方案》《2020年基层党建工作重点任务项目清单》《2020年度党组织书记抓党建工作责任清单》，对党建工作各项目标任务进行了安排部署。（2）强化学习教育，制定总支（支部）学习计划，严格落实学习制度，通过落实“三会一课”等制度，扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。年内召开党员大会6次、党小组会12次、党员干部讲授党课7次、开展主题党日学习2次，组织学习习近平总书记系列重要讲话精神及十九届五中全会等重要会议精神，并督促党员开展好自学，切实抓好思想教育和党性教育。（3）抓好党员管理工作，进一步巩固深化发展党员违规违纪问题专项整治、党员信教问题专项整治成果，提高党员管理工作质量和水平。（4）推进“智慧党建”内外网运用，依托全国党员管理信息系统，实现省内党员组织关系转接工作统一网上办理，推动党务管理“一张网”、智慧化；党员100%安装使用“云岭先锋”APP，推广运用“云岭先锋”APP开展“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、党员积分、党务公开等工作，夯实“智慧党建”大数据基础。（5）严肃党内政治生活，巩固拓展主题教育成果，把党内政治生活作为党组织教育管理党员和党员进行党性锻炼的主要平台，严格落实党内政治生活制度作为政治纪律，把党内政治生活更加认真严肃规范地开展起来，严格落实党内政治生活制度，推动党内政治生活抓在日常、严在经常。

　　十四是压实主体责任，全面落实党风廉政建设责任制。（1）强化责任落实。年初及时调整充实党风廉政建设和反腐败工作领导小组，年内召开2次党组专题会议对党风廉政建设和反腐败工作进行安排部署，并及时明确落实党风廉政建设和反腐败工作的目标要求、工作任务、责任分工和具体措施；组织党组书记与领导班子成员、领导班子成员与分管股室人员签订党风廉政建设责任书86份，确保责任层层压实不留死角；党组书记切实履行第一责任人责任，对党风廉政建设工作亲自部署、过问、协调、督办；带头研究党风廉政建设和反腐败工作，带头讲授廉政党课1次，带头执行党内谈话制度、与班子成员及干部职工开展谈心谈话111人次。领导班子成员认真履行“一岗双责”，按要求讲授专题党课，适时与分管股室人员研究、部署党风廉政建设工作，并坚持每个季度与分管股室人员开展谈心谈话。（2）强化学习教育，依托干部职工会议、党支部“三会一课”等对《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等文件进行集中学习；注重发挥正反面典型的示范警示作用，及时传达各级纪委、监委通报文件精神，开展以李华松、杨红俊等严重违纪违法案件为戒的警示教育学习活动，以反面典型警示党员干部筑牢拒腐防变思想防线；组织参观红色教育基地，加强党性教育，以正面典型引导党员干部严格遵守党章党规党纪。对严禁操办升学宴、收受升学礼相关纪律规定作出要求，杜绝发生违纪违规问题。（3）加强党内监督，组织开展廉政风险排查，及时更新单位职权目录一览表，并填写上报内部机构及个人廉政风险防控登记表。严格执行民主集中制，落实好党组工作规则、党组议事规则、“三重一大”集体讨论规则和主要领导末尾表态制度，凡涉及重大决策、干部任免、重要项目安排和大额度资金使用均召开党组会议集体讨论决策，主要领导末位表态。认真贯彻落实《中国共产党党务公开条例（试行）》，推进党务、政务和各领域办事公开。强化选人用人机制，坚持任人唯贤，坚决执行《党政领导干部选拔任用工作条例》。集中开展领导干部违规借贷问题专项整治，组织开展违规借贷情况自检自查，规范领导干部履职行为，推动构建亲清政商关系。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县人民政府办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县人民政府办公室部门2020年末实有人员编制53人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制13人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员11人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县人民政府办公室部门2020年度收入合计1,246.21万元。其中：财政拨款收入1,245.20万元，占总收入的99.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.01万元，占总收入的0.08%。与上年对比增加137.14万元，增幅12.37%，主要原因是2020年增加机关运行保障经费110万元（含解决2019年机关运行保障经费85万元）。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县人民政府办公室部门2020年度支出合计1,234.93万元。其中：基本支出873.81万元，占总支出的70.76%；项目支出361.12万元，占总支出的29.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加82.73万元，增幅7.18%，主要原因是2020年增加解决2019年机关运行保障经费。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出873.81万元。与上年对比增加15.14万元，增幅1.76%，主要原因是2020年人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出791.06万元，占基本支出的90.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82.75万元，占基本支出的9.47%。其中：平均工资福利支出17.35万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出361.12万元。与上年对比增加67.59万元，增幅23.03%，主要原因是2020年增加解决2019年机关运行保障经费。具体项目开支及开展工作情况是机关运行保障经费310万元，确保了政府办公室机关正常运转需要；党建、扶贫等挂钩帮扶经费44万元，全面统筹政府办脱贫攻坚工作，认真落实脱贫攻坚工作帮扶政策，扎实开展产业扶贫提质增效和基础设施建设工作；信访专项工作经费5.40万元，确保了信访局机关正常运转需要；视频信访系统建设经费1.72万元，用于办公设备购置。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,233.92万元，占本年支出合计的99.92%。与上年对比增加81.72万元，增幅7.09%，主要原因是2020年增加解决2019年机关运行保障经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,045.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.76%。主要用于在职干部职工的基本工资、津贴补贴等工资福利支出600万元，用于保机构正常运转所需公用经费支出424.28万元，用于对个人和家庭的补助支出2.99万元，用于办公设备购置经费支出18.58万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出98.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于退休人员建房安家费2.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出63.99万元、机关事业单位职业年金缴费支出9.23万元和死亡抚恤遗属补助支出22.78万元。

　　9.卫生健康（类）支出41.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于缴纳职工医疗保险支出39.99万元和大病医疗保险支出1.81万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出48.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于缴纳职工住房公积金48.19万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50万元，支出决算为34.86万元，完成预算的69.72%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为34万元，完成预算的85%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算的8.60%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年无公务用车大修和公务接待任务较上年减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少14.70万元，下降29.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.48万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少13.16万元，下降27.91%；公务接待费支出决算减少1.06万元，下降55.34%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年无公务用车大修和公务接待任务较上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34万元，占97.55%；公务接待费支出0.86万元，占2.45%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出34万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.86万元。其中：

　　国内接待费支出0.86万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待9批次（无外事接待批次），接待人次88人（无外事接待人次）。主要用于凤庆县人民政府办公室执行公务活动发生的公务接待餐费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县人民政府办公室部门2020年机关运行经费支出81.74万元，与上年对比减少3.29万元，主要原因是本单位进一步压缩一般性支出。部门机关运行经费主要用于办公费1.37万元，水费0.01万元，电费0.02万元，邮电费4.58万元，差旅费3.32万元，租赁费0.36万元，培训费0.25万元，劳务费9.84万元，工会经费7.50万元，福利费0.07万元，公务用车运行维护费11.55万元，其他交通费用40.41万元，其他商品服务支出2.46万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县人民政府办公室部门资产总额2817.78万元，其中，流动资产1409.65万元，固定资产1405.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少123.18万元，其中固定资产减少102.50万元。处置房屋建筑物2610平方米，账面原值90.26万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产22项，账面原值9.73万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额19.43万元，其中：政府采购货物支出19.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.29万元，占政府采购支出总额的16.93%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年凤庆县人民政府办公室项目绩效自评金额361.12万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费361.12万元，支出361.12万元，支出率100% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在“三办”“三服务”等方面精准发力，各项重点工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100143601111

    附件：临沧市凤庆县人民政府办公室2020年度部门决算公开表