监督索引号53092100130401000

　　临沧市凤庆县工业商务和信息化局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实国家、省、市、县工业商务和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业商务和信息化产业专项规划和年度计划；贯彻执行国家、省、市、县进出口商品管理办法，组织实施全县进出口配额计划，推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术、设备的进出口工作；拟定全县流通贸易发展规划，提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整；协调解决商贸流通、新型工业化进程中的重大问题。

　　2、研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业商务和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准。

　　3、拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业商务和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业商务和信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业商务和信息化固定资产投资项目核准和备案。

　　4、监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业商务和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；负责盐业行政管理；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

　　5、拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业商务和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。

　　6、依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业商务和信息化产品质量管理。

　　7、负责工业商务和信息化行业管理；组织拟订县级工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业商务和信息化项目向园区集中发展；负责县级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

　　8、拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

　　9、指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

　　10、拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

　　11、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　12、贯彻执行国家对外方针、政策和法规；拟订地方性外事规章制度，研究制订外事工作发展规划并组织实施。负责因公出国、赴港澳台管理工作；负责组织接待外国来访团组和在我县进行公务活动的外交人员。

　　13、完成县委（县政府）交办的其他任务。

　　凤庆县工业商务和信息化局设10个内设机构，分别是办公室、发展规划技术创新和园区管理股、经济运行股、原材料工业股、消费品工业股、节能监管股、中小企业和非公经济管理股、网络和信息资源管理股、市场贸易管理股、外事和外贸管理股。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，县委、县政府高度重视工业经济工作，始终把工业作为强县的重要战略工作来抓，在工业基础设施建设、软环境建设、招商引资等各方面都加大了推进力度，始终坚持以加快发展为第一要务，突出工业发展的主导地位，完善工业发展的组织领导体系建设，不断充实和完善了推进工业发展领导机构，完善工作制度，建立工业经济发展的责任目标考核机制，与规模以上企业和县级相关部门逐年签订了工业发展倍增计划、非公经济、节能降耗、商务等目标责任书，把工作任务逐项细化、量化，分解落实到部门、落实到企业，做到定责任、定目标、定进度、定效益、定奖惩，以目标倒逼进度、时间倒逼程序加强督促检查，确保工业发展目标实现。

　　2020年，全县工业商务和信息化工作呈现逆中向好的态势，以滇红生态产业园区为载体，立足凤庆“世界滇红之乡”“中国核桃之乡”的产业资源优势，紧紧围绕省政府着力打造“绿色能源、绿色食品、健康生活目的地”“三张牌”的目的要求，按照产城融合的发展理念，以茶叶、核桃精深加工为主导产业，着力打造特色化、专业化、标准化、生态化园区的目标，年内，凤庆滇红小镇滇红茶双创产业园（标准厂房）建设项目（一期）顺利通过竣工验收，年内园区建设项目7个，目前各业主方正在有序的推进项目建设，预计年底禅茶文化庄园建设项目能全面完工，为壮大我县工业发展提供了基础保障。

　　借助实施电子商务进农村综合示范县的机遇，依托电子商务公共服务中心，物流配送中心，13个乡镇电商服务站，159个贫困村电商服务点，打开了我县的消费扶贫之路，2020年，电子商务公共服务中心与8个农村专业合作社、14户规模以上企业签订线上销售合作框架协议，将全县有品质保障的工业产品先后上架在中国社会扶贫网、京东商城、E帮扶、832平台、建行善融商城、农行E商城等14个国内知名消费扶贫网站，建设了凤庆特产馆，上架凤庆农特产品10类52种；开设凤庆消费扶贫商城微店，上架乡镇农特产品13种，推广标准化消费扶贫产品大礼包组合推广得到帮扶单位的认可，回购率逐渐增长。并根据帮扶单位农产品订单需求依托电商平台向全县农户收购初级农产品，并通过统一包装设计、统一线上销售、统一售后服务，统一物流发货，统一质量码溯源，统一品牌的产品“六统一”模式，提升农产品规模化供给水平，打响我县产品品牌知名度。

　　认真贯彻落实省、市有关加快发展工业经济的各项政策措施，明确工业投资、金融支持、税费减免、土地使用、资金扶持、技术改造等方面的具体措施；贯彻落实省政府稳增长开好局若干政策措施，鼓励企业充分释放产能，扩大生产。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县工业商务和信息化局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县工业商务和信息化局2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制16人，机关工勤编制2人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含机关工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员2人，主要是社会购买服务人员1人，大学生志愿者1人。

　　离退休人员40人。其中：离休2人，退休38人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县工业商务和信息化局2020年度收入合计4,201.1万元。其中：财政拨款收入4,201.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　2020年财政拨款预算收入394.82万元，其中工资福利支出320.96万元，占81.29%；商品和服务支出32.11万元，占8.14%；对个人和家庭补助支出32.75万元，占8.29%，项目经费9万元，占2.28%。

　　预算收入与上年464.54对比减69.72万元，减15%，主要原因是2019年在职人员转退休2人，未纳入2020年预算，离休干部2019年病故1人，未纳入2020年预算，公用支出增减变化不大。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县工业商务和信息化局2020年度支出合计2,994.96万元。其中：基本支出468.23万元，占总支出的15.63%；项目支出2,526.73万元，占总支出的84.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本单位2019年度支出合计1021.03万元。其中：基本支出488.33万元，占总支出的47.83％；项目支出532.7万元，占总支出的52.17％。上下年度基本支出情况基本持平，没有较大差异。项目支出比2019年增1994.03万元，主要原因是2020年项目实施及进展较上年度有突破，项目资金拨付增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出468.23万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出429.97万元，占基本支出的91.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.26万元，占基本支出的8.17%。上年用于机构正常运转的日常支出488.33万元，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.26％，对个人和家庭补助支出占基本支出的24.23%。与上年对比减少20.1万元，减少4.11%。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公用经费开支。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,526.73万元。与上年532.7对比增1994.03万元，增374.32%。具体项目开支及开展工作情况：2020年南博会、进博会、边交会工作经费4.85万元，“网红”村打造补助资金及工作经费11.98万元，捐赠湖北咸宁生活物资款及运费103.2万元，兑现工业企业上山入园招商引资奖励195万元，2020年度无线电管理经费3万元， 2019年省级工业和信息化发展专项资金320万元，2019年工业企业开展自愿性清洁生产补助资金5万元， 省级外贸内贸公共项目资金2万元，中央外经贸支持现代物流体系建设项目资金200万元，中央外经贸支持贫困县提升国际化能力项目资金13.23万元，电子商务进农村示范项目资金1118.47万元，中央应急物资保障体系建设直达资金550万元。通过这些项目资金的扶持，有效促进了我县工业企业和商业企业发展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县工业商务和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,982.99万元，占本年支出合计的99.6%。与上年994万元对比增加1988.99万元。主要原因是列支部分2019年未支付项目，如电子商务进农村示范项目资金，工业和信息化经发展专项资金;列支2020年上级补助项目资金，如中央应急物资保障体系建设补助直达资金、电子商务进农村项目补助资金、捐赠湖北咸宁生活物资款及运费、工业企业上山入园招商引资奖励等资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出635.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.31%。主要用于工资福利支出293.2万元，商品和服务支出146.32万元，对个人和家庭补助支出1.02万元，对企业补助195万元。其中：2011301款支出332.48万元，2011302款支出303.06万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出90.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于离休干部工资福利支出33.69万元，基本养老保险支出31.49万元，死亡抚恤25.64万元。其中2080501款支出33.69万元，2080505款支出31.49万元，2080801款支出25.64万元。

　　9.卫生健康（类）支出21.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于职工医疗保险缴费支出。其中2101101款支出19.68万元，2101199款支出1.62万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出328万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于无线电监管、工业和信息产业支持、中小企业发展专项支出。其中2150508款支出3万元，2150510款支出320万元，2050805款支出5万元。

　　15.商业服务业等（类）支出1,333.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.71%。主要用于其他商业流通事务支出、其他涉外发展事务支出、其他商业服务业等支出。其中2169999款支出1333.7万元。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出23.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于住房公积金支出。其中2210201款支出23.63万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出550万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.44%。主要用于应急物资储备支出。其中2220511款支出550万元。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县工业商务和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.88万元，支出决算为4.52万元，完成预算的116.49%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为3.97万元，完成预算的198.5%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的29.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆老化，且使用率高，导致维修费用较高。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.02万元，下降52.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.48万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.81万元，下降41.47%；公务接待费支出决算减少0.72万元，下降56.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：通过严格执行中央八项规定，严格控制“三公经费”支出，有效控制公务用车购置及运行、公务接待支出，“三公”经费整体支出控制在年初预算数以内。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.97万元，占87.77%；公务接待费支出0.55万元，占12.23%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.97万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业商务和信息化和疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.55万元。其中：

　　国内接待费支出0.55万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待9批次（无外事接待批次），接待人次34人（无外事接待人次）。主要用于临沧市凤庆县工业商务和信息化局执行公务活动发生的公务接待餐费等。

　　国（境）外接待费，本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县工业商务和信息化局2020年机关运行经费支出38.26万元，与上年71.19万元对比减少32.93万元,主要原因分析：严格执行中央八项规定，压缩公用经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、车辆运行经费的支出，保障机关正常运转。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县工业商务和信息化局资产总额3690.76万元，其中，流动资产3240.35万元，固定资产449.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.62万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1053.52万元，其中固定资产增加2.78万元，固定资产增加原因是购置办公设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值392.33万元；处置车辆0辆，账面原值28.78万元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

　　国有资产占有使用情况表

　　                                           单位:万元

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额302.78万元，其中：政府采购货物支出2.78万元；政府采购工程支出300万元，采购工程主要是冷链仓储短板补齐建设项目、打造电商网络销货生产车间助推区域公共品牌项目；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无需要说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100130401111

　　附件：临沧市凤庆县工业商务和信息化局2020年决算公开表