监督索引号53092100855601000

　　凤庆县三岔河镇人民政府2020年度部门决算

目录

　　第一部分  凤庆县三岔河镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县三岔河镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4.保护各种经济组织的合法权益；

　　5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6.办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一是紧扣全面建成小康社会目标，坚决打好三大攻坚战。

　　坚决打赢精准脱贫攻坚战。发起脱贫攻坚最后“百日”冲刺，不折不扣高质量完成脱贫攻坚普查。坚持现行脱贫标准，稳定实现贫困人口义务教育、基本医疗、住房和饮水安全有保障。

　　坚决打赢防范化解重大风险攻坚战。坚持标本兼治，着力防范化解政府债务风险。牢固树立过紧日子思想，大力压缩一般性支出。平衡好抓化债与抓发展、稳增长与防风险的关系，加大债券申报支持项目建设的争取力度，加快推进集镇管理公司市场化转型。切实加强平安乡镇创建，严密防范化解社会稳定风险。常态化推进“大巡防、大管控、大整治”，扎实抓好扫黑除恶专项斗争、禁毒人民战争、集打斗争、反渗透反颠覆反分裂反恐怖反邪教斗争，严厉打击各类突出刑事犯罪。加快立体化、智能化社会治安防控体系建设，继续实施雪亮工程。深入推进信访法治化建设，持续开展信访积案化解攻坚行动，强化“三无”创建。扎实抓好安全生产、交通、教育、食品药品、自然灾害等领域风险防范，全力遏制重大风险事件发生。

　　坚决打赢污染防治攻坚战。深入贯彻习近平生态文明思想，巩固中央、省环保督察问题整改成效，着力解决生态环境突出问题，全面完成“十三五”节能减排目标任务，加快建设“天蓝、水清、土净、地绿”的美丽三岔河。

　　二是紧扣责任担当，压实疫情防控工作。坚决以零死角的态度，打赢疫情防控阻击战。坚持内防扩散，外防输入的原则，坚决提高政治站位、深化全面排查、强化防控措施、宣传引导，筑牢“思想、责任、锁源、救治、舆论”防线，加大对重点疫区、境外输入人员的排查隔离防控力度，切实落实重点人员的包保责任，做实复工复产，复教复学工作，确保疫情防控工作有力、有序有效。

　　三是紧扣乡村振兴战略，加快农业农村繁荣发展。紧紧围绕乡村振兴“二十字”方针，以“我要振兴的态度、我要振兴的希望、我要振兴的努力”为抓手，重点推进产业振兴、人居环境提升、创新乡村治理、集镇建设、乡村旅游、争取重点项目实施，加快农业农村繁荣发展。拿出“我要振兴的态度”。乡村振兴是我要振兴，不是要我振兴，以抓好产业振兴、人居环境提升、乡村治理彰显我要振兴的态度。做出“我要振兴的努力”。以“自己拿一点，镇级帮一点，上级扶一点”方式做出努力，不断提级乡村振兴。提升集镇品质。坚持规划先行，做好集镇总体规划，明确功能定位和发展布局，规将集镇项目规划与“十四五”规划和乡村振兴发展规划进行无缝对接，以“宜居、宜业、便利”为目标进行长远规划，坚持将项目规划与产业布局同规划同落实。憧憬“我要振兴的希望”。以争取重点项目建设，彰显我要振兴的希望。根据三岔河发展定位、上级投资政策和投资方向，按规划编报项目，着力加大项目策划包装，充实优化“十四五”规划项目。积极争取通过招商引资和上级支持等渠道落地开工，为三岔河发展铆足劲。

　　四是紧扣加快“五网”建设，着力增强发展后劲。把项目建设作为高质量跨越式发展的突破口和着力点，扩大有效投资，优化项目结构，全力提速“五网”基础设施建设。推进项目建设。建设社会足球场地。努力争取建设健身步道、山体公园、车站搬迁、集贸市场、龙康桥。建设康明村黑山羊养殖、柏木村综合性活动场所、大龙潭浪坝寨1.5公里村组道路硬化、投资204.00万元修复1.25公里云雅线大龙潭路口至加油站道路、计划投资540.00万元实施涌金村、康明村、明龙村片区总长9公里的5条村组道路硬化目建设。投资118.00万实施柏木、王平、大龙潭、水田人畜饮水工程建设。积极配合涌金水库。积极争取启动垃圾处理厂、老年人体育活动场所、产业发展道路新建及加宽，秀衣庄村罗家寨自然村特色村庄、山头田村石头寨自然村特色村庄项目建设。持续推进农业水利设施、骨干电网、宽带、4G网络向自然村延伸全覆盖等民生基础设施建设。

　　五是紧扣产业转型升级，着力提升产业发展质量。紧紧抓住实施乡村振兴战略的历史机遇，巩固传统产业，做大特色产业，合理规划旅游业。巩固提升传统产业。坚持守住粮食安全底线，稳定粮食播种面积74318亩。全面推广“合作社+龙头企业+基地+农户”模式，持续用力推动泡核桃、茶叶、畜牧业等主导产业发展，着力培育柏木村古树茶产业、光华村畜牧业发展。加大古树茶普查保护力度，形成古树茶档案。在全镇范围内开展“零农残”行动，着力创建无公害生态茶园。持续推进13.58万亩泡核桃管护，完成基地提质增效示范基地3000亩，计划建设核桃水洗果加工站3个，实现核桃产业提质增效。统筹谋划好烤烟产业布局，抓实优质烟叶基地建设，稳固烤烟产业发展。狠抓非洲猪瘟等重大疫情防控，提质发展畜牧业。培育壮大特色产业。统筹发展胡蜂、蜜蜂、本地鸡、中药材等精特产业，积极搭乘农村电商发展快车，鼓励小规模抱团式发展，不断壮大农村电商发展队伍。

　　六是紧扣保障和改善人民生活，切实维护社会和谐稳定。坚定不移地多谋民生之利、多解民生之忧，不断增强人民群众的获得感、幸福感。优化发展教育事业。加快推进集镇幼儿园、三岔河中学室外运动场建设，计划投资561.00万元，完成三岔河完小教学楼和食堂建设。持续巩固义务教育基本均衡发展成果。狠抓教师队伍建设，提升教育教学质量，营造尊师重教的良好氛围。落实各项惠民政策。

　　七是紧扣从严治政，着力加强政府自身建设。立足想干事、能干事、干成事的逻辑起点，务实求实开展工作，行政效能持续提升。坚持务实高效。增强忧患意识、紧迫意识，强化责任意识、担当意识，发扬“志不求易、事不避难”的实干精神，践行“马上就办、真抓实干”的落实精神，自觉做到亲民、爱民、为民，当好人民好公仆。加大对重点工作、重大项目的督办落实力度。建立权责清单，坚决整治“微腐败”现象。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县三岔河镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为凤庆县三岔河镇人民政府，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县三岔河镇人民政府2020年末实有人员编制73人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县三岔河镇人民政府2020年度收入合计4623.78万元。其中：财政拨款收入2569.54万元，占总收入的55.57%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2054.24万元，占总收入的44.43%。与上年对比1517.38万元，增加3106.40万元，增幅为204.72%。增加主要原因：一是因人员变动及工资调整、村组干部补助标准提高等导致人员经费增加87.36万元；二是2020年度预算增加乡（镇）武装部专项工作经费1.00万元（凤财预发〔2020〕70号）；三是非同级财政拨款收入自2020年起纳入决算收入增加收入2054.24万元；四是基建项目列入预算，增大决算收入963.80万元。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县三岔河镇人民政府2020年度支出合计3795.57万元。其中：基本支出3202.91万元，占总支出的84.39%；项目支出592.66万元，占总支出的15.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1419.54万元对比，增加2376.03万元，增幅167.38%。增加主要原因：一是因人员变动及工资调整、村组干部补助标准提高等导致人员经费支出增加37.07万元；二是基建项目纳入预算，导致决算支出增加500.63万元；三是非同级财政拨款支出纳入决算支出，增大支出1838.33万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障凤庆县三岔河镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3202.91万元。与上年1327.51万元对比，增加1875.40万元，增幅141.27%。主要原因分析：一是因人员变动及工资调整、村组干部补助标准提高等导致人员经费支出增加37.07万元；二是非同级财政拨款支出纳入决算支出增加基本支出1838.33万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2906.54万元，占基本支出的90.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费296.38万元，占基本支出的9.25%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障凤庆县三岔河镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出592.66万元。与上年92.03万元，增加500.63万元，增幅543.99%。主要原因分析：基建项目纳入预算增加500.63万元。具体项目开支及开展工作情况。凤庆县三岔河镇光华村活动场所建设补助资金10.00万元，项目完工验收；康明村犁地坡自然村产业路建设项目专项资金40.00万元，项目完工验收；涌金明龙大寨子柏木茶树林产业道路建设资金20.00万元，项目完工验收；涌金村马驮子至狮子洞河段道路硬化专项资金70.00万元，项目完工验收；大龙潭及集镇片区人畜安全饮水巩固专项资金15.00万元，项目完工；王平村2020年人畜安全饮水巩固提升专项资金45.00万元，项目完工；水田村2020年人畜安全饮水巩固提升专项资金10.00万元，项目完工；柏木村2020年农村饮水安全巩固提升专项资金5.00万元，项目完工；涌金村厂街小组道路硬化建设项目专项资金10.00万元，项目完工；三岔河镇雪华村商铺购置项目专项资金50.00万元，项目完工验收；三岔河镇山头田村商铺购置项目专项资金50.00万元，项目完工验收；三岔河镇农村危房改造项目补助资金230.00万元，项目完工验收。项目经费增加0.63万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县三岔河镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出1957.23万元，占本年支出合计的51.57%。与上年1419.54万元对比增加537.69万元，增幅37.88%。主要原因是基建项目进预算，增加资本性支出523.00万元；人员经费调资增加14.69万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出398.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.37%。主要用于工资福利支出330.06万元，商品和服务支出45.37万元，对个人和家庭的补助支出13.28万元，资本性支出10.00万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出30.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于工资福利支出28.46万元，商品和服务支出1.96万元。

　　8.社会保障和就业（类）支出223.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.42%。主要用于工资福利支出214.19万元，商品和服务支出7.81万元，对个人和家庭的补助支出1.43万元。

　　9.卫生健康（类）支出56.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于干部职工基本医疗保险和大病补充医疗保险缴纳。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出50.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。要用于工资福利支出47.90万元，商品和服务支出2.58万元。

　　12.农林水（类）支出899.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.98%。主要用于工资福利支出254.02万元，商品和服务支出59.86万元，对个人和家庭的补助支出270.98万元，资本性支出315.00万元。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出298.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.24%。主要用于干部职工、村干部、临时人员住房公积金缴纳68.19万元；农村危旧房改造补助支出230.00万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县三岔河镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.18万元，支出决算为1.59万元，完成预算的6.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.24万元，完成预算的5.35%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的1.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因县财政困难，导致公务接待费和公务用车购置及运行经费不能支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少15.2万元，下降90.55%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.39万元，下降85.63%；公务接待费支出决算减少7.81万元，下降95.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因县财政困难，导致公务接待费和公务用车购置及运行经费不能支出。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.24万元，占78.2%；公务接待费支出0.35万元，占21.8%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.24万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。

　　3.公务接待费0.35万元。其中：

　　国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚迎接检查接发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县三岔河镇人民政府2020年机关运行经费支出93.19万元，与上年123.75万元对比减少30.62万元，减幅24.74%，主要原因是县财政困难，相关经费不能完成支出。部门机关运行经费主要用于办公费49.39万元，电费支出1.19万元，会议费支出4.98万元，公务接待支出0.35万元，工会经费支出10.77万元，公务用车运行维护费支出1.24万元，公务员公车补贴支出其他交通费用支出25.27万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，凤庆县三岔河镇人民政府资产总额4732.55万元，其中，流动资产3509.50万元，固定资产153.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产55.26万元，公共基础设施459.96万元，保障性住房554.37万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2827.66万元，其中固定资产减少12.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元，公共基础设施纳入资产总额统计范围增加459.97万元，财政应返还额度增加611.30万元，其他应收款增加1809.56万元，保障性住房累计折旧、无形资产摊销减少26.17万元，货币资金减少14.76万元；报废报损资产3项，账面原值0.81万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋201平方米，账面原值40.20万元，实现资产使用收入6.10万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额9.52万元，其中：政府采购货物支出9.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　凤庆县三岔河镇人民政府2020年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100855601111