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　　凤庆小湾镇人民政府2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  凤庆县小湾镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县小湾镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县小湾镇人民政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要职能为社会管理职能：贯彻执行上级的各项方针政策；加强综合治理，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利，打击违法犯罪维护社会稳定；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设、公共设施、水利实施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火的工作。发展经济职能：组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术推广；按计划组织本级财政收入和地方税征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。公共服务职能：普及义务教育、计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立健康文明新风尚。基层建设职能：抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年是“十三五”的收官之年。面对全面建成小康社会的繁重任务和新冠肺炎疫情的冲击，凤庆县小湾镇人民政府统筹疫情防控和经济社会发展工作，决战脱贫攻坚、全面建成小康社会取得决定性成就，全镇呈现出经济持续健康发展、民族团结进步、社会事业全面发展、人民安居乐业、社会和谐稳定的良好局面。

　　脱贫攻坚圆满收官。认真落实党和国家关于脱贫攻坚各项决策部署，以贫困人口脱贫、贫困村出列为目标，按照“四个不摘”、“五个一批”要求，深化“两不愁三保障一安全”巩固提升，我们始终坚持补短板、强弱项、促达标，扎实开展户户清、项项清、账账清行动，深入推进脱贫返贫监测，做实一户一方案补短板措施。

　　疫情防控有序有力。及时启动应急响应，研究部署全镇防控工作，制定应急预案、防控措施，落实责任分工，实施科学调度，从入户排查到消毒消杀、从体温监测到日常宣传、从物资筹集到生活保障，工作协调到位、开展有条不紊。严格落实网格化管理要求，确定包保责任人，实行日报告、零报告制度，精确掌握辖区动态情况。

　　产业结构不断优化。创建茶叶标准化生产基地3.4万亩，产量2236吨，产值5688万元。种植烤烟4200亩，收购烟叶10594担，产值1347万元。粮豆播种39040亩，产量8840吨。依托沪滇扶贫协作项目，新植桑园1794亩，新建小蚕共育点3个，建设养蚕房1250平方米，交售蚕茧85吨，产值286.92万元。大力发展畜牧业，生猪存栏35769头，出栏19564头，牛存栏7116头，出栏1383头；山羊存栏12548只，出栏3850只；家禽存栏77477羽，出栏76523羽，禽蛋产量8400公斤。红花种植1040亩，产量16.7 吨，产值196.8万元。甜脆豌豆种植4500亩，产值1100万元。发展樱桃、芒果、澳洲坚果、蜜桔等新兴产业2000亩。推进 4.1万亩泡核桃提质增效，核桃收购982.49吨，产值1.73亿元，6家本土泡核桃生产加工小微企业通过县级评审并获“一县一业”项目资金支持277.1万元。打造锦秀“七尊者”古树品牌，成立古茶庄园合作社，锦秀村获评云南省旅游扶贫示范村、市级乡村旅游品牌村。

　　项目建设量质双升。投资2302.58万元，实施中央小型农田水利“五小水利”建设，新增灌溉面积1.13万亩，建取水坝1座。投资1800万元建成核桃水洗果加工站6个。投资70万元完成小湾村上达自然村等3个自然村饮水工程建设。投资600万元，完成道路硬化10.3公里。投资3317.53万元，完成小湾、马街、桂花村土地改造项目。投资2000万元，新镇农贸市场改造一期工程建设有序推进。投资570万元，启动小湾水电站凤庆县库区移民安置区小湾镇商贸街移民安置点田园综合开发项目建设。投资200万元，小湾党校改造完成并投入使用。

　　民本民生持续改善。进一步落实科教兴镇战略，顺利通过省级教育督导评估，实现中小学适龄青年入学率100%，学前教育毛入园率达90%。强化对困难学生补助资助，发放大学生生源地贷款174.92万元、发放移民子女扶助金、“雨露计划”等共计4.8万元。开展12个村卫生室达标创建活动，完成村医队伍培训2批次。2020年城乡居民医疗保险参保人数26675人，参保率98%，医保报销1545.8万元。城乡居民养老保险参保率97.23%，发放城乡居民基本养老保险金517.32万元。开展全民健身运动，建成5人制足球场1个，整合提升文艺队伍12支。持续开展“茶已千年，人当百岁”、“最美小湾人”评选活动，榜样的力量感动小湾。目前全镇有农村低保对象 820户1718 人，城市低保对象9户10人，城乡特困供养对象110户115人，全年共计发放低保等各类资金636.3 万元。推动殡葬改革，拆除活人墓827冢，发放丧葬费10.08万元。全面落实鼓励创业优惠政策，发放创业扶持贷款45万元，组织茶艺加工等技能培训498人次，实现劳动力转移就业11649人。兑付移民搬迁安置后期扶持资金126.42万元。

　　人居环境美化提升。持续推进“四治三改一拆一增”和“七改三清”行动。拆除“两违”面积2527平方米，复垦复绿6167平方米，整改完善用地812.3平方米。深入推进爱国卫生“七个专项行动”，集镇内建设洗手台6座。全力推进农村“厕所革命”，改造公厕4座，改造户厕5985户。五类村庄初具雏形，建成美丽宜居型村庄1个，提升改善型村庄2个，自然山水型村庄5个，基本整洁型村庄11个。投资450万元，建成标准化污水处理设施3座。投资251万元，实施马街立石、春光山门自然村水污染防治项目。“六增”工程持续推进，增加太阳能路灯90盏，增墙体绘画1832平方米，新植绿化树种600余株，铺设草坪3000多平方米，种植地被花卉4万平方米。顺利通过省级“人居环境三年行动”考核验收，三水村、箐中村、正义村评为市级美丽村庄。

　　社会大局和谐稳定。通过学习借鉴枫桥经验，持续推行网格化服务管理“三必访、四必清、五必到”工作法，划分12个二级网格，184个三级网格，381个四级网格，共建立6643户台账，调解矛盾纠纷110起，答复办理信访案件11件，未有命案发生。大力推广“智能看家”技术，全镇共800户家庭安装视频监控。以“协商共建‘电子眼’强化防控促和谐”为议题的“协商在基层”全市工作现场会圆满在小湾召开，21个重点部位的监控设备正在新建或更新，实现区域监控设施全覆盖。以村民自我约束、自我监督为抓手，突出村规民约、社会治理积分制管理两个制度，建立乡风文明，社会治理红黑榜，实现依法自治，共发布道德红黑榜612起。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县小湾镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

　　3.其他事业单位：文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、农业农村服务中心、村镇规划建设服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县小湾镇人民政府2020年末实有人员编制80人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员45人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件附表1-附表9）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县小湾镇人民政府2020年度收入合计4452.94万元。其中：财政拨款收入2580.35万元，占总收入的57.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1872.59万元，占总收入的42.05%。与上年对比增加2829.45万元，增幅174.28%。主要原因是2020年度收入包括财政拨款收入和非同级财政拨款收入。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县小湾镇人民政府2020年度支出合计3961.80万元。其中：基本支出2981.56万元，占总支出的75.26%；项目支出980.24万元，占总支出的24.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加1898.53万元， 增幅92.02%，主要原因是增加了非同级财政拨款收入的业务活动费用，以及沪滇蚕桑产业发展、危旧房改造等项目资金。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障凤庆县小湾镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2981.56万元。与上年对比增加1556.04万元，增幅109.16%，主要原因是增加了非同级财政拨款收入的业务活动费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2707.68万元，占基本支出的90.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费273.88万元，占基本支出的9.19%。

　　具体是：

　　20101类款人大事务34.89万元；

　　20103类款政府办公室及相关机构事务1829.65万元；

　　20105类款统计信息事务0.30万元；

　　20106类款财政事务24.59万元；

　　20111类款纪检监察事务35.25万元；

　　20131类款党委办公室及相关机构事务12.30万元；

　　20701类款文化和旅游28.16万元；

　　20801类款人力资源和社会保障管理事务104.23万元；

　　20802 类款民政管理事务2.88万元；

　　20805类款行政事业单位养老支出102.40万元；

　　20808类款抚恤22.17万元；

　　21007类款计划生育事务0.60万元；

　　21011类款行政事业单位医疗62.32万元；

　　21201类款城乡社区管理事务54.00万元；

　　21205类款城乡社区环境卫生1.00万元；

　　21301类款农业农村175.18万元；

　　21302类款林业和草原65.36万元；

　　21303类款水利62.36万元；

　　21307类款农村综合改革284.44万元；

　　22102类款住房改革支出75.48万元；

　　22499 类款其他灾害防治及应急管理支出4.00万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障凤庆县小湾镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出980.24万元。与上年对比增加342.49万元，增幅53.70%，主要原因是沪滇蚕桑产业发展、危旧房改造等项目资金支出增加。

　　具体是：

　　20103 类款政府办公室及相关机构事务120.87万元；

　　20104 类款发展与改革事务17.50万元；

　　20132 类款组织事务7.21万元；

　　20199 类款其他一般公共服务支出12.00万元；

　　21305 类款扶贫541.97万元；

　　21307 类款农村综合改革100.00万元；

　　21399 类款其他农林水支出0.69万元；

　　22101 类款保障性安居工程支出130.00万元；

　　22960 类款彩票公益金安排的支出50.00万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县小湾镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出2405.19万元，占本年支出合计的60.71%。与上年对比增加341.92万元，增幅16.57%，主要原因是办公经费、人员生活补助以及沪滇蚕桑产业发展、危旧房改造等项目资金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出594.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.73%。主要用于党委、人大、政府机关、财政事务及纪检监察事务等的人员工资福利支出和日常经费开支以及项目经费支出。具体为：工资福利支出382.83万元，商品和服务支出192.95万元，对个人和家庭的补助9.05万元，资本性支出10.00万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出28.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于其他文化和旅游部门人员的工资福利支出和日常经费开支。具体为：工资福利支出27.11万元，商品和服务支出1.05万元。

　　8.社会保障和就业（类）支出228.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务人员工资福利支出和日常经费支出，以及养老保险和遗属生活补助支出。具体为：工资福利支出203.77万元，商品和服务支出2.87万元，对个人和家庭的补助22.17万元。

　　9.卫生健康（类）支出62.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于医疗保险支出及计划生育事务人员日常经费支出。具体为：工资福利支出62.32万元，商品和服务支出0.60万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出54.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于其他城乡社区管理事务人员工资福利支出和日常经费支出及城乡社区环境卫生经费支出。具体为：工资福利支出51.52万元，商品和服务支出3.47万元。

　　12.农林水（类）支出1230.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.14%。主要用于农林水事业人员工资福利支出和办公费支出，以及对村民委员会和村党支部的补助以及项目经费支出。具体为：工资福利支出293.34万元，商品和服务支出57.07万元，对个人和家庭的补助238.12万元，资本性支出641.47万元。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出205.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于住房公积金和农村危旧房改造项目支出。具体为：工资福利支出75.48万元，资本性支出130.00万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县小湾镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.57万元，支出决算为15.09万元，完成预算的69.96%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为5.00万元，完成预算的66.67%；公务接待费支出决算为10.09万元，完成预算的71.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位坚持厉行节约，执行中央八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分公车修理费、公务接待费未能支付。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.69万元，下降19.67%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.30万元，增长6.38%；公务接待费支出决算减少3.99万元，下降28.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位坚持厉行节约，执行中央八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分公车修理费、公务接待费未能支付。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.00万元，占33.13%；公务接待费支出10.09万元，占66.87%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5.00万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府机关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费10.09万元。其中：

　　国内接待费支出10.09万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待229批次（无外事接待批次），接待人次2498人（无外事接待人次）。主要用于锦秀茶尊项目调研、党建工作交流、脱贫攻坚普查、厕所革命等项目验收发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县小湾镇人民政府2020年机关运行经费支出116.44万元，与上年对比增加26.15万元，增幅28.96%，主要原因是本年度支付了上年结转的办公经费。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、会议费、工会经费、其他交通费用等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，凤庆县小湾镇人民政府资产总额4452.61万元，其中，流动资产3166.40万元，固定资产418.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产867.58万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加133.47万元，其中固定资产减少30.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋30平方米，账面原值36.76万元，实现资产使用收入0.25万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额62.75万元，其中：政府采购货物支出62.75万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。2020年凤庆县小湾镇人民政府项目绩效自评金额980.24万元，共23个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1183.79万元，支出980.24万元，支出率82.81%。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行、决算以及预算审查的各个环节之中，根据设定预算绩效目标管理，进行预算绩效跟踪管理，充分运用预算绩效评价及结果，层层改进，不断完善，进一步提升财政资金使用率。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）文件要求，确定绩效自评范围，做好自评准备。将绩效管理贯穿预算编制、预算执行、决算以及预算审查的各个环节之中，根据设定预算绩效目标管理，进行预算绩效跟踪管理，充分运用预算绩效评价及结果，层层改进，不断完善，进一步提升财政资金使用率。

　　（三）综合评价情况及评价结论：项目主要涉及脱贫攻坚、乡村振兴、产业发展等方面，严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金。项目审批、管理过程等环节符合相关管理办法要求，严格执行了项目法人责任制度、招投标制度、监理制度、合同制度和项目竣工验收制度，资金使用基本符合财政资金管理办法要求。严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　凤庆县小湾镇人民政府2020年度政府性基金预算财政拨款收入上年结转50.00万元，项目支出50.00万元，具体为22960 类款彩票公益金安排的支出50.00万元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100856401111