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　　凤庆县凤山镇人民政府2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  凤庆县凤山镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县凤山镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县凤山镇人民政府是处理全镇日常事务的政府行政机构。

　　1.制定和组织实施经济、科技和社会发展，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利实施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。

　　3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

　　4.计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6.完成上级政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年是“十三五”收官之年，也是极不平凡的一年。财政“三保一支持”压力突出，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击等多重压力叠加，财政工作面临许多新情况、新挑战，但我们在镇党委、政府的正确领导下，始终咬定发展不放松，全力做好疫情防控的同时，决战决胜脱贫攻坚，奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利，较好地完成了全年目标任务，为“十三五”划上了圆满句号。

　　一是全力战疫情保稳定。面对疫情冲击，我们闻令而动、积极作为,2020年1月23日组织召开疫情防控工作会议，成立疫情防控工作应急指挥部和领导小组，全面安排部署疫情防控工作。

　　二是全力抓招引强服务。根据县重点项目建设实际，抽调班子成员及精干力量，加大跟踪衔接和落实力度，积极参与云凤高速公路、凤庆机场、东环路、西环路等重点项目征地拆迁工作，千方百计协调解决问题，确保项目按照既定时间节点扎实稳步推进。

　　三是全力兴产业稳增长。以产业多元化发展为目标，坚持生态优先、绿色发展，深入推进农业农村改革，促进农业转型升级和提质增效，全镇农业生产保持平稳增长态势。

　　四是全力补短板强基础。按照“工作报告项目化、群众需求项目化、资源优势项目化”的工作方法，围绕综合交通、生态环境、农林水利、社会事业等重点领域，抓实镇村两级项目储备库建设，积极争取公共服务设施、人畜饮水、农村道路等一批补短项目纳入全县规划盘子，共编制“十四五”项目储备51大类163.43亿元。

　　五是全力惠民生促和谐。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，健全完善稳定脱贫长效机制，逐村逐户逐项做好固强补弱工作，全镇脱贫攻坚顺利通过国家普查以及成效考核。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县凤山镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位：人大、政府机关、纪检监察、党委；

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

　　3.其他事业单位：文化站、社保中心、村镇规划所、农业综合服务中心、林业站、水利站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县凤山镇人民政府2020年末实有人员编制94人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制57人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员3人），事业人员53人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员47人。其中：离休0人，退休47人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县凤山镇人民政府2020年度收入合计5,284.49万元。其中：财政拨款收入5,284.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，增加了2，331.21万元，增长78.94%。增加的主要原因是年中上级部门追加了我镇项目资金。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县凤山镇人民政府2020年度支出合计4,672.2万元。其中：基本支出2,146.26万元，占总支出的45.94%；项目支出2,525.94万元，占总支出的54.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了2,117.03 万元，增长82.85%，支出增加的主要原因是年中上级部门追加我镇项目资金，我镇根据项目进度积极拨付项目资金。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障凤庆县凤山镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,146.26万元。与上年对比增加了98.10万元，增长4.79%，增加的主要原因是2020年12月份县财政下达我镇2018、2019年人员经费和日常公用经费不足部分，我镇于2020年12月正式列支费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,948.25万元，占基本支出的90.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费198.01万元，占基本支出的9.23%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障凤庆县凤山镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,525.94万元。与上年对比增加了2,018.93万元，增长398.20%，增加的主要原因是年中上级部门追加我镇项目资金，我镇根据项目进度积极拨付项目资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县凤山镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出4,527.20万元，占本年支出合计的96.9%。与上年对比增加了1,982.03万元，增长77.87% ，增加的主要原因是年中上级部门追加我镇项目资金，我镇根据项目进度积极拨付项目资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出977.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.59%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和日常公用经费支出，其中：2010101（行政运行）支出19.87万元，2010301（行政运行）支出483.39万元，2010302（一般行政管理事务）支出306.81万元，2010601（行政运行）支出40.33万元，2011101（行政运行）支出42.06万元，2013101（行政运行）支出37.11万元，2013202（一般行政管理事务）支出4.04万元，2013299（其他组织事务支出）支出23.89万元，2019999（其他一般公共服务支出）支出20.00万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出22.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和日常公用经费支出，其中，2070199（其他文化和旅游支出）支出22.04万元。

　　8.社会保障和就业（类）支出336.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和日常公用经费支出，其中，2080199（其他人力资源和社会保障管理事务支出）支出191.59万元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出130.08万元，2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）支出6.37万元，2080801（死亡抚恤）支出8.41万元。

　　9.卫生健康（类）支出85.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于医疗保险方面的人员经费支出，其中，2101101（行政单位医疗）支出33.39万元，2101102（事业单位医疗）支出47.87万元，2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出3.79万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出196.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，日常公用经费支出和项目支出，其中2120199（其他城乡社区管理事务支出）支出82.22万元，2120303 （小城镇基础设施建设）支出70.00万元，2120501（城乡社区环境卫生）支出24.54万元，2129901（其他城乡社区支出）支出20.00万元。

　　12.农林水（类）支出2,573.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.84%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，日常公用经费支出和项目支出，其中，2130104（事业运行）支出245.11万元，2130204（事业机构）支出52.05万元，2130317（水利技术推广）支出42.43万元，2130504（农村基础设施建设）支出1,113.54万元，2130505(生产发展)支出489.78万元，2130599（其他扶贫支出）支出50.00万元，2130705（对村民委员会和村党支部的补助）支出530.42万元，2130799（其他农村综合改革支出）支出50.00万元。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出336.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于人员经费支出和项目支出，其中，2210105（农村危房改造）支出230.00万元，2210201（住房公积金）支出106.09万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县凤山镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.5万元，支出决算为6.6万元，完成预算的69.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.6万元，完成预算的88.00%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约、反对浪费，压减三公经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.65万元，增长10.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.65万元，增长10.96%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因持续巩固脱贫攻坚，公务用车下乡的频率增加，故公务用车运行维护费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.6万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6.6万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县凤山镇人民政府2020年机关运行经费支出70.51万元，与上年对比减少了1.01万元，降幅为1.41%，减少的主要原因是我单位厉行节约、反对浪费，压减公用支出。机关运行经费主要用于水费、电费、网络及电话费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。其中，2010101（行政运行）支出6.50万元，2010301（行政运行）支出49.64万元，2010601（行政运行）支出4.21万元，2011101（行政运行）支出5.82万元，2013101（行政运行）支出4.34万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，凤庆县凤山镇人民政府资产总额3,778.63万元，其中，流动资产2,931.01万元，固定资产847.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.09万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62.60万元，其中固定资产增加16.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值3.12万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额15.16万元，其中：政府采购货物支出15.16万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.基本支出：预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100855201111