监督索引号53092100855201000

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县凤山镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县凤山镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤山镇人民政府是处理全镇日常事务的政府行政机构。

　　1.制定和组织实施经济、科技和社会发展，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利实施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态资源的保护，做好护林防火工作。

　　3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

　　4.计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6.完成上级政府交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，在县委、县政府的正确领导下，凤山镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照省市县委全会要求，抢抓历史机遇，爬坡较劲、闯关过坎，实现由高速增长向高质量发展的转变，圆满完成了年初确定的各项目标任务。2019年农村经济总收入预计达106164万元，将首次突破亿元大关；预计农民人均纯收入达14500元。

　　1.补短板、强弱项，持续巩固脱贫攻坚成效。自全面打响脱贫攻坚战以来，我镇聚焦户脱贫、村出列标准，按照“六个精准”工作要求，突出“五个一批”工作重点，各级各部门强化措施合力攻坚，累计实现1429户5168人稳定脱贫，17个贫困村脱贫出列，贫困发生率从2014年的12.9%降至0.78%，通过持续开展精准扶贫、精准脱贫，未脱贫的121户332人可于年内实现稳定脱贫。

　　2.打基础、立支柱，推进产业振兴、人才振兴、生态振兴、文化振兴、组织振兴,扎实推进乡村振兴战略。

　　3.克难点、堵漏洞，全力协调服务城市建设。围绕服务新城镇建设、增减挂钩、项目推进的需要，积极主动做好棚户区改造、云凤高速凤山段、通用机场、西环路等重大项目、重点工程的征地拆迁协调服务工作，保障了项目工程的有序推进。

　　4.践初心、惠民生，全面提升人民群众“三感”。坚持建管并举，着力提升人民幸福感；用好惠民政策，持续增进民生福祉；加强社会治理，维护社会和谐稳定。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　凤山镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位：人大、政府机关、纪检监察、党委；

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

　　3.其他事业单位：文化站、社保中心、村镇规划所、农业综合服务中心、林业站、水利站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤山镇人民政府2019年末实有人员编制94人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制57人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员3人），事业人员53人（含参公管理事业人员3人），其他人员6人，主要是政府购买服务型人员。

　　离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤山镇人民政府2019年度收入合计2,953.28万元。其中：财政拨款收入2,953.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了653.02万元，增长28.39%，增加的主要原因一方面是2019年村（社区）干部、小组长及其他人员等村级人员补助标准提高，另一方面是年中上级部门追加了我镇项目资金。

　　二、支出决算情况说明

　　凤山镇人民政府2019年度支出合计2,555.17万元。其中：基本支出2,048.16万元，占总支出的80.16%；项目支出507.01万元，占总支出的19.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了167.31万元，增长7.01%，增加的主要原因一方面是2019年村（社区）干部、小组长及其他人员等村级人员补助标准提高，另一方面是年中上级部门追加了我镇项目资金。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县凤山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,048.16万元。与上年对比增加了57.37万元，增长2.88%，增加的主要原因是2019年村（社区）干部、小组长及其他人员等村级人员补助标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.94%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县凤山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出507.01万元。与上年对比增加了109.94万元，增长27.69%，主要原因是年中上级部门追加了我镇项目资金。其中：凤财预发〔2019〕65号安全生产监管工作经费支出3.12万元，政府会议纪要〔2019〕57号县“大棚房”专项清理整治工作经费支出6.03万元，凤山请〔2019〕9号“滇红第一村”文化墙、生态休闲公园项目建设资金及“两违”建筑整治工作经费支出139.75万元，凤财乡追〔2019〕6号凤山镇“滇红第一村”项目建设资金补助支出159.00万元，政府拨付通知单〔2019〕168号项目缺口资金支出81.00万元，凤财库发〔2019〕1号2017年省级低碳发展引导专项资金支出2.00万元，凤财乡追〔2019〕12号2019年度村务监督委员会主任岗位补贴支出2.16万元，凤财乡追〔2019〕10号村干部岗位补贴资金支出18.25万元，凤财乡追〔2019〕27号凤庆县凤山镇东山村明王室自然村村级活动场所建设征地补偿经费支出20.00万元，凤财库发〔2019〕1号凤庆县凤山镇青树村人居环境提升基础设施建设补助资金支出15.00万元，凤财整合〔2019〕15号2019年第十批中央统筹整合涉农资金（凤山镇等上村道路硬化建设项目资金)支出50.00万元，凤财农追〔2019〕72号2019年度财政支农管理补助资金支出0.69万元，凤财库发〔2019〕1号2018年彩票专项公益金项目资金(第一批)支出10.00万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤山镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出2,545.17万元，占本年支出合计的99.61%。与上年对比增加了172.31万元，增长7.26%，增加的主要原因一方面是2019年村（社区）干部、小组长及其他人员等村级人员补助标准提高，另一方面是年中上级部门追加了我镇项目资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出996.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.14%。与上年对比减少了203.71万元，降低16.98%，降低的主要原因是2018年村级人员补助、公用经费核算到一般公共服务（类）支出里面，而2019年将村级人员补助、公用经费核算到农林水支出里面。主要用于人员支出、日常公用经费支出和项目支出，其中：2010101款（行政运行）支出29.64万元，2010301款（行政运行）支出401.33万元，2010302款（一般行政管理事务）支出388.90万元，2010499款（其他发展与改革事务支出）支出2.00万元，2010601款（行政运行）支出42.23万元，2011101款（行政运行）支出40.40万元，2013101款（行政运行）支出36.38万元，2013299款（其他组织事务支出）支出2.16万元，2019999款（其他一般公共服务支出）支出53.25万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

    5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出20.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于人员支出、日常公用经费支出。其中：2070199款（其他文化和旅游支出）支出20.83万元。

　　8.社会保障和就业（类）支出306.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.04%。主要用于人员支出、日常公用经费支出。其中：2080199款（其他人力资源和社会保障管理事务支出）支出170.90万元，2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出124.73万元，2080506款（机关事业单位职业年金缴费支出）支出4.49万元，2080801款（死亡抚恤）支出6.20万元。

　　9.卫生健康（类）支出77.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于人员支出，其中：2101101款（行政单位医疗）支出35.50万元，2101102 款（事业单位医疗）支出38.77万元，2101199款（其他行政事业单位医疗支出）支出3.67万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出68.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于人员支出、日常公用经费支出。其中： 2120199款（其他城乡社区管理事务支出）支出68.68万元。

　　12.农林水（类）支出956.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.59%。主要用于人员支出、日常公用经费支出和项目支出。其中：2130104 款（事业运行）支出244.32万元，2130204款（事业机构）支出49.19万元，2130317款（水利技术推广）支出45.23万元，2130504款（农村基础设施建设）支出50.00万元，2130705款（对村民委员会和村党支部的补助）支出567.27万元，2139999款（其他农林水支出）支出0.69万元。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出118.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于人员支出，其中：2210201款（住房公积金）支出118.41万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤山镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.50万元，支出决算为5.95万元，完成预算的79.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.95万元，完成预算的79.33%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格管控公务用车的使用，进而减少公务用车运行维护经费。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.55万元，下降20.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.55万元，下降20.66%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格管控公务用车的使用，进而减少公务用车运行维护经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.95万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.95万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.95万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公车出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤山镇人民政府2019年机关运行经费支出71.52万元，与上年对比减少了5.40万元，降低7.02%，减少的主要原因是我单位厉行节约、反对浪费，压减公用支出。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，其中：2010101款（行政运行）支出10.42万元，2010301款（行政运行）支出47.09万元，2010601款（行政运行）支出4.46万元，2011101款（行政运行）支出5.77万元，2013101款（行政运行）支出3.78万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县凤山镇资产总额3051.11万元，其中，流动资产2321.72万元，固定资产729.39(净资产)万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产（净资产）0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加837.74万元，其中;流动资产增加875.10万元，固定资产减少37.36万元，对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产（净值）增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产26.00项，账面原值5.06万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100855201111

　　附件：临沧市凤庆县凤山镇2019年部门决算公开附表