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　　临沧市凤庆县医疗保障局2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县医疗保障局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县医疗保障局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县医疗保障局为行政单位，下设综合办公室、基金监督管理股、医疗服务监督管理股、凤庆县医疗保险管理局。各个股室的职能如下：

　　1、综合办公室。负责全局日常运转工作，承担文秘。安全、档案、保密、督查、宣传和政务公开等工作:承担机关和所属单位经费财务预决算、资产管理工作;负责机关和所属事业单位党群、人事、教育、党风廉政建设工作;组织协调医疗保障监督管理方面重大事故的应急处置和调查处理工作;承担局机关综合协调、后勤保障工作。完成领导交办的其他任务。

　　2、基金监督管理股。拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施;建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评级体系和信息披露制度;负责机关和直属单位的内部审计工作，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处全县医疗保障领域违法违规行为;承担有关医疗保障的投诉举报工作;负责全县医疗保障信息化发展规划编制和建设工作，推进信息化标准化建设;负责全县医疗保障业务数据库的建设、管理和维护工作;负责医疗保障业务系统软件的推广应用并提供技术支持;承担与省、市、县。有关部门的网络互联，异地结算数据交换工作;承担本局互联网门户网站的建设、管理、维护、升级工作;协助做好本局办公自动化信息系统的建设维护工作。完成领导交办的其他任务。

　　3、医疗服务监督管理股。贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准;制定定点医药机构医保协议、支付管理、异地就医管理办法和结算政策。推进医保支付方式改革;贯彻执行全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，贯彻执行全县医保医药服务价格合理确定和动态调整制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度;监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟订生育保险、大病保险、长期护理保险制度改革方案并组织实施。完成领导交办的其他任务。

　　4、凤庆县医疗保险管理局。该局为县医疗保障局下属公益一类事业单位，股级。负责承办县级各项医疗保险、生有保险、医疗教助业务并对各乡镇医疗保险经办机构进行指导;对县级医疗保险、生育保险、医疗救助政策执行情况进行分析:指导全县各项医疗保险和生育保险扩面工作。负责县级医疗保险基金、生育保险基金和医疗救助资金的预决算，县级各项医疗保险、生育保险参保人员医疗费用的审核、结算及拨付，县级医疗救助资金的筹集、审核、结算及拨付。指导全县各项医疗保险基金、生育保险基金、医疗救助资金收支管理。负责县级定点医疗机构、定点零售药店的协议管理、费用审核结算和拨付、稽核、考评、业务培训等。负责指导各乡镇经办机构统计，县级基金财务、统计报表的收集汇总上报、基金运行情况分析。负责全县经办机构业务流程设计。协助全县医疗保险、生育保险计算机信息管理系统的建设、使用、维护。完成县医疗保障局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、按照《中华人民共和国劳动法》规定，用人单位必须对单位员工缴纳医疗保险的要求，把新兴企业作为参保扩面重点，以开展劳动执法检查为契机，联合劳动监察部门深入各单位宣传医疗保险政策及参保工作。目前，全县参加职工医疗保险的单位有412个，参保18098人（其中：新参保单位42个556人）。对城乡居民医疗保障工作早安排、作部署，依托乡镇社保经办机构、村委会做好年度缴费额度宣传和征缴工作，根据市级“将城乡居民医疗保险缴费时限延长至6月20日”的要求，及时安排各乡镇对2019年参保工作进行再宣传、再发动、再征缴，做到应保尽保。2019年参保居民402060人，参保率达99.51%。

　　2、认真贯彻落实医疗待遇拨付制度，科学编制基金预算，适时向上申请，及时做好拨付。一是城镇职工医疗保险方面：基本医疗保险应征基金10619万元，实收保险金12157万元，基金支出11318万元，基金结余5871万元，享受待遇286274人次；大病补充医疗保险实收保险金819万元，上解上级支出787万元，基金结余76万元，享受待遇1001人次，大病赔付537.16万元；公务员医疗补助参保232人，收医疗补助58万元，累计结余320万元；全县纳入统筹管理的离休干部10人，收医疗保障费50万元，支出46万元，累计结余5万元。二是城乡居民医疗保险方面：基本医疗保险基金年初结余1804.93万元，总收入30080.8万元，总支出31523.15万元，结余 326.58万元，享受待遇1705193人次，统筹基金发生额 29517.97元，统筹基金已支付22105.90万元；建档立卡贫困人口兜底保障基金年初结余525.75万元，收入2.18万元，总支出190.47万元，结余357.84万元，年内享受待遇5519人次；医疗救助资金总收入1919.90万元，总支出1908.00万元，结余11.9万元，享受待遇5512人次。

　　3、以服务流动就业人员为重点，简化备案程序，建立异地就医联审互查机制。全县24家定点医疗机构实现“一站式”、“一单式”结算，其中：19家医疗机构开通异地持卡就医结算。城镇职工异地备案人数达363人，城乡居民异地备案人数达566人，目前到异地就诊结算9326人次，外地参保人员到我县结算773人次。加大医疗保障政策法规的宣传引导力度，简化报销流程和精简报销材料，办理事项实行“一次性告知”。11月份将城乡居民特慢病审批工作转至凤庆县人民医院、凤庆县中医医院两个定点医疗机构办理。加快金融社保卡制作进度。年内提交上传制卡信息14357条，其中制卡成功10030条。目前共发行金融社保卡39.89万张，90%人实现了持卡就医、即时结算。

　　4、以扫黑除恶为契机，开展“打击欺诈骗保维护基金安全”宣传活动，重点打击规避医疗监管收治异地参保病人、为非定点医药机构代刷医保卡支付费用，挂床住院、小病大医等欺诈骗保医疗涉黑乱象。全力开展遍查遍访，建立长效机制。组织召开医药机构负责人会议2次，约谈定点医疗机构24家、定点医药机构54个，联合职能部门查处欺诈骗保投诉案件1起移交县纪委查办，1—10月份共扣回医药机构不合理费用18.4万元。建立监督渠道，设立举报箱、公布欺诈骗保投诉渠道，不断增强群众主动参与医保基金监管的意识。

　　5、成立城乡居民基本医疗保险总额控制打包付费支付方式改革领导小组办公室，全面启动医保支付方式改革试点工作。改革领导小组办公室认真学习了中央、省、市关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见等相关文件精神。对全县医共体建设运行、基层卫生室建设、基本医疗保险支付对比、医疗费用过快增长原因等情况进行深入的调研分析。同时学习借鉴了大理州祥云县、保山市施甸县、临沧市云县等在医保支付方式改革上的成功经验和做法。多次深入各医疗机构开展实地调研、发放征求意见函等方式广泛听取各方面意见建议，收集到各方面意见建议140条，其中修改意见123条，无意见建议17条，重复意见后为11条，具体修改意见25条。根据各方面的意见建议结合全县实际形成了《凤庆县城乡居民医疗保险支付方式改革工作方案（试行）》（讨论稿），为推进全县医保支付方式改革奠定了坚实的基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县医疗保障局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县医疗保障局部门2019年末实有人员编制32人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制28人），机关工勤1人；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员24人），机关工勤2人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。（2019年12月18日由凤庆县人民医院移交给凤庆县医疗保障局一辆雪佛兰越野车。）

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县医疗保障局部门2019年度收入合计441.45万元。其中：财政拨款收入441.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。因凤庆县医疗保障局于2019年3月16日成立，为新成立单位，无上年数据与之对比。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县医疗保障局部门2019年度支出合计441.45万元。其中：基本支出325.66万元，占总支出的73.77%；项目支出115.79万元，占总支出的26.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。因凤庆县医疗保障局于2019年3月16日成立，为新成立单位，无上年数据与之对比。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出325.66万元。因凤庆县医疗保障局于2019年3月16日成立，为新成立单位，无上年数据与之对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.45%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115.79万元。因凤庆县医疗保障局于2019年3月16日成立，为新成立单位，无上年数据与之对比。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县医疗保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出441.45万元,占本年支出合计的100%。因凤庆县医疗保障局于2019年3月16日成立，为新成立单位，无上年数据与之对比。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出25.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于离退休人员离退休费支出及财政匹配在职人员工伤、生育保险支出；

　　9.卫生健康（类）支出318.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.1%。主要用于财政匹配医疗保险支出；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出77.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.62%。主要用于2019年资助建档立卡贫困户人口参加基本医疗保险资金的支出。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出19.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于财政匹配住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县医疗保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的100%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比，因凤庆县医疗保障局于2019年3月16日成立，为新成立单位，无上年数据与之对比。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.35万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.35万元。其中：

　　国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县医疗保障局部门2019年机关运行经费支出30.76万元，因凤庆县医疗保障局于2019年3月16日成立，为新成立单位，无上年数据与之对比。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县医疗保障局部门资产总额37.68万元，其中，流动资产5.78万元，固定资产60.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。因凤庆县医疗保障局于2019年3月16日成立，为新成立单位，无上年数据与之对比。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　2、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53092100377301111