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　　临沧市凤庆县水务局2019年度部门决算公开

　　第一部分  临沧市凤庆县水务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县水务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，制定部门规章，组织编制全县水资源综合规划、国家确定的重要江河湖库流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

　　（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织指导实施水资源有偿使用工作。组织指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，督促指导地方配套工程建设，组织指导工程验收有关工作。负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织实施。按国家、省、市和县政府核定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

　　（4）组织指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。组织指导饮用水水源保护有关工作，组织指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

　　（5）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

　　（6）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。组织指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

　　（7）负责监督水利工程建设与运行管理。组织指导具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　（8）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

　　（9）组织指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

　　（10）监管水利工程移民管理工作。指导大中型水库移民安置规划报告、大中型水利水电工程移民安置规划大纲编制报批工作。负责监督水库、电站移民后期扶持政策的实施。

　　（11）负责重大涉水违法事件的查处，协调跨乡级乡（镇）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝的安全监管。组织指导水利行业质量监督工作。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

　　（12）开展水利科技和水利涉外事务。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

　　（13）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织指导编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织指导编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责监督管理河道采砂工作，组织指导河道采砂规划和计划的编制，及河道采砂的水上执法。

　　（14）凤庆县水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、防堤安全负责。负责监督管理河道采砂工作，由凤庆县水务局牵头，会同凤庆县交通运输局、凤庆县自然资源局等部门负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。

　　（15）完成县委（县政府）交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　（1）主要指标完成情况

　　截至12月底，凤庆县水务局完成水利固定资产投资1.56亿元，占县下达的年度目标任务2.5亿元的62.4%；向上争取资金完成0.8155亿元，占县下达的年度目标任务2.5亿元的32.62%；招商引资完成4亿元，占县下达的年度目标任务5亿元的80%。

　　（2）重点项目、重点工作推进情况

　　重点水源工程提速建设。积极探索，通过引入基金、贷款、社会资本等模式进入水利工程建设，有效解决了项目资金压力，重点水源工程建设加快推进。郭大寨水库累计完成投资8.4亿元。主体工程拦河坝大坝已于4月30日封顶；灌溉渠道工程营盘山隧洞于2019年6月20日贯通；营盘倒虹吸、明渠等施工计划在2019年12月31日前完工。淘金塘水库目前项目正在开展大坝下闸蓄水安全鉴定工作及主体工程竣工审计工作，同时正在抓紧进行配套渠道工程的技施设计，争取2019年内完成竣工验收。小箐沟水库采用设计施工总承包（EPC）模式，2019年3月20日通过市局组织的下闸蓄水验收，计划年底前竣工验收。前锋水库完成了大坝基础开挖、完成了导流输水泄洪洞的开挖浇筑、完成了弃土场的建设。累计完成总投资4000万元。天生桥水库已经完成拦河坝基础开挖和隧洞混凝土浇筑，完成了导截流验收，度汛抬头坝填筑，完成河床段基础灌浆。正在进行坝肩段基础灌浆、料场开采及坝体填筑工作。累计完成投资7204.13万元。鹿马箐水库目前已完成进场道路开挖工作，初步设计报告于2019年5月24日取得批复，主体工程暂未开工建设。

　　民生水利工程有序推进。凤庆河二期河道治理项目完成河道治理5860米，累计投资2320万元，计划2019年进行工程竣工验收。临沧市澜沧江小湾电站水资源综合利用—凤城中心城区供水工程完成二级平台的场地平整、临建基础硬化、拌合楼安装等建设，隧洞开挖累计1858米。目前正在加快项目融资，工程征占地补偿工作，累计完成投资12879万元。营盘灌区景杏片项目目前香菜塘大沟修复已完成，管线开挖、安装完成54km，500立方米水池浇筑完成7个，1000立方米水池浇筑完成7个，累计完成投资1000万元。2017年农田水利重点县建设项目目前修复沟渠10.7km，取水坝2座；水池浇筑43个，累计完成投资1850万元，已经全面完工，正在准备验收。2018年农田水利重点县建设项目已于2018年5月28进行招标，已完成合同签订，工程已于2019年4月10日开工建设，完成主干道平台开完4.3千米，累计完成投资161万元。

　　重点前期加快推进。大摆田水库项目已取得移民、防洪影响评价、水资源论证、水保、环评等专题批复；且永久进库路已完工；项目的可行性研究报告于2019年2月取得了省水利厅评审意见并报长江委进行复核，于4月16日取得了长江委审核意见。目前已经通过省发改可研评审，正在进行用地预审报件编报工作，取得用地预审后可取得可研批复。水务局已经于2019年7月30日上报成立项目法人单位的请示文件（凤水发〔2019〕121号），力争年底开工建设。涌金水库目前已取得可研初步设计批复，环评、用地预审、水资源论证、洪水、水保、社稳、选址等专题也已获批复，初步设计报告待出具评审意见并修改完善后批复。项目于2019年6月14日与全省“水网”同步集中开工，累计完成前期工作投资约500万元。凤庆北部片区乡镇供水工程需要优化设计，按原可研已委托作业单位编制完成水保、环评、用地预审等专题并已取得批复，但建设范围增加需重新编制并报批；水资源、社稳等专题已委托作业单位待可研完成后同步开展。目前，设计单位已完成项目可研报告的优化编制工作，10月17日上报市发改委评审，累计完成前期工作投资约800万元。秧琅河郭大寨段治理工程2019年5月30日在凤庆县中介超市采购造价咨询服务，接上级水利主管部门通知暂停招标，力争2019年底开工建设。

　　全面推行河（湖）长制。一是完成1075件河流水系、水库分级名录录入工作。二是在河湖库渠岸边显著位置竖立河长公示牌，累计已完成河长公示牌建设322块，其中：县级河长公示牌安装100块，乡（镇）级河长公示牌安装222块。三是凤庆县河湖长名单已在凤庆网及凤庆县电视台进行公示，并实时提供凤庆县河湖长工作动态进行通报，接受社会各界监督。四是完成了县级信息平台建设工作，为加强河长巡河的管理与考核，县河长办开发了巡河APP，主要用于河长巡河和巡河问题交办。五是开展“一河（库）一策”编制工作。已完成6条重要河流、3件水库、1条渠道的“一河一策”方案编制。六是结合“清四乱”专项行动，拆除违章建筑27间，清理河道淤泥8000多方，清理河道垃圾200多吨。七是抽调各相关部门多人组成综合执法队伍，完成了对县内罗闸河83家采砂场，迎春河131家采砂场的专项整治工作，封堵非法采砂路口126个，竖立警示牌141块，处理非法砂石27万方。八是在各乡镇累计建成垃圾焚烧炉52个，建成垃圾池942个，配备垃圾桶2192个，覆盖全县187个行政村（社区），岸上污染源大为减少，河流河道清洁保护工作进一步加强。

　　防汛抗旱工作取得阶段性成效。投入抗旱人数3233人，抗旱运水设备132辆（89辆拖拉机，43辆摩托车），群众自筹资金212万元投入抗旱救灾，抗旱用油24吨，抗旱浇灌面积2.7万亩，挽回经济损失（减灾效益）458万元。

　　水利改革工作成效明显。一是农田水利改革稳步推进。依托小农水重点县和营盘镇景杏高效节水项目等项目，复制推广云南农田水利改革试点经验，正在开展水权分配、水价形成、群众参与、社会资本参与、工程良性管护运行试点。二是融资模式改革初现成效。以县水投公司为融资平台，解决工程建设融资难题，助推我县水利建设。澜沧江小湾电站水资源综合利用凤庆城中心城区供水工程是临沧市第一件水利建设PPP示范项目，已列入财政部PPP项目库。小箐沟水库属临沧市首个采用EPC建设模式的重点水源工程。天生桥水库是我县第一件采用PPP建设模式的重点水源工程，已列入财政部PPP项目库。

　　滇红第一村工作积极开展。一是2019年6月底完成了安石村乡村振兴示范点农村饮水安全巩固提升项目，累计完成蓄水池2个，水处理消毒净化设备2台，标准化进户改造6个小组共217户，完成投资80万元。二是安箐河整治工程。2019年4月30日工程建设方案经过县委、县政府的审查，5月3日工程开工建设，至6月15日已完成健康步道铺设870m，河堤修复24m，跌水坎建设3座。

　　抓实行业扶贫助推脱贫攻坚。一是我局多次抽派工作组对全县农村饮水情况进行检查复核、摸清底数，全县187个行政村所有农户均达到“农村饮水有保障”。二是2019年计划解决4.32万人农村饮水安全巩固提升，建设工程69件，总投资1030万元，目前累计完成投资550万元，力争12月底前完成全部建设任务。

　　“挂包办 转走访”工作有序开展。一是通过采取统一领导、统一时间、统一标准、分批深入、全面覆盖的方式对挂钩村开展了动态工作。二是落实工作及驻村工作队员体检经费11万元。三是驻村工作组根据本地实际和群众意愿，制定了《2019年产业发展规划》、《2019年对口联系帮扶计划》等规划。四是在“七一”期间深入明龙、等上村等5个村慰问老党员发放慰问金2.5万元；五是六是通过爱心人士、企业、麦田计划等组织捐赠学生困难16人共计5万多元。六是为明龙村协调腊关片区5.5公里和中寨小组1.2公里硬板路建设，向县财政局争取支持等上村水泥420吨，修缮丫口子、龙塘、鸡蛋山、李家进组公路等。七是借助美丽县城规划、实施之力，改造明龙村回龙自然村彩钢瓦房更换彩色金属瓦72间、改造老年协会、南边活动场所2间，共计100万元左右。

　　小型水库安全运行有保障。一是与县管15件水库管理员签订2019年度安全责任书。二是认真做好水库工程维修养护工作，截至目前已完成14座小（一）型水库、2座小（二）型水库闸门、启闭机及机电设备维修养护工作；三是认真做好水库度汛工作，精心编制水库应急预案、度汛方案。四是完成了10件小（一）型水库安全监测设施安装。五是完成全县所有小型水库的白蚁防治勘察工作，并完成了24座水库白蚁防治。六是2019年共列入灾后薄弱环节病险水库除险加固工程建设项目9座，截至目前已完成3座小（二）型病险水库招投标工作，于10月30日开工，年底完工，总投资270万元，其它6座病险水库正在开展初步设计工作，力争11月底完成批复工作，12月底开工建设。

　　水土保持逐步加强。一是全年共治理水土流失面积50平方公里，完成目标任务的104.7%。二是共审批开发建设项目9个，共征收水保两费11.62万元。三是犀牛小流域以奖代项目完成投资约1000万元。

　　河道采砂管理开启新局面。一是编制了《凤庆县河道采砂规划报告》，规划开采区域共23段43个可采区，可采总面积2.25平方公里，估算采砂总量333万立方米。二是完成了17个采砂场勘测、作业设计工作，11个采砂场环评及设施建设、砂场四至划界定桩、采砂证核发等工作。三是完成全县规划的17个采砂场的劳务招标工作，并与砂场劳务中标人签订了劳务合同。四是成立了综合执法队，共综合执法7次，取缔非法采砂点5个，封存沙石12285立方米，立案查处非法采砂2件。五是完成10个采砂场、4个采石场图像、数据传输到总监控平台，正在推进其余砂场、石场监控计量安装工作，计划11月全面完成安装上传。

　　水资源管理日趋规范。一是共巡查55人次，宣传标语2条，发放水法宣传资料及扫黑除恶有关资料750份。二是办理网上信访件10起，为群众调节水事纠纷1起，协调县各部门办理群众举报案件达19起，查处乱倒垃圾案件2起。三是办理取水许可证的取水户29户66套，安装在线监测点5个。四是创建节水型学校1个、节水型小区1个，共收取水资源费:84.7677万元。

　　小水电清理整改工作成效明显。小水电清理整改电站总数32座，其中运行16座，在建1座，废弃1座，停产（停运）14座，累计装机容量为5.8819万千瓦。目前已完成《凤庆县小水电清理整改综合评估报告》，已上报县政府批复同意保留1座，整改14座，退出17座。

　　加强党的建设，全面从严治党。县水务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、中央纪委全会精神，认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线；深入落实习近平总书记重要指示批示精神，按照中央、省、市、县委部署要求，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格执行“三会一课”制度，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深化“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动；以党的政治建设为统领，协助县委推进全面从严治党，认真贯彻落实中央、省、市、县委和纪委的各项重大决策部署，坚决把全面从严治党主体责任扛在肩上，切实加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导，局党组书记深入落实第一责任人责任，局党组成员、局班子成员认真履行“一岗双责”，纪检办扎实履行监督职责，全局上下形成了层层抓落实的齐抓共管工作格局，全局党风廉政建设和反腐败工作取得新成效，推动全面从严治党向纵深发展。一是不断强化理论学习，用科学理论武装头脑。依托党组理论学习中心组、“三会一课”为载体，采取集中学、个人学、讨论交流、撰写心得体会等多种形式深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。重点学习了《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党员教育管理工作条例》，重新回顾了《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》等。二是严格落实各级党委政府的决策部署。紧紧围绕中央、省、市、县委和政府相关决策部署和政策措施开展工作，特别是关于落实好三大攻坚战、扫黑除恶、优化经济发展环境等重大决策部署，及时传达学习相关文件和会议精神，分解细化工作目标任务，切实抓好落实。以科学发展观为统领，抓项目、增投资，强招商，凤庆水利改革发展呈现出良好的态势。三是抓好班子、带好队伍。把廉政谈话作为一项经常性工作，认真开展廉政提醒谈话、谈心谈话等，做到纪律条规常提醒、重点股室重点提醒、节假日前集中提醒、薄弱环节专门提醒、苗头性问题个别提醒，给党员干部“及时批评教育、红脸出汗”，将不良思想和行为消除在萌芽状态。2019年以来，领导班子及班子成员共开展提醒谈话20余次/400余人。

　　安全生产工作明显加强。狠抓全系统安全工作不放松，严格按照“五坚持”、“四不放过”、“三落实”、“两保证”的要求和标准，深入开展了“安全生产月”活动和安全生产专项整治活动，重点加强了在建工程施工安全、已建工程管理和道路交通安全、机关消防安全等工作，始终做到警钟长鸣，确保了2019年无任何重特大安全事故发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县水务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为凤庆县水务局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县水务局2019年末实有人员编制112人。其中：行政编制10人，事业编制102人（自收自支事业编制14人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员4人），事业人员91人（含自收自支事业人员13人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，其中：1辆为应急保障用车，1辆为东风牌载重抗旱运水专用车。

　　(三）机构设置情况

　　（1）凤庆县水务局设6个行政内设机构，分别为：办公室、规划计划及水库，电站移民股、资产财务股、农村水利水电及水土保持股(凤庆县水土保持委员会办公室)、水资源管理及水旱灾害防御股、建设管理股。

　　（2）凤庆县水务局下属10个事业单位，分别为：郭大寨水库管理局、两岔河水库管理局、全面推行河(湖)长制工作领导小组办公室、水利水电工程质量监督站、澜沧江引水工程管理局、水利水电勘测设计队、水利工程管理站、总工程师办公室、水政水资源监察大队、机械施工队。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县水务局2019年度收入合计4,159.97万元。其中：财政拨款收入4,159.97万元，占总收入的100%；基本支出1427.97万元，项目支出2732万元，比年初预算收入1380.93万元，增加2779.04万元，增幅为201.26%，增加的主要原因是当年新增水利工程项目经费。与2018年度财政拨款预算收入相比，减少4232.09万元，减幅为50.43%，减少的主要原因是2019年度通过预算安排的水利工程项目资金减少。2018年结转水利工程项目资金2486.87万元。当年水务局部门预算收入为6646.85万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县水务局部门2019年度支出合计3,833.35万元。其中：基本支出1,416万元，占总支出的36.94%；项目支出2,417.35万元，占总支出的63.06%；较2018年度实际支出2892.98万元增长940.37万元，增幅为32.51%。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,416万元。2018年1385.06万元相对比增加30.94万元，增幅为2.23%，主要原因是事业人员每年增加薪级工资、职务变动和机构改革移民局划转3人，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.89%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,417.35万元。2018年1507.95对比，增加909.43万元，增幅为60.31%，主要原因是2019年度我局加快水利工程建设力度及拨款进度。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县水务局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,833.35万元,占本年支出合计的100%。较2018年度实际支出相比，增长940.37万元，增幅为32.51%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出326.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于支付2019年水利工程春节划债资金200万元， 山洪灾害费工程措施10万元 ，涌金水库16.5万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出154.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于支付行政离休人员离休费14.85万元， 在职人员养老保险金131.99万元，在职人员转退休职业年金5.91万元。

　　3.卫生健康（类）支出84.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于行政单位人员医疗保险金18.97万元，事业单位人员医疗保险金61.42万元，职工大病医疗保险费3.64万元。

　　3.农林水（类）支出3,170.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.7%。主要用于行政、事业人员经费及办公经费1078.19万元，凤庆河二期治理项目794万元，大摆田水库项目前期方118.81万元，康明河小流域治理项目100万元，防汛（含山洪灾害）项目93.54万元，农田水利维修养护3万元，营盘景杏片区高效节水灌溉项目50万元，农业综合水价改革60万元。水库维修养护及临时工工资29.49万元，迎春河保洁费42万元，2018年农村饮水安全巩固提升项目800万元。

　　4.住房保障（类）支出98.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于在职人员财政配套住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县水务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为5.16万元，完成预算的129%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的150%；公务接待费支出决算为2.16万元，完成预算的108%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是我局应急保障用车购于2006年，使用年限较长，维修费用较大，二是2019年水利工程项目验收较多，相应招待费增加。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.12万元，下降2.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.66%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降4.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少公务用车派车次数及减少公务招待陪餐人数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占58.14%；公务接待费支出2.16万元，占41.86%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，无安排因公出国（境）团组个数及人数。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，当年无购置车辆。

　　公务用车运行维护支出3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。另外1辆由住建局借用，相关费用由住建局承担。

　　3.公务接待费支出2.16万元。其中：

　　国内接待费支出2.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待92批次，接待人次492人。主要用于水利工程验收、安全检查及项目前期评估发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县水务局部门2019年机关运行经费支出55.1万元，与上年61.91万元对比减少6.81万元,主要原因是基本支出结转3.78万元，年度未形成支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县水务局部门资产总额35055.48万元，其中，流动资产8317.67万元，固定资产564.96万元。与上年相比，本年资产总额减少5323.11万元，其中;流动资产减少5323.11万元，固定资产减少26484.05万元,；出租房屋147平方米，账面原值36.43万元，实现资产使用收入6.84万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额4.23万元,其中：政府采购货物支出4.23万元;占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年我局无需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100233201111