监督索引号53092100855400000

　　目录

　　第一部分 凤庆县营盘镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分  凤庆县营盘镇人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县营盘镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；

　　2.拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策；

　　3.编制乡镇年度财政预决算草案并组织执行；

　　4.管理和监督各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制；

　　5.负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；

　　6.管理乡政府非税收入，提出加强财政管理的政策建议，负责财政、税收政策法规的宣传工作；

　　7.执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益；

　　8.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

　　9.围绕乡镇财源建设搞好服务，认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县营盘镇人民政府内设12个职能部门。分别是人大、政府行政、纪委监察室、党委、宣传、财政所、文化站、劳动保障所、村镇规划所、农业综合服务中心、林业站、水利站。营盘镇人民政府作为一级会计单位，2020年初独立编制机构数12个，实有财政全供养人数88人，其中：在职88人。

　　（三）重点工作概述

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真学习贯彻省委十届九次全会、市委四届六次全会、县委十四届十七次全会的部署，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感，全力推动经济社会高质量跨越式发展，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。一是以实施乡村振兴为统领，增强发展动力；二是以打赢“三大攻坚战”为重点，提升发展质量；三是以加快“五网”建设为抓手，夯实发展后劲；四是以打好“三张牌”为突破，汇聚发展动能；五是以推进改革开放为举措，激发发展活力；六是以改善社会民生为目标，共享发展成果。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制90人，其中：行政编制 38人，事业编制52人。在职实有88人，其中： 财政全供养88人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 2171.49万元，其中：一般公共预算财政拨款2171.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加380.72万元，主要原因分析为人员经费的增加及上年结转增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入2171.49万元，其中:本年收入1831.35万元，上年结转340.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2171.49万元（本级财力2171.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加380.72万元，主要原因分析为人员经费的增加及上年结转增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出2171.49万元。财政拨款安排支出 2171.49万元，其中，基本支出2103.11万元，与上年对比增加339.65万元，上升19.26%，主要原因分析为村干部生活补助增资、干部职工基本工资增以及上年公用经费结转；项目支出68.38万元，与上年对比增加41.07万元，上升1.5倍，主要原因分析为上年项目经费结算及2020年新增武装工作经费项目等。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，按支出功能科目分类，总支出1828.56万元，支出分别列：

　　1.人大事务支出“2010101”支出17.49万元，主要反映人大事务的支出；“2010104”支出5万元，主要反映人民代表大会、年终工作总结会议的支出；

　　2.“2010301”支出365.27万元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；

　　3.“2010601”支出24.56万元，主要反映财政事务的支出；

　　4.“2011101”支出42.20万元，主要反映纪检监察事务的支出；

　　5.“2013101”支出43.80万元,主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；

　　6.“2013301”支出14.57万元，主要反应组织事务支出；

　　7.“2070199”支出32.83万元，主要反映文化事务支出；

　　8.“2080199”支出120.06万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出；

　　9.“2080505”支出109.12万元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；

　　10.“2080801”支出2.71万元，主要反映死亡抚恤支出；

　　11.“2101101”支出30.87万元,主要反映机关单位医疗保险支出；

　　12.“2101102”支出42.52万元，主要反映事业单位医疗保险支出；

　　13.“2101199”支出3.23万元，主要反映行政事业退休人员大病医疗支出；

　　14.“2120199”支出60.75万元，主要反映城乡社区管理事务的支出；

　　15.“2120501”支出1万元，主要反映城乡社区环境卫生管理事务的支出；

　　16.“2130104”支出190.88万元，主要反映农业事业运行支出；

　　17.“2130204”支出76.48万元，要反映林业事业机构运行支出；

　　18.“2130317”支出75.14万元，主要反映水利事业运行支出；

　　19.“2130705”支出480.57万元,主要反映对村民委员会和村党支部的补助；

　　20.“2210201”支出86.12万元，主要反映住房公积金支出；

　　21.“2080506”支出3.39万元，主要反映 机关事业单位职业年金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年部门预算财政拨款安排支出按经济科目分类，支出1828.56万元，其中：工资福利支出1241.74万元，主要用于基本工资、津贴补贴支出；商品和服务支出199.53万元，主要用于机关日常办公费等支出；对个人和家庭的补助支出387.29万元，主要用于村干部工资补贴、遗属生活补助支出及独生子女费。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本年我单位不涉及列入市对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　本年我单位不涉及与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本年我单位不涉及按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金16.32万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.94万元，较上年减少13.36万元，下降35.82%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　我单位2020年公务接待费预算为15.65万元，较上年减少13.35万元，下降46.03%。增减变化原因是贯彻落实厉行节约相关要求，规范公务接待管理，减少相关支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我单位2020年公务用车购置及运行维护费为8.29万元，较上年减少0.01万元，下降0.12%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费8.29万元，较上年减少0.01万元，下降0.12%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。增减变化原因是贯彻落实厉行节约相关要求，规范公车运行，减少相关支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我镇2020年预算项目有两个：第一个是安全生产监管工作经费：

　　工作目标为实现“三个确保、四个提高、一个好转”。确保全镇不发生一次死亡3人以上的较大事故，确保一般伤亡事故有所下降，确保节假日、重大会议期间的安全生产形势平稳；通过开展专项整治工作，进一步促进领导干部安全责任意识明显提高，行政执法部门安全监管水平明显提高，从业人员安全防护知识明显提高，全员安全基本常识普遍提高；努力实现全镇安全形势的稳定。

　　第二个是武装部工作经费：

　　根据凤庆县征兵办公室《关于做好新冠肺炎疫情防控期间征兵工作的通知》（凤征〔2020〕12号）要求，各级要在做好疫情防控工作的前提下，更加稳妥有序推进年度征兵工作落地落实。全县年度70名征集新兵任务不变，各乡镇上半年征兵任务合并至下半年一并完成。

　　一是要提前做好调整征兵领导小组、集中办公等各项准备工作。二是提前做好宣传动员工作，在开展2020年兵役登记调查摸底工作的同时进村入户宣传动员，提前组织镇村力量进村入户进行政策宣传，向群众广泛宣传征兵对象、征兵条件、报名方式、优惠政策。三是做好年画发放工作。四是认真抓好6类人员摸排，确保征兵工作克期完成。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　5.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　6.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　7.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　8.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　鉴于截止2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）机关运行经费情况

　　2020年机关运行三公经费预算支出23.94万元，比2019年机关运行三公经费预算支出减少13.36万元，减少35.82%；主要原因是我单位严格贯彻执行中央八项规定，缩减三公经费的开支所导致。

　　附件：凤庆县营盘镇人民政府2020年预算表

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