监督索引号53092100376100000

　　凤庆县红十字会2020年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县红十字会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 凤庆县红十字会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县红十字会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　凤庆县红十字会是从事人道主义救助工作的社会团体，其主要工作职责如下：

　　1、宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例,依法指导全县各级红十字会工作。

　　2、制定、实施凤庆县红十字会事业发展规划,负责全县红十字会的组织建设工作，命名、指导全县红十字医院，开展体现红十字宗旨的各项工作。

　　3、开展救灾的准备工作，依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠，配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援。

　　4、协助政府开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。

　　5、制定、实施本县群众性应急救护培训规划，培训本县群众性红十字救护队伍，普及应急救护和防灾、防病知识。

　　6、组织、管理本县红十字志愿者队伍，开展无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献宣传工作。

　　7、培养和开展红十字青少年活动。

　　8、依照国际红十字运动原则，发展与境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。

　　9、承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县红十字会机构级别为正科级事业单位，内设办公室、救护培训站两个股室。人员编制为5名，全部为事业编制。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，凤庆县红十字会将在做好红十字“救援、救助、救护及无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献”工作的同时，围绕中心、服务大局，以实际行动在助力全县疫情防控、决战决胜脱贫攻坚工作，实现全面建设成小康社会等方面贡献出红十字组织应有的力量。

　　二、预算单位基本情况

　　凤庆县红十字会编制2020年部门预算单位共1个，为财政全供给的非参公管理事业单位。截止到2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制数5名，全部为事业编制。在职实有人员4人，全部为财政全供养人员。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 59.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入58.90万元，上年结转0.26万元。

　　2020年部门财务总收入与2019年比减少33.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少34.14万元，上年结转0.26万元。2020年财务总收入比2019年减少的主要原因为：2019年7月凤庆县红十字会机构性质由原参照公务员管理的事业单位转变为纯事单位，人员编制由于7名缩减为5名，在职人员由7人缩减为4人，人员支出大幅减少，形成了财务预算总收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入59.16万元，其中:本年收入58.90万元，上年结转0.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58.90万元。

　　2020年部门财务总收入与2019年对减少33.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少34.14万元，上年结转0.26万元。2020年财务总收入比2019年减少的主要原因为：2019年7月凤庆县红十字会机构性质由原参照公务员管理的事业单位转变为纯事单位，人员编制由于7名缩减为5名，在职人员由7人缩减为4人，人员支出大幅减少，形成了财务预算总收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出58.90万元，全部为财政拨款预算支出。其中：基本支出55.90万元，与上年的90.04万元相比减少34.14万元，减少的主要原因为2019年7月凤庆县红十字会机构性质由原参照公务员管理的事业单位转变为纯事单位，人员编制由于7名缩减为5名，在职人员由7人缩减为4人，人员支出大幅减少，形成了财务预算总支出减少；项目支出3.00万元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于基本支出208社会保障和就业支出48.86万元（其中：2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出4.79万元；2081601款：行政运行13.83万元；2081699款：其他红十字事业支出30.25万元）。210卫生健康支出3.44万元（其中：2101101款：行政单位医疗0.83万元；2101102款：事业单位医疗2.50万元；2101199款：其他行政事业单位医疗支出0.11万元）。221住房保障支出3.59万元（全部为2210201款住房公积金）。项目支出208社会保障和就业支出3.00万元（全部为2081699款：其他红十字事业支出）

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出55.90万元，项目支出3.00万元）。基本支出中301工资福利支出51.11万元（其中30101款：基本工资12.53万元；30102款：津贴补贴11.38万元；30103款：奖金2.40万元；30107款：绩效工资12.39万元；30108款：机关事业单位基本养老保险缴费4.79万元；30110款：职工基本医疗保险缴费3.34万元；30112款：其他社会保障缴费0.70万元；30113款：住房公积金3.59万元）。302商品和服务支出4.77万元（其中30201款：办公费0.94万元；30216款：培训费0.45万元；30228款：工会经费0.60万元；30229款：福利费0.007万元；30231款：公务用车运行和维护费2.00万元；30239款：其他交通费用0.78万元）。303对个人和家庭的补助0.018万元（为30399款：其他对个人和家庭的补助）。项目支出中208社会保障和就业支出3.00万元（全部为2081699款：其他红十字事业支出）

　　五、对下专项转移支付情况

　　本单位2020年无对下专项转移支付预算。

　　六、政府采购预算情况

　　本单位2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县红十字会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.25万元，较上年减少1.25万元，下降35.71%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年我单位因公出国（境）费预算0.00万元，与2019年持平。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县红十字会2020年公务接待费预算为0.25万元，较上年增减少1.25万元，下降83.33%，国内公务接待批次为2次，共计接待5人次。

　　减少的主要原因为严格执行“三公经费”管理规定，严格控制公务接待次数及规模，确保公务接待支出较上年决算数相比只减不增。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县红十字会2020年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年持平，全部为公务用车运行维护费。年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　一是做好脱贫攻坚工作，千方百计筹措资金，落实脱贫帮扶责任，巩固脱贫工作成果，实现贫困群众全部摘帽。

　　二是扎实抓好应急救护技能培训和应急救护知识的普及工作，增强群众自救互救能力。开展应急救护知识进企业、进农村（进社区）、进学校、进机关事业单位活动。

　　三是扎实抓好红十字志愿服务和红十字青少年工作，做好红十字志愿者的培训和管理工作。

　　四是积极做好红十字“三救”“三献”核心业务工作。救灾工作重点是开展2期红十字赈济救援能力培训，培训人次达50人次；开展1000人次的卫生救护知识普及培训，600人次的应急救护技能持证培训；“三献”工作重点组织红十字志愿者及爱心人士进行无偿献血1000ML，组织志愿者进行造血干细胞血样采集50例。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　本单位无需要解释的专业名词。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位属事业单位无机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　凤庆县红十字会2020年预算重点领域财政项目

　　文本公开

　　一、项目名称

　　“三救三献”核心业务经费及专业赈济救援队员培训及装备购置项目。

　　二、立项依据

　　《凤庆县人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（凤政发〔2014〕39号）

　　三、项目实施单位

　　凤庆县红十字会

　　四、项目基本概况

　　“三救三献”核心业务经费及专业赈济救援队员培训及装备购置项目，是凤庆县红十字会为充分发挥红十字组织在党委、政府人道救助领域中的桥梁纽带作用，着力解决事关广大人民群众切身利益的核心问题而实施的民生项目，项目的开展将不断开创红十字工作新局面、树立红十字工作新形象、创造红十字工作新业绩，为全县经济社会建设做出红十字组织应有的努力。

　　五、项目实施内容

　　一是帮助挂钩村实现99户建档立卡贫困户全部退出；

　　二是开展100人次红十字赈济救援技能培训，购置储备5万元的救灾备灾物资；

　　三是开展600人的初级卫生救护技能持证培训及1000次的普及培训；

　　四是组织志愿者参与无偿献血1000cl，造血干细胞血样采集50例。

　　六、资金安排情况

　　2020年“三救三献”核心业务经费及专业赈济救援队员培训及装备购置项目预算资安排3万元。

　　七、项目实施计划

　　2019年凤庆县红十字会重点工作任务如下：

　　一是做好脱贫攻坚工作，确保挂钩村99户建档立卡贫困户实现脱贫摘帽，千方百计筹措资金，做实脱贫帮扶责任，让建档立卡贫困户能脱贫、不返贫，收入可持续，生活蒸蒸日上。

　　二是扎实抓好应急救护技能培训和应急救护知识的普及工作，增强群众自救互救能力。开展应急救护知识进企业、进农村（进社区）、进学校、进机关和事业单位活动。

　　三是扎实抓好红十字志愿者服务和红十字青少年工作，做好红十字志愿者的培训管理工作。

　　四是积极做好红十字“三救”“三献”核心业务工作

　　救灾工作重点是开展两期红十字赈济救援能力培训，培训人次达100人次。

　　救护工作重点开展高危行业从业人员卫生救护技能培训，年内计划培训600人，开展1000人次的卫生救护知识普及培训；

　　“三献”工作重点组织红十字志愿者及爱心人士进行无偿献血1000cl，组织志愿者进行造血干细胞血样采集50例。

　　八、项目实施成效

　　项目的开展将保障最易受损害群体生命和健康，提高群众应对自然灾害和突发事件的自救互救能力和水平。

　　附件.凤庆县红十字会2020年预算公开表

　　监督索引号53092100376100111