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　　凤庆县归国华侨联合会2020年部门预算编制目录

　　第一部分  凤庆县归国华侨联合会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（三）国有资产占用情况

　　第二部分  凤庆县归国华侨联合会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县归国华侨联合会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　侨联是团结、联系归侨、侨眷的人民团体，是党和政府联系侨胞的桥梁和纽带。为归侨、侨眷服务，反映他们的情况和要求；协助县委县政府落实各项侨务政策，同时，对维护归侨、侨眷的合法权益实行民主监督，在保护归侨、侨眷的合法权益方面发挥重要作用。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县侨联现有参照公务员法管理的事业单位1个，内设机构1个，即综合办公室。在职人员4人，其中：参照公务员法管理人员4人；退休人员（参照公务员法管理）3人。

　　（三）重点工作概述

　　为提高侨务工作水平，更好的凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、为侨服务，进一步做好新形势下侨务工作，2020年，县侨联将继续做好以下工作：

　　一是继续抓好学习教育工作

　　巩固好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，继续抓好推进“两学一做”学习教育常态化制度化和“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，认真落实“三会一课”制度。在学懂弄通做实上下功夫，推动学习贯彻向纵深发展。

　　二是切实抓好宣传联谊工作

　　要不断深化“请进来，走出去”的工作方针，注重依托亲情乡谊与合作交流，宣传祖国家乡的发展，宣传我县招商引资优惠政策和做好项目推介工作，要树立“招商引资第一要务”的思想理念，努力拓宽思路，多渠道，多形式引侨资，引侨智，继续做好上报项目的落实工作，争取海外华人华侨社团的力量为全县教育、卫生事业发展添砖加瓦，参与我县经济社会各项建设。

　　三是不断深化侨法宣传，做好维权工作

　　认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及实施办法，开展普法教育进社区、进厂矿学校、进村入户活动，不断提高广大市民“科学维权、主动维权、依法维权”的意识和能力。办理好来信来访案件，为归侨侨眷做好涉侨法规和政策咨询服务。加大对基层侨联小组的指导工作，进一步发挥侨务社区的辐射带动作用。

　　四是以学促进、积极履职、打造侨务工作新亮点

　　严格按照县委的要求，认真履行党风廉政建设责任制，继续抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“党的光辉照边疆,边疆人民心向党”实践活动，在广大归侨侨眷群众和侨务队伍中抓好常规工作的同时，突出重点，打造亮点，争取侨务工作一年上一个新台阶。

　　五是积极服从于县委、县政府中心工作，发挥侨的优势，为我县各项事业的发展作出积极的努力

　　县侨联将继续紧紧围绕县委、县政府中心开展工作，结合侨联的实际，积极帮扶挂钩村各项建设工作。做到依法行政，取信于民，廉政勤政，树立部门良好形象。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入72.27万元，其中：一般公共预算财政拨款72.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　2019年部门财政拨款收入 94.67万元，其中：一般公共预算财政拨款94.67万元。2020年部门财务总收入比2019年减少22.4万元。主要原因是2019年侨联有1名公务员和1名机关工勤人员退休，他们的工资均列入年初预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入72.27万元，其中:本年收入72.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72.27万元（本级财力72.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2019年部门财政拨款收入 94.67万元，其中:本年收入72.27万元，一般公共预算财政拨款94.67万元。2020年部门财政拨款收入比2019年减少22.4万元。主要原因是2019年侨联有1名公务员和1名机关工勤人员退休，他们的工资均列入年初预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 72.27万元。财政拨款安排支出 72.27万元，其中：基本支出70.27万元，与上年对比减少22.4万元。主要原因是2019年侨联有1名公务员和1名机关工勤人员退休，他们的工资均列入年初预算；项目支出2万元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－25（款）”支出56.29万元，主要反映用于机关正常运转的支出；“208（类）－05（款）”支出5.39万元，主要反映单位基本养老保险缴费支出；“208（类）－08（款）”支出1.02万元，主要反映单位遗属生活补助支出；“210（类）－11款）”支出3.53万元，主要反映单位基本医疗保险缴费支出；“221（类）－02（款）”支出4.04万元，主要反映单位配套住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分类，其中：基本支出70.27万元.主要反映用于“30101工资福利支出-基本工资”15.53万元，“30102工资福利支出-津贴补贴”22.92万元，“30103工资福利支出-奖金”9.6万元，“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”5.39万元， “30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”3.34万元，“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”0.62万元， “30113工资福利支出-住房公积金”4.04万元，“30201商品和服务支出-办公费”0.2万元，“30205商品和服务支出-水费”0.08万元，“30206商品和服务支出-电费”0.15万元，“30207商品和服务支出-邮电费”0.4万元，“30211商品和服务支出-差旅费”0.17万元，“30216商品和服务支出-培训费”0.51万元，“30228商品和服务支出-工会经费”0.67万元，“30229商品和服务支出-福利费”0.01万元，“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”2万元，“30239 商品和服务支出-其他交通费用”3.6万元，“30305 对个人和家庭的补助-生活补助”1.03万元，“30399 对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助”0.01万元。项目支出2万元，主要反映用于“30201商品和服务支出-办公费”2万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本单位2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年无政府采购预算，年度执行中按财力情况实行一事一议程序申报政府采购。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县归国华侨联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.3万元，与上年持平，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县归国华侨联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县归国华侨联合会2020年公务接待费预算为1.3万元，与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县归国华侨联合会2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费2万元，与上年持平。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年机关运行保障经费纳入项目预算2万元，主要用于凤庆县归国华侨联合会保机关正常运转工作需要，充分发挥桥梁和纽带作用。为归侨、侨眷服务，反映他们的情况和要求；协助县委县政府落实各项侨务政策，同时，对维护归侨、侨眷的合法权益实行民主监督，在保护归侨、侨眷的合法权益方面发挥重要作用。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5.政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年部门财政拨款收入72.27万元，其中:本年收入72.27万元，上年结转0万元。其中，基本支出70.27万元，项目支出2万元，上年结转0万元。主要用于机关正常运转支出56.29万元，单位基本养老保险缴费支出5.39万元，单位遗属生活补助支出1.02万元，单位基本医疗保险缴费支出3.53万元，单位配套住房公积金支出4.04万元。侨联机关运行经费与上年对比减少22.4万元。主要原因是2019年侨联有1名公务员和1名机关工勤人员退休，他们的工资均列入年初预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：2020预算公开表

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