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　　中国共产党凤庆县委员会政法委员会2020年预算公开目录

　　第一部分中国共产党凤庆县委员会政法委员会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中国共产党凤庆县委员会政法委员会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　中国共产党凤庆县委员会政法委员会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共凤庆县委政法委员会是中共凤庆县委领导、管理全县政法工作的职能部门。中共凤庆县委政法委机关是中共凤庆县委政法委员会的办事机构。中共凤庆县委政法委员会主要职责是：

　　根据党的路线方针政策和省委、市委、县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作作出全局性部署并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。组织和指导全县政法部门领导班子建设和干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。组织、协调和指导全县维护稳定工作。检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严格执法、落实党的路线方针政策的具体措施。支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作。办理市委政法委和县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　中共凤庆县委政法委员会机关内设7个机构和1办，因中共凤庆县委政法委员会机构设置为机密，具体内容不予公开。

　　（三）重点工作概述

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，坚决维护好政治安全和国家安全，主动服务保障全县经济社会发展，深入推进平安凤庆建设，全面深化法治凤庆建设，积极推进政法智能化建设，全面推进过硬政法队伍建设，为我县实现跨越式发展、决胜全面建成小康社会创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　凤庆县委政法委员会机构设置为机密，具体内容不予公开。

　　离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入478.03万元，其中：一般公共预算财政拨款425.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转52.31万元。

　　与上年对比2020年部门财务总收入减少79.87万元，一般公共预算财政拨款减少75.17万元，上年结转减少4.7万元；主要由于综治维稳项目经费在上年基础上有所压减，及上年结转减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入478.03万元，其中:本年收入425.72万元，上年结转52.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款425.72万元（本级财力425.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比2020年部门财务总收入减少79.87万元，一般公共预算财政拨款减少75.17万元，上年结转减少4.7万元；主要由于综治维稳项目经费在上年基础上有所压减，及上年结转减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出478.03万元。财政拨款安排支出 478.03万元，其中：基本支出377.83万元，与上年对比增加25.51万元，主要由于今年新增1名人员，人员支出增加；项目支出100.2万元，与上年对比减少105.38万元，主要由于综治维稳项目经费在上年基础上有所压减，及上年结转减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，支出分别列“201（类）－36（款）”支出387.62万元，其中基本支出307.42万元，项目支出80.2万元，“201（类）－31（款）”支出20万元，主要反映用于机关人员经费及正常运转的支出；“208（类）－05（款）”支出32.93万元，主要反映单位基本养老保险缴费支出； “210（类）－11（款）”支出15.72万元，主要反映单位基本医疗保险缴费支出；“221（类）－02（款）”支出21.76万元，主要反映单位配套住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出377.83万元，项目支出100.2万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　未涉及县对下补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金5.8万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共凤庆县委政法委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.8万元，较上年增加7.8万元，增长100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共凤庆县委政法委2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，

　　无因公出国出境情况。

　　（二）公务接待费

　　中共凤庆县委政法委2020年公务接待费预算为2万元，较上年增加2万元，增长100%，国内公务接待批次预计为25次，共计接待预计130人次，

　　因上年未进行公务接待预算，故增长率为100%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共凤庆县委政法委2020年公务用车购置及运行维护费为5.8万元，较上年增加5.8万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费5.8万元，较上年增加5.8万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因，因上年未进行公务用车购置及运行维护预算，故增长率为100%。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　认真履行维稳第一责任，政法综治维稳信访工作保障有力；着力推进平安凤庆建设，群众安全感满意度不断提升；注重源头防范治理，维护稳定工作成效显著；推进法治凤庆建设，依法治县工作得到强化；加强政法队伍建设，政法队伍整体素质和履职能力明显提高；确保了全县社会大局的持续稳定。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　社会治安综合治理是指在党委、政府统一领导下，在充分发挥政法部门骨干作用的同时，组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量，综合运用政治的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育的等多种手段，通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面的工作，实现从根本上预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定的一项系统工程。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共凤庆县委政法委员会2020年机关运行经费安排377.83万元，包括基本工资，津贴补贴、各类社会保险、住房公积金等工资福利支出及用于机关办公、会议、差旅、培训、车辆运行维护等开支，与上年对比增加24.98万元，其主要原因是发生人员变动，2020年人员经费发生变化。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：中国共产党凤庆县委员会政法委员会2020年预算公开表

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