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　　中国共产党凤庆县委员会组织部2020年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党凤庆县委员会组织部2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中国共产党凤庆县委员会组织部2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　附件2

　　中国共产党凤庆县委员会组织部2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党凤庆县委员会组织部是县委主管全县组织工作和干部工作的职能部门。

　　1.研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织，探索各类新的经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

　　2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县股级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

　　3.制定和参与制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施，组织实施培养和选拔干部工作。

　　4.制定和参与制定全县党组织建设的有关政策和制度，负责党的组织制度、党内生活制度建设；做好县直机关、企事业单位、非公有制经济组织和社会组织党员教育和党务干部、入党积极分子教育培训工作。

　　5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究和检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

　　6.研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，指导、检查各乡（镇）、各部门的干部教育工作；搞好干部培训基地建设。

　　7.研究指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；贯彻落实干部监督各项政策、制度；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

　　8.负责全县党员干部现代远程教育、综合服务平台的规划、管理工作。

　　9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

　　10.负责全县人才队伍建设宏观管理，组织实施人才强县战略。

　　11.完成市委组织部、县委交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据《关于印发< 中共凤庆县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（凤办字〔2019〕39号）文件，县委组织部为县委工作部门，正科级，内设9个股室，即：办公室、干部人才股、组织股、干部监督股、教育培训股、公务员管理股、新闻和网络宣传股、工委办公室、离退休干部服务管理办公室。核定行政编制22名。其中：其中：部长1名（由县委领导兼任），副部长4名〔不含兼职，其中分管日常工作的副部长1名（正科级），副部长、县非公经济组织和社会组织党工委书记1名（正科级），副部长、县党代表选举联络办公室主任1名（正科级），副部长1名（副科级）〕，部务委员4名（副科级），县委基层党建协调小组办公室主任1名（副科级），县非公经济组织和社会组织党工委专职副书记1名（副科级）。县委老干部局局长由副部长兼任，县直机关工委书记、县公务员局局长由副部长或部务委员兼任。股室领导职数9名。

　　根据《中共凤庆县委机构编制委员会关于印发中共凤庆县委组织部下属事业单位机构编制方案的通知》（凤编委发〔2019〕5号）文件，中共凤庆县委组织部下属一个参公单位（老干部活动中心）核定参公编制2人，下属一个事业单位（凤庆县信息管理中心），核定事业编制2人。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，中国共产党凤庆县委员会组织部将继续在县委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，全面巩固党的基层组织建设成果。以建设忠诚干净担当高素质干部人才队伍为抓手，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，着力打造引领凤庆跨越发展的“沧江铁军”。为全面决战脱贫攻坚、决胜全面小康，实现凤庆跨越发展提供坚强组织保证。重点开展好以下工作：

　　一是持续推进思想政治建设。认真学习贯彻全国十九届三中、四中全会、省委十届八次全会、市委四届五次全会精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装干部头脑，认真贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，引领广大党员干部牢固树立并不断增强“四个意识”特别是核心意识和看齐意识，坚决维护习近平总书记核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　二是扎实抓好主题教育“回头看”。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育工作成果，按照中央、省、市和县委主题教育工作总要求，引领全县各级党组织及党员干部，扎实开展好“回头看”工作。

　　三是巩固“基层党建推进年”、“基层党建提升年”、“基层党建巩固年”、“基层党建创新提质年”工作成效，持续推进各领域基层党建工作均衡协调发展。全面对标梳理党建工作目标任务，查找弱项短板，以问题为导向，注重成果巩固提升，全面夯实党建基础，分领域提升基层党组织组织力。

　　四是着力提升干部队伍建设质量。深入学习贯彻《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》，全面贯彻落实《2018—2022凤庆县干部教育培训规划》，进一步加大干部政策宣传力度，拓宽干部“入口”，探索适应新时代新要求的干部考核科学评价机制，认真落实好干部标准，突出政治标准，选拔重用有信念、有思路、有激情、有办法、有担当的干部，打造忠诚干净担当的高素质干部人才队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制27人，其中：行政编制23人（含机关工勤1人），事业编制2人，参公编制2人；在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入793.66万元，其中：一般公共预算财政拨款547.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转245.95万元。

　　除去上年结转的245.95万元外，2020年预算收入数与上年对比增加167.97万元，增幅44.23%，主要原因为：一是2019年机构改革后，我单位在职实有人员增加，机关工资福利支出、商品和服务支出增加；二是机构改革后，村干部工资改由我单位发放，对个人和家庭的补助支出增加；三是农村困难党员关爱资金38万元2019年预算下达是算基本民生支出，2020年预算是算成项目支出；四是非公经济组织和社会组织党组织党建工作经费及党组织书记津贴补助较2019年增加3.78万元；五是因机构合并，新增老干部活动中心工作经费、离退休干部工作经费5.5万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入793.66万元，其中:本年收入547.71万元，上年结转245.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款547.71万元（本级财力547.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　除去上年结转的245.95万元外，2020年预算收入数与上年对比增加167.97万元，增幅44.23%，主要原因为：一是2019年机构改革后，我单位在职实有人员增加，机关工资福利支出、商品和服务支出增加；二是机构改革后，村干部工资改由我单位发放，对个人和家庭的补助支出增加；三是农村困难党员关爱资金38万元2019年预算下达是算基本民生支出，2020年预算是算成项目支出；四是非公经济组织和社会组织党组织党建工作经费及党组织书记津贴补助较2019年增加3.78万元；五因机构合并，新增老干部活动中心工作经费、离退休干部工作经费5.5万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出793.66万元。财政拨款安排支出547.71万元，其中：基本支出426.31万元，与上年对比增加122.29万元，增幅40.22%，主要原因为：一是2019年机构改革后，我单位在职实有人员增加，机关工资福利支出、商品和服务支出增加；二是机构改革后，村干部工资改由我单位发放，对个人和家庭的补助支出增加；项目支出121.40万元，与上年对比增加45.68万元，增幅为60.32%，主要原因为：一是农村困难党员关爱资金38万元2019年预算下达是算基本民生支出，2020年预算是算成项目支出；二是非公经济组织和社会组织党组织党建工作经费及党组织书记津贴补助较2019年增加3.78万元；三是因机构合并，新增老干部活动中心工作经费、离退休干部工作经费5.5万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2013201 行政运行：275.71万，占总支出的50.34%，主要用于部机关行政人员工资及日常工作开支；

　　2013202 一般行政管理事务：121.40万，占总支出的22.17%，主要用于开展干部、组织、人才等工作开支；

　　2013250 事业运行：20.46万，占总支出的3.74%；主要用于部机关事业人员工资及日常工作开支；

　　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出28.57万，占总支出的5.22%，主要用于部机关在职人员的基本养老保险缴费支出；

　　2080801 死亡抚恤1.03万元，占总支出的0.19%，主要用于对遗属的生活补助支出；

　　2101101 行政单位医疗：17.51万，占总支出的3.19%，主要用于财政部门安排的本单位在职行政干部职工的基本医疗保险缴费；

　　2101102 事业单位医疗：1.67万，占总支出的0.30%，主要用于财政部门安排的本单位在职事业干部职工的基本医疗保险缴费；

　　2101199 其他事业单位医疗：0.85万元，占总支出的0.15%，主要用于财政部门安排的本单位干部职工的大病医疗保险缴费；

　　2130152 对高校毕业生到基层任职补助：52.9万元，占总支出的9.66%，主要用于对大学生村官生活补助、社会保险等支出

　　2210201 住房公积金：27.61万，占总支出的5.04%，主要用于财政部门安排缴纳的本单位干部职工及大学生村官的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年预算支出547.71万元（包含基本支出426.31万元，项目支出121.40万元），其中：工资福利支出351.33万元，占总支出的64.15%；商品和服务支出37.95万元，占总支出的6.93%；对个人和家庭的补助支出37.03万元，占总支出的6.76%；项目支出121.40万元，占总支出的22.16%。

　　1.30101基本工资78.19万元（其中：基本支出78.19万元，项目支出0.00万元）。

　　2.30102津贴补贴119.03万元（其中：基本支出119.03万元，项目支出0.00万元）。

　　3.30103奖金50.4万元（其中：基本支出50.4万元，项目支出0.00万元）。

　　4.30107绩效工资8.18万元（其中：基本支出8.18万元，项目支出0.00万元）。

　　5.30108机关事业单位基本养老保险缴费28.57万元（其中：基本支出28.57万元，项目支出0.00万元）。

　　6.30110职工基本医疗保险缴费19.18万元（其中：基本支出19.18万元，项目支出0.00万元）。

　　7.30112其他社会保障缴费20.18万元（其中：基本支出20.18万元，项目支出0.00万元）。

　　8.30113住房公积金27.62万元（其中：基本支出27.62万元，项目支出0.00万元）。

　　9.30201办公费43.29万元（其中：基本支出4.09万元，项目支出39.2万元）。

　　10.30211差旅费4.5万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.5万元）。

　　11.30213维修（护）费0.9万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.9万元）。

　　12.30215会议费1.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出1万元）。

　　13.30216培训费11.88万元（其中：基本支出2.68万元，项目支出9.2万元）。

　　14.30217公务接待费12.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出10万元）。

　　15.30228工会经费3.57万元（其中：基本支出3.57万元，项目支出0.00万元）。

　　16.30229福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）。

　　17.30231公务用车运行维护费9.5万元（其中：基本支出5万元,项目支出4.5万元）。

　　18.30239其他交通费用19.32万元（其中：基本支出19.32万元）。

　　19.30305生活补助89.12万元（其中：基本支出37.03万元,项目支出52.09万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）无与中央配套事项

　　（三）无按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金13.76万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党凤庆县委员会组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元，较上年增加17.9万元，增长439.59%，增加原因为：2019年仅从包干经费中对“三公”经费进行细化预算，未将项目经费中计划用于“三公”经费的费用进行细化；2020年除从包干经费进行细化外，还从组织工作经费、常委部门工作经费等项目经费中进行细化，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党凤庆县委员会组织部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因为：2019年、2020年我单位都无出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党凤庆县委员会组织部2020年公务接待费预算为12.5万元，较上年增加10.5万元，增长525%，国内公务接待批次为32次，共计接待270人次。

　　增加原因为：2019年仅从包干经费中对公务接待进行细化预算，未将项目经费中计划用于公务接待的费用进行细化；2020年除从包干经费进行细化外，还从组织工作经费、常委部门工作经费等项目经费中进行细化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党凤庆县委员会组织部2020年公务用车购置及运行维护费为9.5万元，较上年增加7.4万元，增长352.38%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费9.5万元，较上年增加7.4万元，增长352.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因：2019年仅从包干经费中对公务接待进行细化预算，未将项目经费中计划用于公车运维的费用进行细化2020年除从包干经费进行细化外，还从组织工作经费、常委部门工作经费等项目经费中进行细化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年，中国共产党凤庆县委员会组织部以党的政治建设为统领，持续深化“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力健全和落实干部、组织、公务员、人才各项制度，着力推动制度优势更好转化为治理效能，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、打赢新冠肺炎疫情防控阻击战、实现高质量跨越式发展、谱写好中国梦的凤庆篇章提供坚强组织保证。

　　2020年重点项目为：2020年非公经济组织和社会组织党建工作经费及党组织书记津贴补助”55.50万元、农村困难党员关爱资金38万元。

　　（1）“2020年非公经济组织和社会组织党建工作经费及党组织书记津贴补助”55.50万元：根据中共云南省委组织部《关于深化全省非公企业和社会组织党组织覆盖提升行动的通知》（云组通〔2017〕23号）和中共临沧市委组织部《关于深化全市非公企业和社会组织党组织覆盖提升行动的通知》（临组发〔2017〕40号）文件要求，按照“1533211”补助标准（即：党委每年给予补助10000元，党总支每年给予补助5000元、党支部每年给予补助3000元，作为基本党建工作经费；所属党委书记每月每人给予补助300元，所属党总支书记每月每人给予补助200元、所属党支部书记每月每人给予补助100元的专项工作津贴，每名党员每年给予补助100元的教育培训经费），通过党建工作经费及党组织书记津贴补助的发放，达到深化非公企业和社会组织党组织覆盖提升，有效促进“两新”组织的持续健康发展的目标。

　　（2）农村困难党员关爱资金38万元：为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实推进“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，实施党内人文关怀，引领党员干部永远感党恩、听党话、颂党情、跟党走，增强基层党组织的凝聚力和向心力，巩固党在农村执政基础。“农村困难党员关爱行动”补助对象为年满70周岁以上的农村困难党员和家庭确有特殊困难的农村党员，每人每月给予20元的补助（其中：对1949年10月1日前入党的农村老党员每人每月给予50元的补助）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党凤庆县委员会组织部2020年机关运行经费安排37.95万元，与上年对比增加12.6万元，增幅49.70%，主要原因为：一是2019年机构改革后，我单位在职实有人员增加，人员包干经费及公务用车运维费增加；二是因机构合并，新增老干部活动中心工作经费、离退休干部工作经费5.5万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　附件：中国共产党凤庆县委员会组织部2020年部门预算公开表

　　监督索引号53092100120300111