监督索引号53092100263100000

　　凤庆县地方产业发展服务中心2020年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县地方产业发展服务中心2020年部门预算编制说明

　　第二部分 凤庆县地方产业发展服务中心2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县地方产业发展服务中心2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规，严格落实县委、县政府的决策部署。

　　2.认真做好烟叶、蔗糖、茶叶产业的资源调查、社会调查、市场分析和产业布局的可行性研究，为县委、县人民政府制定产业政策和发展规划提供决策依据。

　　3.负责制定产业发展的中长期规划和年度计划，建立和完善产业发展管理制度和目标考核方案，并组织实施，督办落实。

　　4.负责组织协调烟叶、蔗糖、茶叶生产的产前、产中、产后全方位服务，及时协调解决生产、服务工作中的热点、难点问题。

　　5.做好产业发展基础设施建设规划、立项、申报、实施、验收、管护等协调服务工作。

　　6.研究制定全县烟叶、蔗糖、茶叶产业发展政策和各项扶持配套措施。

　　7.协调和解决好农户、企业、政府之间关系，实现农户增收、企业盈利、产业发展、财政增长四个目标。

　　8.积极向上级争取生产计划、产业发展扶持资金、基础设施建设项目，并按行业要求精心组织实施。

　　9.抓好队伍建设，培养壮大科技队伍，扎实开展生产技术培训，认真落实各项科技措施。

　　10.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县地方产业发展服务中心为县人民政府直属公益一类事业单位，正科级。核定事业编制35名。其中，主任1名(正科级)，副主任4名(副科级)。

　　（三）重点工作概述

　　1.“两烟”产业建设方面：2019-2020产季香料烟计划种植5500亩，计划收购量1.5万担，目前正在开展宣传发动、面积落实及育苗工作；2020年烤烟产业方面以“巩固老烟区，调整优化次适宜烟区，加大力度开发新烟区”的布局思路，计划完成烤烟移栽面积7万亩，收购烟叶18万担。

　　2.蔗糖产业建设方面：甘蔗管理面积在8万亩以上，实现农业产量（含亚练）36万吨以上，农业平均单产4.6吨以上；实现工业产量34万吨以上，甘蔗糖分达14.5%以上、出糖率达12.8%以上，产糖4.35万吨以上，产酒精1600千升以上，实现工农业生产总值3.8亿元以上。

　　3.茶叶产业建设方面：建设高效优质生态茶园20.8万亩，有机认证茶园3万亩，建设万亩连片生态有机茶示范基地3个。实现茶叶产量4万吨，总产值达60亿元。

　　4.完成县委县政府交办的其他任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制35人，其中：行政编制0人，事业编制35人。在职实有29人，其中： 财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制2辆，实有车辆3辆（其中1辆为封存状态，待评估拍卖处置）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入434.03万元，其中：一般公共预算财政拨款434.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年584.45万元对比减少150.42万元，主要原因是：一是上年年初预算为原县烟办、县糖办、县生物办三个单位单独预算，在职总人数为39人，2019年3月三个单位职能合并成立我单位，2020年年初预算人员为29人；二是上年年初预算有多个事业项目，今年仅有一个事业项目（预算支出5.04万元）。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入434.03万元，其中:本年收入434.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款434.03万元（本级财力428.99万元，专项收入5.04万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年584.45万元对比减少150.42万元，主要原因是：一是上年年初预算为原县烟办、县糖办、县生物办三个单位单独预算，在职总人数为39人，2019年3月三个单位职能合并成立我单位，2020年年初预算人员为29人；二是上年年初预算有多个事业项目，今年仅有一个事业项目（预算支出5.04万元）。

    四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出434.03万元。财政拨款安排支出434.03万元，其中：基本支出428.99万元，与上年566.85万元对比减少137.86万元，主要原因是：上年年初预算为原县烟办、县糖办、县生物办三个单位单独预算，在职预算总人数为39人，上年3月三个单位合并职能成立我单位，2020年初预算人员为29人；项目支出5.04万元，与上年17.6万元对比减少12.56万元，主要原因是：上年年初有3个事业项目（预算支出17.60万元）预算批复，今年仅有一个事业项目（预算支出5.04万元）的预算批复。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组支出情况见下表：

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出428.99万元，项目支出5.04万元），具体情况见下表：

    五、对下专项转移支付情况

　　县对下补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县地方产业发展服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.67万元，较上年增加0.43万元，增长3.51%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县地方产业发展服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无增减情况。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县地方产业发展服务中心2020年公务接待费预算为5.67万元，较上年减少0.57万元，下降9.13%，国内公务接待批次为100次，共计接待400人次。

　　增减变化原因：加强公务接待的审批管理，杜绝非必要的接待情况。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县地方产业发展服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年增加1万元，增长16.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7万元，较上年增加1万元，增长16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因：因我单位负责全县的烟叶、蔗糖、茶叶三大产业的发展服务工作，服务面很广（全县十三个乡镇的所有村），下乡情况非常多。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　凤庆县地方产业发展服务中心2020年预算项目1个，名称为：“锦秀茶尊”管护工作经费，主要绩效目标为：确保“锦秀茶尊”管护及网络运营正常、管理者管理到位。深入宣传贯彻落实《临沧市古茶树保护条例》和《临沧市古茶树保护条例实施办法》，加大宣传力度，让古茶树保护相关政策深入人心，深化古茶树保护执法力度，杜绝古茶树破坏行为，做好古茶树挂牌保护工作，加大古茶树保护队伍建设，对接相关科研部门，做好古茶园的科考研究。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【经济科目】

　　经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】

　　功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【财政拨款收入】

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　【其他收入】

　　其他收入：是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　【三公经费】

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【国有资本经营预算】

　　指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

　　【政府采购】

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　【基本支出】

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　【预算绩效管理】

　　是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

　　【转移支付】

　　是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　监督索引号53092100263100111

　　附件：凤庆县地方产业发展服务中心2020年部门预算表