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　　中国共产主义青年团凤庆县委员会2020年预算公开目录

　　第一部分 中国共产主义青年团凤庆县委员会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 中国共产主义青年团凤庆县委员会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　共青团凤庆县委2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产主义青年团凤庆县委员会是由中共凤庆县委领导，主管全县青少年工作的群众组织。

　　1.领导共青团工作。根据县委、县政府以及团市委的工作部署，提出每个时期全县共青团工作任务，制定工作计划并组织实施。

　　2.协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

　　3.在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

　　4.协助党委及有关部门选拔、管理、考核、培训团的干部，同时，积极向中国共产党输送优秀青年人才。

　　5.会同有关部门做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

　　6.领导全县少先队工作，落实“全团带队”，搞好团队的衔接，协调各方面力量关心少年儿童成长成才。

　　7.负责县“希望工程”领导小组办公室日常工作，做好“希望工程”援助建校和援助学生管理工作。

　　8.做好未成年人思想道德建设和预防未成年人犯罪工作。

　　9.做好服务西部计划大学生志愿者的各项管理工作。

　　10.协助政府教育部门做好中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

　　11.承担县委、县政府、团市委交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　团县委属县财政全额拨款行政单位，根据职能要求，团县委内设2个机构，即团务股、青少年工作股。根据《中共凤庆县委办公室关于印发中国共产主义青年团凤庆县委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（凤办发〔2015〕128号）文件，中国共产主义青年团凤庆县委员会人员编制5名（行政编制4名）。其中：书记1名（正科级），副书记2名（副科级）；股室领导职数2名。

　　（三）重点工作概述

　　（一）持续强化思想引领。始终把学习宣传贯彻党的十九大、十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前首要政治任务。一是强化宣传教育活动。围绕习近平总书记在纪念五四运动100周年大会重要讲话精神和县委十四届十五次全会精神，组织发动全县团干部及团员青年开展形式多样的学习活动，形成团县委党组专题学、团委干部日常学、团员青年重点学氛围。通过开展大学生志愿者工作学习交流会、学习观看“青年大学网上主题团课”等形式，以点带面指导发动全县2万余名青年参加学习中央、省、市、县有关精神。“十一”期间通过组织“我和我的祖国”快闪活动激发了广大干部群众干事创业、报效国家的巨大热情，参与活动市民共1000余人。在全县少先队组织中开展“争做新时代向上向善好青年”、“你好，新时代”等主题教育实践活动，覆盖少先队员1万余人。积极开展“不忘初心·紧跟党走”主题教育，推动各领域基层团组织积极组织开展学习习近平总书记系列重要讲话精神。二是做实推优示范带动。积极选树青少年优秀典型，五四期间选拔推荐市级“优秀团干部”2人、“优秀团员”3人。表彰县级“优秀团干部”5人、“优秀团员”15人。表彰县级“五四红旗团委”2个，“五四红旗团支部”5个，“青年五四奖章”3人。三是加强宣传阵地建设。在各乡镇、中小学、职业技术学校和县直机关企事业单位团组织建立网宣群。充分利用凤庆共青团微信、微博、抖音APP和快手APP等新媒体工具等网宣平台，紧紧围绕热点话题谋划采编，推出内容积极向上、富有凤庆特色、深受青少年喜爱的新媒体作品，讲述好故事，传递正能量。“凤庆青年”微信公众号等平台阅读点击量累计达70万次。结合村“青年之家”服务站建设，扎实开展青年大学习活动，进一步加强对青少年思想引领工作。

　　（二）以打造团青品牌为关键，服务青少年成长成才。把坚持巩固开展团组织的特色品牌工作抓紧抓实。一是打造希望公益项目品牌。不断拓宽资金来源渠道，积极争取香港苗圃行动、澳门公务专业人员协会、云南省青基会等社会各界爱心团体、人士支持，加大希望工程实施力度。年内共发放苗圃助学金及澳门公务专业人员协会助学金48.35万元，受助学生350人，争取澳门公务专业人员协会捐赠郭大寨庆祝澳门回归希望小学综合楼建设资金50万元，争取上海大众援建希望小学项目1个，项目资金50万元，向上争取音乐教室3所，项目资金6万元，争取体育器材资助资金2万元。扎实开展爱心圆梦大学公益活动，募集社会爱心25万元，帮助贫困大学生165人。依托东莞凤庆挂职干部争取学生校服、书包、手套、鞋子等物资，价值约85万元、篮球场建设资金13万元、助学金2万元。二是打造青年志愿服务品牌。圆满完成2019年度大学生服务西部计划云南省地方项目招募工作，目前在岗国家项目志愿者11人（含研究生支教团8人），地方项目68人。联合共青团凤庆县委驻北京工作委员会、驻上海工作委员会开展“京沪学子情，能量暖传递”主题的高校优秀学子回访母校活动2场次，服务考生1500余人。积极组织志愿者参加全县各类节庆、赛事活动，服务各类节庆、赛事志愿者累计达200余人。四是打造校地合作品牌。积极主动与中山大学团委、云南大学团委汇报对接，服务中山大学第十届青马班、马研班学生70余人；通过积极汇报对接，中山大学已计划把共青团工作部分经费纳入年初扶贫经费预算。五是打造服务青年婚恋品牌。成功举办了“相约七夕，爱在滇红”青年交友婚恋活动，参与活动青年200余名。

　　（三）以全力落实从严治团为要求，抓实团务基础。坚持把从严治团贯穿于各项工作的始终。一是抓实党建主责。严格落实县委《关于健全完善基层党建工作责任落实体系的实施意见》，县委组织部将团建工作列入党建考核内容，团建纳入各级党委党建工作责任制的重要内容，形成党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责、党员干部带头示范、共青团组织尽职尽责的工作格局。二是加强干部队伍建设。改进机关团干部的结构和轮岗交流机制。从银行系统选派1人到团县委挂职书记助理。坚持教育培训与实践锻炼相结合，选派1名县级优秀青年干部到团省委学习锻炼，圆满完成优秀青年到中山大学学习培训工作，培训优秀青年干部32人，同时，争取到中山大学青年干部培训经费30余万元，用于青年干部到中山大学开展学习培训。三是深化共青团改革，加强团员队伍管理。继续深入落实“三会两制一课”等团员教育管理制度，改进团员发展和教育管理，制定团员发展规划，强化县域统筹，发挥和彰显团员的先进性。2019年全县发展团员800名。截至12月，全县共有14至28周岁青年83312名，团员11212名，团青比13.46%。

　　（四）以服务经济社会发展大局为目标，引领青年创新创业创优。把支持青年创新创业创优作为共青团服务青年的有力抓手常抓不懈。一是健全完善以青年为本的服务机制。以“两会”为契机，畅通反映青少年利益诉求的渠道，推进“面对面”活动常态化、制度化、规范化。全县共召开“共青团与人大代表、政协委员面对面”座谈会5场次，深入各基层团组织开展“倾听日”活动2场次。扎实推动团员注册成为志愿者工作，通过“云南青年志愿者”网站注册志愿者机构25个、团队315个、志愿者1.5万人。二是积极推动创业就业服务工作。依托 “贷免扶补”、创业担保贷款项目，服务更多青年创业就业，年内受理贷免扶补贷款申请35户，创业担保贷款申请15户，目前共完成贷款700万元，带动就业人数89人，完成农村劳动力培训622人，转移就业4876人。三是进一步推进“青年之家”等团属阵地建设工作。完成凤庆县青年之家后期建设工作，建成五四运动展室1个，心理咨询室1个。

　　（五）以中心工作为切入点，全力服务党政大局。把凝聚青年力量服务县委、县政府中心工作作为重中之重，积极各项中心工作。一是继续扎实开展脱贫攻坚工作。根据脱贫攻坚部署安排，今年以来共青团凤庆县委继续加强挂钩村脱贫攻坚工作，选派1名干部长期驻村，按照脱贫攻坚要求扎实开展各项工作。年内，组织干部职工到挂钩村累计开展各类走访慰问20场次，拨付挂钩村工作经费1万元，协调工作经费2万元，资助困难大学生10人，协调烤烟路建设资金54.5万元。二是扎实完成县级招商引资任务。完成招商引资任务8000万元，完成上级下达任务的100%，完成向上争取资金100万元，完成上级下达任务的100%。三是扎实开展创卫工作。携手环境局凤庆分局、凤庆县教育体育局组织开展了“凤庆县2019年环保洁净行动”，300余名学生代表、城市居民代表参与活动并签署了环保洁净承诺；牵头举办了凤庆县“六五”世界环境日系列活动之慰问环卫工人志愿活动，慰问环卫工人300余人，慰问物资达6万余元；充分发挥青年志愿者作用，开展了“以人为本创建卫生城市·团结一心共建美好凤庆”为主题的创卫志愿服务活动3场次，参加活动志愿者500余人；顺利组织开展了全民创卫低碳绿色出行为主题的“迎大庆 毅起走”健步走活动，参与市民1000余人。

　　二、预算单位基本情况

　　团县委编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下:在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤编制1人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人；

　　离退休人员 0人；

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年团县委财务总收入172.1万元，其中：一般公共预算财政拨款172.1万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。　与上年对比减少4.7万元，主要原因是纳入财政预算在职实有人数较上年减少1人及编外人员减少1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入172.1万元，其中，本年收入172.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款172.1万元（本级财力172.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少4.7万元，主要原因是纳入财政预算在职实有人数较上年减少1人及编外人员减少1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出172.1万元。财政拨款安排支出172.1万元，其中，基本支出163.1万元，项目支出9万元，与上年对比减少4.7万元，主要原因是纳入财政预算在职实有人数较上年减少1人及编外人员减少1人。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出139.92万元；社会保障和就业支出4.87万元；卫生健康支出3.44万元；住房保障支出23.87万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：

　　基本支出：2020年用于保障团县委正常运转的基本支出163.1万元，包括基本工资，津贴补贴等（工资福利支出）77.34万元，占基本支出的47.4％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）7.55万元，占基本支出的4.6％；村（居）民小组团支部书记生活补助、西部志愿者生活补助（对个人和家庭的补助支出）78.22万元，占基本支出的48.0％。

　　项目支出：2020年用于团县委项目支出合计9万元，主要用于团的专项工作经费支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　团县委无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年政府采购预算为2.3万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　团县委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　团县委2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　团县委2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　较上年相比无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　团县委2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算数持平；公务用车运行维护费2万元，与2019年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　较上年相比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2020年共青团凤庆县委机关运行经费预算安排16.56万元。其中：办公费10万元，会议费0万元，培训费0.46万元，工会经费0.61万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费-公务交通补贴3.48万元。与上年对比减少1.39万元，主要原因是2020在职实有人数减少1人。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　监督索引号53092100171200111

　　附件：团县委2020年预算公开表20200617041344238.xls