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　　凤庆县融媒体中心2020年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县融媒体中心2020年部门预算编制说明

　　第二部分 凤庆县融媒体中心2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县融媒体中心2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　(1)认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则，坚持马克思主义新闻观，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

　　(2)宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为全县经济社会发展提供舆论支持，为谱写中国梦凤庆篇章营造良好的舆论氛围。

　　(3)发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。

　　(4)负责县广播电视、电台、县讯(报)、凤庆网、凤庆手机报、官方微博、微信公众号、移动客户端等媒体内容的生产发布。

　　(5)负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。

　　(6)落实全县新闻报道计划，积极开展对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。

　　(7)负责全县新闻业务管理和对外宣传通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。

　　(8)完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县融媒体中心为县委直属公益一类事业单位，归口县委宣传管理，正科级。县融媒体中心内设机构6个，按股所级进行配置。分别为综合办公室、编联部、采访部、专题部、新媒体部、技术部。

　　凤庆县融媒体中心事业编制22名。其中，主任1名(正科级)，副主任4名(副科级)，专业技术人员编制17名。

　　（三）重点工作概述

　　1.加大对上汇报对接联系，加快中心平台建设。积极主动向上汇报争取，请求上级给予技术和资金补助，确保按时按要求按标准推进中心平台建设，真正实现媒体融合发展；加强沟通汇报，争取解决人员编制问题，或聘请相关专业人才，解决人员不足问题。

　　2.围绕中心工作，提高新闻宣传质量。2020年我中心将紧紧围绕县委县政府的中心工作，坚持正确的舆论导向，提高新闻宣传质量，根据需要适时开辟各类专题专栏，挖掘我县在党建、社会、经济、文化等方面的重大部署、重大成就、典型人物的模范事迹。着力开办一些具有鲜明特色，定位准确，内容贴近群众、贴近实际、贴近生活，群众喜闻乐见的广播电视栏目。努力打造新媒体，创新新媒体栏目设置，改进宣传报道形式，吸引更多的粉丝，提高我中心新媒体的影响力。

　　3.强化播出安全管理，确保安全生产和安全播出。继续强化各项安全播出制度，进一步完善和落实安全播出的有关规章制度加大对采编播制设备的维护和维修保障，确保节目播出安全。加强安全管理和教育培训，做好培训和演练，提高技术人员应急处置能力和安全保障水平，增强全体干部职工的工作责任心和业务素质，强化安全责任意识、加强隐患排查，提升安全防范能力，进一步构建安全播出保障体系，确保安全播出零事故。

　　4.狠抓党风廉政建设，加强队伍建设。继续抓好党员干部职工的党风廉政建设、思想政治建设、业务学习教育工作，严抓反腐倡廉工作，进一步提高队伍素质。结合中心实际及县级融媒体中心运营需要，调整完善内控管理制度和考核奖惩机制，优化岗位设置和岗位选择，实现科学有效管理。采取“请进来，走出去”的方式进一步拓宽培训渠道，有针对性地开展业务和理论学习，提高专业技能，促进岗位成才，形成一批具有时代特征的复合型、创新型人才，以适应新媒体、新技术、新业态要求，为融媒体的健康发展提供有力保障。同时，创新运营机制，坚持采编经营两分开的基础上增强自身的“造血”功能，使融媒体中心通过市场化运营实现价值变现，提高整体实力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有24人，其中： 财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 368.77万元，其中：一般公共预算财政拨款368.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增长100%，主要原因是2019年3月机构改革，本单位属新成立单位，故增长率为100%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 368.77万元，其中:本年收入368.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款368.77万元（本级财力368.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增长100%，主要原因是2019年3月机构改革，本单位属新成立单位，故增长率为100%。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 368.77万元。财政拨款安排支出 368.77万元，其中：基本支出341.77万元，与上年对比增长100%，主要原因是2019年3月机构改革，本单位属新成立单位，故增长率为100%；项目支出27万元，与上年对比增长100%，主要原因是2019年3月机构改革，本单位属新成立单位，故增长率为100%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　凤庆县融媒体中心2020年预算支出368.77万元。其中207类文化旅游体育与传媒支出290.12万元，其中基本支出263.12万元、项目支出27万元；208类社会保障和就业支出33.54万元，主要用于职工养老保险及遗属补助支出；210类卫生健康支出20.72万元，主要用于职工医疗支出；221住房保障支出24.39万元，主要用于职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　凤庆县融媒体中心2020年预算支出368.77万元。其中：基本支出341.77万元，主要用于301类工资福利支出327.99万元（基本工资93.13万元，津贴补贴53.15万元，绩效工资100.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.51万元，职工基本医疗保险缴费20.00万元，其他社会保障缴费4.69万元，住房公积金24.39万元）；

　　302类商品和服务支出12.68万元（办公费1.68万元，差旅费1.82万元，培训费3.05万元，公务接待费2.02万元，工会经费4.07万元，福利费0.04万元）；

　　303类对个人和家庭的补助1.1万元（生活补助1.03万元，其他对个人和家庭的补助0.07万元）；

　　项目支出27万元，主要用于302类商品和服务支出25万元（办公费18万元，维护/修费7万元）；310类资本性支出2万元（信息网络及软件购置更新2万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）凤庆县融媒体中心无列入市对下专项转移支付情况。

　　（二）凤庆县融媒体中心无列入县对下补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.9万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.02万元，较上年增加2.02万元，增长100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县融媒体中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县融媒体中心2020年公务接待费预算为2.02万元，较上年增加2.02万元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。主要原因是2019年3月机构改革，本单位属新成立单位，故增长率为100%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县融媒体中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　凤庆县融媒体中心无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.机关运行经费：行政事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　2.文化旅游体育与传媒支出：政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县融媒体中心2020年机关运行经费安排368.77万元，与上年对比增长100%，主要原因是2019年3月机构改革，本单位属新成立单位，故增长率为100%。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　监督索引号53092100173400111

　　附件：凤庆县融媒体中心2020年部门预算公开表2020062108425399120200622113529969.xls