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　　腰街彝族乡人民政府2020年预算公开目录

　　第一部分 腰街彝族乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　第二部分 腰街彝族乡人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　腰街彝族乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　腰街彝族乡人民政府主要对腰街彝族乡境内的政治、经济、文化、社会进行管理和服务，对政府日常工作运转的收入和支出进行管理。

　　（二）机构设置情况

　　政府下设各个分支机构，对全乡经济、农田水利、文化、社会保障、财政财务、社会服务等工作提供服务。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化项目引领，加快推进经济社会全面发展

　　坚持抓项目就是抓发展，抓大项目就是抓大发展理念。把项目建设作为高质量跨越式发展的突破口和着力点，扩大有效投资，优化项目结构，全力提速基础设施建设，充分发挥投资对稳增长、强支撑、补短板的关键性作用。从规划、政策、文件中寻找项目、谋划项目、生成项目，最大限度地挖掘、整合、运用各方面的资源和力量，将各类资金和项目向最贫困的村、最困难的群众和最急需解决的问题聚焦，持续推进农村基础设施建设。围绕项目快开工、早建设、速投产，进一步营造比速度、比形象、比服务的工作氛围，增强向前延伸和提前介入意识，全速推进项目建设进程。2020年实施好凤庆县腰街特困人员供养服务设施（敬老院）建设项目、凤庆县腰街彝族乡民族团结示范乡建设项目、腰街彝族乡腰街村太平山公益性骨灰公墓建设项目、香堂文化街建设项目、沪滇协作等项目建设，确保项目早日竣工，尽早发挥效益。通过推进项目建设，不断完善基础设施，全面提升公共服务水平，培育新的经济增长点，不断扩大全乡经济总量。

　　2.抓实产业提升，实现产业发展新转型

　　进一步转变农业发展方式，以工业化理念推动高原特色农业高质量发展，加快构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系。按照强化配套、科技支撑、提高单产、提高品质的思路抓实烤烟生产，种植烤烟3400亩。巩固农业产业基础，优化农业产业布局，以基地建设为抓手，突出传统产业提质增效，重点抓好核桃、茶叶管护，做优、做精茶叶产业，推进茶叶产业向质量效益型转变，按照强化管护、移密补稀、提升品质的思路抓实核桃产业，采取合作社统筹、党员带头、大户联动的方式推进标准化管护。保证粮食安全，粮食播种面积稳定在2.5万亩以上。创新农业发展载体，积极发展“互联网+现代农业”，加快构建现代农业生产经营体系。鼓励和扶持家庭农场、专业大户、农民合作社、农业龙头企业，加快推进核桃、魔芋初制小龙头企业建设，促进农业发展组织化、规模化、专业化。以市场需求为导向，延长产业链、提升附加值，实现农业产业综合效益明显提升，建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美丽乡村。

　　3.进一步巩固脱贫成效，为全面小康持续发力

　　认真贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，坚持把提高脱贫质量放在首位，紧紧围绕“两不愁三保障”目标，按照摘帽“不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管”的“四不摘”要求，全面落实精准扶贫、精准脱贫基本方略，加强沪滇协作和定点扶贫，巩固完善专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”工作格局，扎实抓好产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁、社会保障服务水平、农村基础设施和公共服务水平、农村人居环境、扶贫资金使用效益、脱贫攻坚与乡村振兴衔接“八大提升”工程，全面巩固提升“两不愁三保障”成果，实现整体高质量脱贫，脱得干干净净、脱得生机勃勃；做好档案达标提升工作，根据动态管理结果，整改完善乡、村、户档案，在痕迹资料方面做到整理规范、应有尽有；坚持把扶贫同扶志、扶智结合起来，引导贫困群众树立劳动致富观念，自觉摒弃“等靠要”思想，发扬自力更生、自强不息的精神，有效激发贫困人口内生动力，有效消除精神贫困；做好群众满意度提升工作，加大脱贫工作措施、成效宣传，帮助群众算清惠民政策受益账、基础设施和公益事业共享账、脱贫致富明细账，让贫困群众知党恩、感党恩、报党恩；建立健全稳定脱贫、防范返贫的长效机制，扎实开展脱贫人口“回头看”，加强对边缘农户、易返贫农户的监测和帮扶，出现风险点及时进行补短，并对对标补短及风险化解工作进行回头看，全面巩固提升对标补短及风险化解工作成果，有效防止贫困人口返贫，确保全面小康路上一个人都不掉队。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位7个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制58人，其中：行政编制 29人，事业编制29人。在职实有58人，其中： 财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1443.44万元，其中：一般公共预算财政拨款1040.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转403.18万元。与上年对比增加47.39万元，增加主要原因是有新人员考入导致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 1443.44万元，其中:本年收入1040.26万元，上年结转403.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1040.26万元（本级财力1040.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加47.39万元，增加主要原因是有新人员考入导致。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1040.26万元。财政拨款安排支出 1040.26万元，其中：基本支出1038.90万元，与上年对比增加46.4万元，增加主要原因是工资福利支出增加；项目支出1.37万元，与上年对比增加1万元，增加主要原因是项目增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出367.04万元；文化旅游体育与传媒支出10.30万元；社会保障和就业支出178.53万元；卫生健康支出49.41万元；农林水支出347.52万元；住房保障支出54.76万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1038.90万元，项目支出1.37万元）。

　　1.基本支出1038.9万元，其中：工资福利支出806.17万元（基本工资185.42万元、绩效工资115.57万元、津贴补贴253.44万元、奖金69.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.16万元、职业年金缴费0.62万元、职工基本医疗保险缴费47.52万元、其他社会保障缴费9.09万元、住房公积金54.76万元），商品和服务支出110.81万元（办公费47.11万元、会议费5万元、培训费6.58万元、公务接待费7.02万元、工会经费8.77万元、福利费0.0974万元、公务用车运行维护费10.50万元、其他交通费用25.74万元），对个人和家庭的补助121.91万元（生活补助121.83万元、其他对个人和家庭的补助0.078万元）。

　　2.项目支出1.37万元，其中：武装工作经费1万元、安全生产工作经费0.37万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　县对下补助事项

　　本单位2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金13.32万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县腰街彝族乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.32万元，较上年增加9.36万元，增长236%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县腰街彝族乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县腰街彝族乡人民政府2020年公务接待费预算为2.82万元，较上年增加1.16万元，增长69.88%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，增加的主要原因是脱贫攻坚投入加大。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县腰街彝族乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费预算为10.50万元，较上年增加8.2万元，增长356%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.50万元，较上年增加8.2万元，增长356%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，增加的主要原因是脱贫攻坚投入加大。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位2020年无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5.政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县腰街彝族乡人民政府2020年机关运行经费安排86.28万元，其中：办公经费77.30万元，会议费5.00万元，培训费3.999万元与上年对比减少30.79，减少主要原因是压缩一般性支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：凤庆县腰街彝族乡人民政府2020年部门预算公开表.xls

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