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　　凤庆县科学技术局2020年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县科学技术局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县科学技术局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县科学技术局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　凤庆县科学技术局，为凤庆县人民政府工作部门。主要职责是：

　　1、贯彻执行国家及省科技进步法律法规和方针、政策，牵头拟定科技发展和政策，起草科技方面的地方性法规和政策规章草案，并组织实施和监督。

　　2、组织制定并实施县级科技计划，审批科技计划项目，牵头协调建设创新型凤庆的有关工作。

　　3、负责管理列入县科学技术局的县级科学事业费、科技专项资金的预决算，科技经费使用的监督管理。

　　4、研究提出全县科技体制改革政策和措施建议，推进科技体制改革工作。

　　5、会同有关部门拟定高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策，组织应用先进技术和高新技术对传统产业进行改造和提升；指导现代农业示范区及高新技术企业和示范区的建设。

　　6、组织拟定科技促进农村和社会发展的政策，并制定措施和办法，促进以改善民生为重点的农村和社会建设。

　　7、会同有关部门拟定产学研结合的有关政策，制定科技推广政策，开展科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，联系高校、科研院所、科技型企业，协调开展技术转移和成果转化，并组织开展技术培训和新产品展销，推动企业自主创新能力建设。

　　8、开展科技成果信息汇交与发布，广泛搜集、筛选、分析、加工各类技术需求、人才和团队需求等信息，发布一批符合产业转型升级方向、投资规模与产业带动作用大的科技成果包，为县委县政府提供决策参考。

　　9、负责归口管理高层次人才的培养和引进工作，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施，负责县级科技人才培养和引进管理工作。

　　10、负责全县科技成果管理、科技奖励、科技保密及技术市场工作，负责有关科技评估管理和科技统计管理工作。

　　11、研究提出全县科学技术普及工作的规划、计划，牵头负责指导协调全县科学技术普及工作。做好科技信息、科技期刊管理工作。

　　12、指导协调全县各部门和乡（镇）科技管理工作。

　　13、负责科技招商、科技合作与交流工作。

　　14、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职能凤庆县科学技术局内设4个职能股（室）：设办公室、科技计划管理股、战略规划与创新体系建设股、科技成果转化中心。将原有的“知识产权管理”职能划出县市场监管局，从人社局划入“外国专家管理”职能。

　　（三）重点工作概述

　　为服务好乡村振兴，巩固脱贫成效，围绕凤庆产业发展，计划在13个乡镇的贫困地区开展70期、10000人次的农村实用技术培训，通过培训使贫困家庭有1个科技明白人，基本掌握1-2门农村实用技术，在172万亩核桃基地上开展核桃全产业链科技创新关键技术研究与应用示范，研发新产品3个以上，开展核桃产地初加工技术及设备研发；建设核桃脱青、清洗、烘烤一体化生产线10条以上；开展核桃壳、核桃分心木、核桃仁衣等副产物综合利用研究；建立核桃分心木和仁衣中1-2种功能成分的提取技术和定量分析技术；开展核桃质量追溯体系及品牌建设。我县有核桃加工企业10多户，初步具备核桃初深加工能力。引进中药材新技术、新品种试验示范1000亩以上，我县有中药材企业5户，具有中药材试验、示范种植能力。

　　凤庆县科技三项费是保障项目实施的主要条件，开展试验、中试、示范是科学技术局的主要职能之一：1、计划在13个乡镇开展70期10000人次的农村实用技术培训，通过培训使贫困家庭有1人科技明白人。2、引进中药材新品种、新技术重楼、滇黄精、当归等中药材1000亩。3、培育科技特派员100名，采取科技特派员+科技示范户+辐射带动脱贫户的技术模式。4、争取国家、省、市级科技计划项目、组织开展前期科技计划项目调研、策划、申报。

　　年度绩效目标：

　　围绕凤庆产业发展、开展农村实用技术培训10000人次，应用新技术、新成果在全县172万亩核桃，与科研院所合作，解决核桃产品科技含量不高，增加值少的技术难题；培育科技特派员100名，采取科技特派员+科技示范户+辐射带动脱贫户的技术模式。引进中药材新品种、新技术重楼、滇黄精、当归等良种开展中药材试验示范1000亩；通过项目实施实现农民增收、企业增效、财政增长的目标，为我县产业发展提供技术支撑。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 5人，事业编制1人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人，遗属补助人员2人。

　　车辆编制数1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 206.89万元，其中：一般公共预算财政拨款206.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，与上年对比减少8.84%，主要原因是在职人员退休2人,人员工资及公用经费相应减少；上年结转资金275.61万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 206.89万元，其中:本年收入206.89万元，上年结转275.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款206.89万元（本级财力176.89万元，专项收入30万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少8.84%，主要原因是在职人员退休2人，人员工资及公用经费相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出206.89万元。财政拨款安排支出 206.89万元，（其中：基本支出176.89万元，与上年对比减少20.06万元，减少10.19%，主要原因是在职人员退休2人，人员工资及公用经费相应减少；项目支出30万元，与上年对比没有增减；上年结转275.61万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2020年按功能科目分组支出206.89万元，主要用于科学技术支出171.69万元、社会保障和就业支出15.53万元、卫生健康支出8.86万元、住房保障支出10.81万元，主要用于人员工资、津贴补贴支出、日常办公费、遗属生活补助费支出；2060199项目支出30万元，主要用于科技培训、开发新产品、引进中药材等新技术、新产品试验示范；上年结转资金275.61万元，主要用于还未实施结束的项目中。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年按经济科目分组支出206.89万元，工资福利支出161.09万元、商品服务支出14.69万元、对个人和家庭补助支出1.12万元（其中：基本支出176.89万元，项目支出30万元）；上年结转资金275.61万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2020年无对下专项转移支付预算。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县科学技术局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）2万元，减少100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县科学技术局2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年比较无变化。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县科学技术局2020年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。增减变化原因是因为2020年我单位公务接待费不纳入部门预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县科学技术局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2万元，减少100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年比较无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2万元，减少100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，增减变化原因是车子达到黄标车已报废。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位2020年无重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县科学技术局2020年机关运行经费安排5.67万元，其中：办公费2万元、差旅费0.5万元、职工教育经费及福利费1.37万元、工会经费1.8万元、与上年对比减少2.93万，减少34.07%，主要原因分析是公务用车运行维护费因小车达到黄标车报废，所以小车经费减少。

　　(三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　监督索引号53092100130600111

　　附件：2020年科学技术局预算公开表