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　　凤庆县地震局2020年部门预算公开

　　第一部分 凤庆县地震局部门2020年部门预算编制说明

　　第二部分 凤庆县地震局部门2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分 凤庆县地震局部门2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　凤庆县地震局贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于防震减灾工作的方针政策和决策部署，主要职责是：

　　1.拟定全县防震减灾规划并组织实施；制定全县监测台网规划；参与编制城市总体规划和国土利用规划。

　　2.负责贯彻执行国家、省、市、县防震减灾工作的方针政策、法律法规和有关技术规范；防震减灾工作管理职能的分解与督促落实，拟定有关防震减灾工作地方性规范性文件，并监督检查其执行情况。

　　3.负责全县地震监测、预报的监督管理；地震监测台网规划实施；建立地震监测信息共享平台；加强对地震监测设施、地震观测环境、典型地震遗址遗迹保护；地震监测预报监督管理及“三网一员”（地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网、防震减灾助理员）建设；强震动监测设施的备案和工作指导；地震宏观异常的调查核实；组织震情会商，提出地震趋势预报意见和重点监视防御区及建议；余震监测、震后趋势判定，震情信息上报；地震资料信息收集归档。

　　4.承担全县建设工程地震安性评价及抗震设防要求监管责任；承担基本建设审批程序的建设工程抗震设防要求审核、确认与备案监管责任；农村民居住宅和乡村公共设施抗震设防工作技术指导和服务咨询；承担地震安全性评价单位从业监管责任。

　　5.参与地震应急避难场所规划建设；审核涉及地震震情的宣传报道文稿，统一震情报道口径；参与地震灾害损失调查评估、地震灾区恢复重建规划。

　　6.会同有关部门开展防震减灾知识宣传教育，提高全社会的防震减灾意识和自救互救能力。

　　7.积极推进地震科学技术研究和科技成果的推广运用；组织开展地震科技合作与交流；参与区域地震协作联防，指导地震行业学会、协会工作。

　　8.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县地震局共设3个股室，办公室、监测预报股、灾害预防股。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，我局将认真贯彻落实县委、县政府和市地震局的部署要求，突出地震灾害预防和风险管理，不断提升地震监测、震害防御、临震应急和科普宣传水平，切实增强全县综合防范地震灾害风险能力，努力为建设美丽凤庆提供更加坚实的地震安全保障。

　　1.加强组织领导，发挥议事协调机构作用

　　发挥县防震减灾工作领导小组办公室职能作用，进一步加强工作机制、改善监测预警装备仪器、经费投入保障，切实改善防震减灾工作条件。细化分解防震减灾工作目标任务，突出抓好重点工作和重点项目，促进防震减灾各项工作落地见效。

　　2.加强台站管理，努力提高地震监测水平

　　加强地震监测台站运行管理，保证台站监测数据准确。不断推进地震群测群防“三网一员”体系建设，落实异常信息上报工作，及时跟踪和分析监测数据资料的变化,切实做到上情下达、下情上报。

　　3.加强抗震设防监管，降低地震灾害风险

　　加强地震灾害风险管控，开展重大基础设施、重要生命线工程、次生灾害源工程开展地震灾害风险隐患排查与治理。推进工程建设项目抗震设防审批制度改革，加强建设工程抗震设防要求核定和地震安全性评价监管。推进地震安全示范工程创建，不断降低地震灾害风险。

　　4.加强地震应急演练，提高临震处置能力

　　主动适应“大应急”管理体制的要求，加强与相关单位的信息共享、部门联动，修订地震部门应急预案，切实提升应急服务能力。继续指导学校、医院、街道、社区和企事业单位开展地震应急疏散演练，提高临震应急避难能力。

　　5.加强科普宣传，提升防震减灾科学素质和能力

　　坚持在常态科普上下功夫，继续做好重要时段的集中宣传教育，推进地震科普“六进”活动向农村基层延伸。扎实开展国家、省级防震减灾科普示范学校和社区创建工作。

　　6.加强党的建设，营造良好政治生态

　　坚持政治理论学习，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实“三会一课”等制度，深入推进机关党组织标准化建设。认真落实党风廉政建设主体责任，运用好监督执纪“四种形态”，营造风清气正的政治生态。不断改进工作作风，强化激励约束机制，敢于担当、勇于作为，为防震减灾事业发展营造良好干事创业环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入135.48万元，其中：一般公共预算财政拨款135.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转7.17万元。与2019年预算收入115.7万元相比，增加了19.78万元。主要原因是人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 135.48万元，其中:本年收135.48万元，上年结转7.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.48万元（本级财力135.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与2019年预算收入115.7万元相比，增加了19.78万元。主要原因是人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 135.48万元。财政拨款安排支出135.48万元，其中，基本支出130.08万元，与2019年预算支出107.4万元相比，增加了22.68万元。主要原因是人员经费增加。项目支出5.4万元，与2019年预算支出8.3万元相比，减少了2.9万元。主要原因是地震监测项目经费减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）功能分类预算支出15.12万元，主要用于在编实有职工的机关事业单位基本养老保险财政配套部分支出；2101102（事业单位医疗）款支出7.5万元，主要用于在编实有职工的医疗保险财政配套部分支出；2101199（其他行政事业单位医疗支出）款支出0.3万元，主要用于在编实有职工的大病保险财政配套部分支出；2210201（住房公积金）款支出8.64万元，主要用于在编实有职工的住房公积金财政配套部分支出；2240550（地震事业机构）款支出98.52万元，主要用于地震事业机构支出；2240504（地震监测）款支出5.4万元，主要用于地震监测工作经费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年按经济科目分类支出，工资福利支出123.47万元；商品和服务支出6.6万元；对个人和家庭的补助0.01万元，地震监测项目支出5.4万元（其中：基本支出130.08万元，项目支出5.4万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　凤庆县地震局无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年无增减，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　2020年公务接待费预算为0万元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位2020年无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、经济科目

　　经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2、功能科目

　　功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3、一般公共预算收入

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　4、一般公共预算支出

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　5、财政拨款收入

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　6、其他收入

　　其他收入：是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　7、三公经费

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8、国有资本经营预算

　　指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

　　9、政府采购

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　10、结余结转

　　结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　11、年初结转结余

　　年初结转结余：是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　12、年末结转结余

　　年末结转结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　13、基本支出

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　14、项目支出

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15、预算绩效管理

　　是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

　　16、转移支付

　　是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位2020年无机关运行经费安排变化情况及原因说明。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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