监督索引号53092100147200000

　　凤庆县投资促进局2020年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县投资促进局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 凤庆县投资促进局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县投资促进局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责统筹全县招商引资工作，起草招商引资相关政策、综合性文件、总结、报告等；

　　2、负责全县招商引资工作年度计划、目标任务分解、年终量化考核工作；

　　3、负责统筹协调和指导好全县各责任单位的招商引资工作；

　　4、负责收集、整理、论证、包装招商引资项目，做好项目储备；

　　5、负责做好招商引资统计和档案管理工作；

　　6、负责招商引资项目的宣传推介；

　　7、负责做好企业、客商来凤考察服务和保障工作；

　　8、完成上级交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县投资促进局为县人民政府直属正科级事业单位。下设3个股室，即综合办公室、对内对外合作股、企业服务股，在职在编实有人数8人，全部为管理人员，其中管理七级1名、八级2名、九级5名。

　　（三）重点工作概述

　　1、完成全县招商引资市外到位资金102.5亿元，增长12%，其中，省外到位资金102.5亿元，增长12%。县投资促进局完成招商引资市外到位资金5亿元。　　

       2、认真履行招商引资工作委员会办公室职责，统筹协调和指导好全县各责任单位的招商引资工作。　　

       3、认真做好全县招商引资工作年度计划、目标任务分解、年终量化考核工作。　　

       4、认真做好招商项目储备和动态管理工作。围绕全国、全省、全市、全县政府工作报告找项目，结合我县重点产业和发展方向，突出抓好以茶叶、核桃为主的全产业链招商，以康养地产和文旅大健康产业为主的招商，充分挖掘重点项目，精心策划包装一批以市场为导向、成熟度高、吸引力强的高质量招商项目，提高项目成熟度和充实项目储备库。　　

       5、扎实开展好重大招商活动。积极筹划和参加“商洽会、边交会”等重大节会和各类招商活动，扎实做好县级领导带队外出招商的协调、服务工作。　　

       6、认真做好企业、客商来凤考察服务和保障工作，做好项目推介、洽谈、跟踪、服务工作，提高项目签约率和落地率。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 153.45万元，其中：一般公共预算财政拨款153.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　较上年总收入167.7万元减少14.25万元，主要原因是人员经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 153.45万元，其中:本年收入153.45万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.45万元（本级财力153.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　较上年总收入167.7万元减少14.25万元，主要原因是人员经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出153.45万元。财政拨款安排支出 153.45万元，其中：基本支出117.45万元，较上年基本支出127.7万元减少10.25万元，主要原因是人员支出经费减少；项目支出36万元，较上年40万元减少4万元，主要原因是招商引资活动费用压缩。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出90.56万元，社会保障和就业支出10.94万元，医疗卫生与计划生育支出7.75万元，住房保障支出8.2万元，项目支出36.00万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出117.45万元，项目支出36万元）。基本支出：

　　301工资福利支出：110.96万元

　　30101基本工资：29.8万元

　　30102津贴补贴：18.92万元

　　30107绩效工资：34.02万元

　　30108机关事业单位养老保险缴费：10.93万元

　　30110职工基本医疗保险缴费：7.5万元

　　30112其他社会保障缴费：1.59万元

　　30113住房公积金：8.2万元

　　302商品和服务支出：6.48万元

　　30201办公费：0.47万元

　　30202印刷费：0.2万元

　　30207邮电费：0.2万元

　　30211差旅费：0.6万元

　　20215会议费：0.3万元

　　30216培训费：1.33万元

　　30228工会经费：1.36万元

　　30229福利费：0.016万元

　　30231公务用车运行维护费：2.0万元

　　303对个人和家庭的补助：0.006万元

　　30399其他对个人和家庭的补助：0.006万元

　　项目支出：招商引资工作经费36.00万元

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2020年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位2020年无政府采购预算情况。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县投资促进局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少0.1万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县投资促进局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县投资促进局2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县投资促进局2020年公务用车购置及运行维护费为2.0万元，较上年减少0.1万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.0万元，较上年减少0.1万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。压缩招商活动使用公务用车频次。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　完成全县招商引资市外到位资金102.5亿元，增长12%，其中，省外到位资金102.5亿元，增长12%。县投资促进局完成招商引资市外到位资金5亿元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　不涉及专用名词

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　不涉及机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：凤庆县投资促进局2020年部门预算公开表

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