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　　凤庆县工商业联合会2020年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县工商业联合会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 凤庆县工商业联合会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县工商业联合会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　凤庆县工商业联合会（商会）是县委领导下的人民团体，是县委和政府联系非公经济代表人士的桥梁，是管理非公经济的助手，同时是全县的民间商会。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县工商联现有行政机构1个，人员9人，其中：行政人员9人（在职5人，退休4人）。凤庆县工商业联合会（商会)设3个内设机构。（办公室，会员经济部，社会扶贫办公室）

　　（三）重点工作概述

　　一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

　　（一）加强党的政治建设

　　1、把学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，认真贯彻落实省市县关于支持民营企业发展的文件精神，引导广大非公经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，进一步凝聚思想共识，提振发展信心。全面落实县委十四届十七次全会的部署和要求，切实把县委县政府的重大决策部署落实到工商联事业发展的各个方面，贯彻到促进“两个健康”的各项工作之中。

　　2、发挥党组理论学习中心组领学促学作用，持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育制度化，加强工商联干部和非公经济人士读原著、学原文、悟原理，在学懂弄通做实上下功夫，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。配合相关部门抓好非公有制企业会员和所属商会党建工作指导，引导非公有制经济人士支持所在企业建立党组织，为党组织开展活动、发挥作用提供条件；充分发挥非公有制企业党组织在宣传党的路线方针政策、团结凝聚职工群众维护各方合法利益、建设先进企业文化等方面的重要作用。

　　（二）持续开展理想信念教育

　　贯彻落实习近平总书记在全国民营企业座谈会上的重要讲话精神，把习近平总书记关于非公有制经济和工商联工作的重要论述作为工商联学习的重要内容。继续开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动，积极组织参加省市县举办的各类培训班。增强民营企业人士对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范。

　　二、促进非公经济人士健康成长

　　（一）推动构建亲清新型政商关系

　　认真落实市委、县委《印发关于构建“亲”“清”新型政商关系的实施意见》，畅通政商沟通的渠道，增强服务民营企业的主动性和积极性，促进构建亲清政商关系。加强清廉教育引导，做到“亲中守清”；深化服务发展意识，做到“清上加亲”。扎实开展好民营企业评议政府职能部门和开展上级支持非公经济发展政策落实情况第三方评估工作。推动政府职能转变，促进鼓励、支持、引导非公经济政策措施落地、落细、落实。

　　（二）开展 “ 维权服务 ” 活动

　　充分依托“凤庆县民营企业投诉中心”和“凤庆县法律维权服务中心”两个中心，推动构建和谐劳动关系，充分发挥工商联在“三方协调机制”中的作用，切实做好民营企业维权工作。引导民营经济人士依法合规经营，自觉守法诚信经营，着力提高商会、民营企业防范与化解法律风险的能力。

　　（三）大力弘扬优秀企业家精神

　　认真贯彻落实中央省市县关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的相关文件精神，弘扬企业家爱国敬业遵纪守法艰苦奋斗、创新发展专注品质追求卓越、履行责任敢于担当服务社会的精神，切实营造依法保护企业家合法权益的法治环境、促进企业家公平竞争诚信经营的市场环境、尊重和激励企业家干事创业的社会氛围。

　　（四）引导非公经济人士参政议政

　　紧扣县委、县政府的中心工作，找准工商联工作的着力点，鼓励、引导非公经济人士充分利用市、县“两会”平台，提交有质量的提案，为民营企业家参政议政、参与改革发展贡献智慧力量提供更大舞台。

　　（五）鼓励民营企业履行社会责任

　　动员非公有制经济人士积极参与光彩事业、公益慈善事业和“万企帮万村”精准扶贫行动，突出产业扶贫、就业扶贫、村企共建，充分发挥精准扶贫行动在脱贫攻坚和乡村振兴中的作用。健全完善工商联“万企帮万村”精准扶贫行动工作台账。

　　三、促进非公经济健康发展

　　（一）抓实非公经济服务

　　扎实开展系统内 2020 年“贷免扶补”、劳动密集型企业贷款服务工作，确保年度工作目标任务（贷免扶补 140户、劳动密集型企业贷款 1 户）的圆满完成，帮助民营企业解决融资困难创造条件，激发小微企业创新活力。积极搭建银企交流对接平台，促进工商联会员企业与银行深化合作、共赢发展，推动企业高质量跨越发展。

　　（二） 搭建对外交流平台

　　加强与相关部门的联系，组织民营企业开展商贸考察和参加各类商展活动，协助有项目需求的企业招商引资，帮助企业拓展新的发展空间。服务民营企业对外合作，引导企业“走出去”，主动融入和服务“一带一路”建设，在对外开放合作中发挥作用。

　　（ 三 ）组织有关企业赴缅交流学习

　　加强对外友好交流合作，积极组织执委参加市联组织民营企业家代表团赴缅甸曼德勒市考察交流，力争与缅方有关商会建立起沟通交流机制，更好的服务双方企业交流交往，年内配合市联至少开展一次交往活动。

　　（四）开展执委企业、乡镇商会调研指导活动。

　　加强对执委企业、乡镇商会走访调研力度，充分发挥桥梁纽带作用，向县委县政府反映执委企业存在的困难问题。开展对乡镇商会规章制度完善的指导工作。为企业、商会送政策，扩大中央、省、市、县对民营企业发展支持政策的知晓率。

　　四、加强工商联组织建设

　　（一）推进“五好”县级工商联建设

　　以全面提高工商联履职能力为目标，按照领导班子好、会员发展好、商会建设好、作用发挥好、工作保障好的标准要求，继续开展“五好”县级工商联创建工作，不断提升县级工商联的凝聚力、影响力和执行力。

　　（二）推进“四好”商会建设

　　发挥工商联对商会组织的指导、引导、服务职能，确保商会正确发展方向，实现工商联“三性”工作向商会组织有效覆盖。按照班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好的标准，做好宣传动员支持鼓励乡镇商会创建省级“四好”商会工作。

　　（三）加强会员队伍建设。坚持数量与质量并重，把政治素质高、发展后劲足、具有代表性的民营经济人士发展到会员队伍中来，注重吸收新兴业态企业和年轻会员入会，进一步优化会员结构，为工商联工作顺利开展增强工作力量，计划年内发展 25 家会员。

　　（四） 助推脱贫攻坚和乡村振兴

　　深入开展调查研究，扎实做好“挂包帮”定点帮扶脱贫攻坚工作，强化帮扶合力，充分发挥工商联职能作用，全力助推脱贫攻坚和乡村振兴工作。

　　（五）加快推进工商联各项改革

　　结合工商联实际，认真贯彻落实市委办公室印发《临沧市工商业联合会全面深化改革实施方案》（临办字〔2019〕96 号）精神，通过完善职能，规范自身建设，改进管理服务，以创新工作体制机制和方式方法为突破口，增强政治性、先进性、群众性，扩大工商联组织和工作有效覆盖。

　　（六）加强机关自身建设

　　1、自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。坚持党组理论学习中心组学习、持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想读书会。

　　2、落实全面从严治党要求，认真履行党风廉政建设主体责任，加强机关党的建设和干部队伍建设，积极营造干事创业、风清气正的政治生态。

　　3、认真贯彻落实“两个责任”，深入推进党风廉政建设。

　　4、继续抓好脱贫攻坚挂钩村的各项工作；完成 2020年招商引资 5000 万元的目标任务。

　　5、严格执行中央八项规定精神，持续纠正“四风”；高度重视意识形态领域、综治维稳（平安建设）、扫黑除恶治乱、疫情防控等各项工作，大力倡导求真务实、真抓实干、清正廉洁的机关工作作风。努力完成市联、县委、县政府和统战部等交办的各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休 4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 94.12万元，其中：一般公共预算财政拨款94.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比财务总收入增加13.62万元，增长16.92%，主要原因为人员工资的提高及保险基数的提升，所以导致财务总收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 94.12万元，其中:本年收入94.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.12万元（本级财力94.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加13.62万元，增长16.92%，主要原因为人员工资的提高及保险基数的提升，所以导致财政拨款收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 94.12万元。财政拨款安排支出 94.12万元，其中：基本支出92.12万元，与上年对比增加13.62万元，增长17.35%，主要原因为人员工资的提高及保险基数的提升，所以导致基本支出增加；项目支出2.00万元，与上年对比增减不变。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2012801行政运行74.67万元；2012802一般行政管理事务2.00万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.45万元；2101101行政单位医疗4.17万元；2101199 其他行政事业单位医疗支出0.24万元；2210201住房公积金5.59万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出92.12万元，项目支出2.00万元）。工资福利支出82.73万元，其中：基本工资22.98万元；津贴补贴29.71万元；奖金12.00万元； 机关事业单位基本养老保险缴费7.45万元；职工基本医疗保险缴费4.17万元；工伤保险0.07万元；生育保险0.51万元；其他社会保障缴费0.25万元；住房公积金5.59万元；商品和服务支出11.39万元，其中：办公费0.70万元；差旅费0.50万元；会议费0.20万元；培训费1.30万元；公务接待费1.05万元；劳务费0.20万元；工会经费0.93万元；福利费0.01万元；公务用车运行维护费2.00万元；公务交通补贴4.50万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我部门无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.5万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县工商业联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.05万元，较上年增加1.05万元，增长52.50%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县工商业联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县工商业联合会2020年公务接待费预算为1.05万元，较上年增加1.05万元，增长100%。

　　与上年对比，增长原因为2019年公务接待费未纳入财政年初预算，2020年将公务接待费纳入财政年初预算，所以呈100%增长。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县工商业联合会2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　与上年相比，无增减变化。公务用车运行维护费主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、经济科目

　　经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2、功能科目

　　功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3、一般公共预算收入

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　4、一般公共预算支出

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　5、财政拨款收入

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　6、三公经费

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　7、政府采购

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　8、年初结转结余

　　年初结转结余：是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　9、年末结转结余

　　年末结转结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　10、基本支出

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　11、项目支出

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县工商业联合会2020年机关运行经费安排9.39万元，与上年对比增加0.09万元，增长0.97%；主要用于办公费、培训费、水电费等日常公用经费，增长的主要原因是2020将公务接待费纳入财政预算，所以导致日常公用经费的增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　监督索引号53092100371400111

　　附件：2020年工商联预算公开表